時間：2022-10-18 16:41:58
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇企業自查自糾報告，希望這些內容能成為您創作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
一、自查自糾主要目標和工作原則
㈠自查自糾主要目標：通過治理商業賄賂自查自糾工作，提高全系統對商業賄賂危害性和嚴重性的認識，糾正錯誤觀念，增強抵制商業賄賂的自覺性；通過集中查找，發現存在的主要問題，使不正當交易行為切實得到糾正；通過發現和查處商業賄賂案件，使一些重點領域的違法違紀問題得到明顯遏制和好轉；針對日常工作和體制機制中的漏洞和薄弱環節，加強制度建設，建立健全防治商業賄賂的長效機制。
㈡工作原則：
1、堅持自查與糾正相結合。相關的企事業單位既要抓好本單位不正當交易行為的自查工作，又要做好對查出問題的整改糾正工作，同時也要認真查找監管工作中存在的問題和漏洞，圍繞權力運行的關鍵環節，完善對本部門工作人員的管理和監督，做到邊自查邊糾正。要嚴格把握政策，既要區分正常的商業交往與不正當交易行為的政策界限，又要區分違紀違規行為與違法犯罪的界限；既要治理商業賄賂，又要保持正常的工作秩序，促進交通事業的發展。
2、堅持自查自糾與專項檢查相結合。既要組織開展自查自糾工作，又要采取多種形式對所轄范圍的自查自糾工作情況進行專項檢查，對自查自糾不力的單位和個人，要加強教育引導。對拒不自查自糾、并掩蓋問題的單位和個人，一經發現，要從嚴處理，確保自查自糾工作取得實效。
3、堅持行業分級指導監督與搞好本單位自查自糾工作相結合起來。依照“誰主管（監管）、誰負責”的原則，區公管、航管等部門在做好自己本單位自查自糾工作的同時，要按照職能分工向所監管的企業延伸，督促相關企業做好自查自糾工作。
4、堅持自查自糾與建立長效機制相結合。既要扎實開展自查自糾，又要配合有關部門依法查處商業賄賂案件，還要與構建具有我區交通工作特色的懲治和預防腐敗體系結合起來。結合我區交通系統反腐保廉體系建設，建立健全防治商業賄賂的長效機制，注重從源頭上防治商業賄賂。
二、自查自糾的重點和時間要求
㈠自查自糾重點：交通系統治理商業賄賂重點為交通基礎設施建設領域。圍繞工程招投標、工程分包轉包、工程設計變更、設備材料采購、工程監理、質量監督等主要環節，組織參與交通建設（當前在建項目）的施工企業、咨詢、設計、監理、以及有關中介組織等企事業單位進行自查自糾工作。各企事業單位根據工作職能和工作實際確定自查自糾的重點，主要是對2001年以來發生的不正當交易行為以及監管中存在的問題組織開展全面的自查自糾。
㈡自查自糾時間要求：自查自糾工作從6月上旬開始，至12月底結束，不走過場，確保實效。
三、具體工作步驟
㈠宣傳發動階段（6月上旬至6月下旬）
1、各單位召開班子會議，傳達貫徹區治理商業賄賂自查自糾工作會議精神，學習局《自查自糾工作實施方案》，部署本單位治理商業賄賂自查自糾工作。要根據各單位的工作實際，制定具體的自查自糾工作計劃，對本單位自查自糾工作的時間進度、工作步驟和方式方法等作出具體安排，并做好本單位治理商業賄賂自查自糾工作。
2、通過各種會議、座談、專題教育等形式，結合當前“八榮八恥”教育和“七一”建黨紀念日，進一步強化治理商業賄賂教育活動。要組織干部職工認真學習治理商業賄賂的有關文件，宣傳中央開展治理商業賄賂工作的重大意義，增強干部職工的政治責任感，提高開展自查自糾工作的自覺性，自覺糾正錯誤觀念，積極營造反對商業賄賂的環境和氛圍。通過宣傳教育，動員干部職工簽訂《反商業賄賂承諾書》，局機關、公管所、航管所分別向交通工程建設相關企業、車輛維修企業、水路運輸企業等發出反商業賄賂倡議書。
3、認真開展調查摸底工作。各單位要根據工作實際進行全面的調查摸底工作，分析掌握可能發生不正當交易行為的重點環節、重點崗位、重點人員、重點問題等，以便有針對性地開展自查自糾工作。局機關與工程處配合，在6月下旬召開一次工程建設領域治理不正當交易行為專題座談會。
㈡集中檢查階段（7月上旬至12月上旬）
按照先易后難、先面上后深入的原則，合理安排時間，處理好正常工作與自查自糾工作的關系，把握好自查自糾工作進度，自查自糾既要查行為，又要查制度，查思想。
1、面上查。各單位可以以表格的形式，人手一份，調查了解干部職工對商業賄賂的思想認識，單位和個人是否有不正當交易行為，單位管理方面和制度方面存在哪些問題等等，同時設立舉報信箱，公布投訴電話，暢通投訴舉報渠道。區紀委治理商業賄賂舉報電話：96178、86882788，局舉報電話：86782752、86782755。
2、重點查。各單位針對排查出來的可能發生不正當交易行為的重點環節、重點問題，進行重點查。區公管所、區航管所對2001年以來特別是兩區合并以來的行政審批、行政執法、規費減免等事項進行一次全面清查，有沒有違反規定，不該批的批了，該罰的不罰（或少罰），不該減免的減免，是否存在著不正當交易行為；區公路段路政管理中是否存在著該罰的不罰、不該批的批了等不按規定操作的現象，是否存在著不正當交易行為，養護工程和小工程建設是否按區里規定規范操作，存在哪些問題，是否存在不正當交易行為；區汽運公司在2001年以來車輛購置、車輛保險、油料供應、車輛維修、車身廣告等環節中是否有不正當交易行為；工程處在2001年以來工程建設現場管理中是否有收受施工企業好處費的現象，對施工企業或監理企業的違規行為放任不管。局里對工程建設領域中的招投標、工程分包轉包、工程設計變更、設備材料采購、計量支付、質量監督等重點環節進行重點查，查找企業之間、企業與國家工作人員之間相互串通、弄虛作假的違規行為，重點查找借用資質、掛靠、串標圍標、私自違規分包轉包、虛報工作款、利用工程設計變更套取政府資金、設計單位虛報工程造價、監理公司對施工企業缺乏監管等問題。
3、個人查。個人查，以自覺查為主，不搞人人過關，不搞群眾運動。領導干部要帶頭查，黨員同志要自覺查，重點崗位、重點人員要主動查。有問題的，要主動向組織說明問題，把握改正錯誤的良好契機。
4、組織督查。督查內容：①各單位自查自糾工作開展情況，要求每月10日前將本單位治理商業賄賂工作情況上報局治理商業賄賂領導小組辦公室；②各單位重點環節，重點問題檢查落實情況，制度建設情況；③重點案件的督辦。各單位要及時將本單位、本單位個人存在的問題向局領導小組辦公室通報，各單位活動動態、信息也要及時上報。個人退繳的禮金、禮品，各單位要妥善登記，統一上繳到局治理商業賄賂領導小組辦公室。
在做好自查自糾工作的同時，要做好處理、整改工作。
1、分類作出處理。對查找出的不正當交易問題，各單位要按照業務范圍、干部管理權限和中央《關于開展治理商業賄賂專項工作的意見》確定的原則，從本單位本行業實際出發，依紀依法、實事求是地作出處理。根據事實、情節、后果，以及認識態度等，予以區別對待。對情節輕微的，以批評教育和自我糾正為主；對情節嚴重，但在自查自糾期間能主動說清并認識和糾正錯誤的，依據有關規定從輕、減輕或免予處分；對拒不自查自糾、掩蓋問題、弄虛作假的，一經發現，要從嚴處理；對在行業中普遍存在的問題，要結合糾風工作進行治理；對涉嫌違法犯罪的，要移送相關部門處理。
2、認真抓好整改，建立治理商業賄賂工作的長效機制。針對自查中發現的不正當交易問題，各單位要明確整改重點，制定整改措施，落實整改責任，切實加以整改。整改效果不好的，要重新進行整改。各企事業單位要總結經驗教訓，端正經營思想，完善內部管理制度，規范經營行為，做到嚴格自律。有關部門要開展對企業營銷費用的審計、檢查，切斷不正當交易的資金渠道。各單位要從完善制度入手，圍繞權力運行的關鍵環節和部位，強化對機關工作人員的管理和監督。
㈢總結驗收階段（12月中旬至12月下旬）
企事業單位自查自糾工作完成后，要向局領導小組辦公室報告自查自糾工作總結情況。區、局治理商業賄賂領導小組將對各單位各行業開展自查自糾工作質量進行評價考核。對自查工作不重視、不深入、走過場的，要責令“補課”。各單位的自查情況、整改措施和整改結果，在12月20日前分別上報局治理商業賄賂領導小組辦公室。
一、檢查范圍
縣區和鄉鎮、街道統計機構；全市規模以上工業企業、資質以上建筑企業和房地產開發經營單位、限額以上批零住餐企業以及重點服務業單位。
二、檢查內容
重點檢查名錄庫、聯網直報數據質量和貫徹落實“四大工程”總體部署情況等方面。
名錄庫：主要核查企業一套表調查單位的真實性和準確性。一是通過與工商登記、納稅記錄的比對，核查是否存在工商部門已經注銷或吊銷、實際已經搬遷或長期停產、長期無納稅記錄等，但仍在企業一套表調查單位庫并繼續報送數據的企業；二是在庫單位是否完全符合國家規定的規模（限額）標準，是否存在未按規定及時退出調查單位庫的企業；三是企業法人營業執照、組織機構代碼證、資質證書、納稅證明等基礎證照和數據資料是否完整準確。
數據質量：主要核查企業一套表聯網直報數據質量。一是通過與行業平均水平或地區平均水平的比對，發現企業上半年主要經濟指標是否存在奇異值或異動情況，據此確定重點核查的地區和企業；二是通過比對主要指標與用電量等相關指標的關系，摸清數據嚴重異常的企業名錄，并進行真實性核實；三是通過實地核查和現場詢問等方式，核查企業是否獨立上報，聯網直報數據與企業財務和生產經營記錄是否一致。
“四大工程”：主要檢查鞏固拓展“四大工程”總體部署的落實情況。通過查閱落實“四大工程”建設的相關工作文件、會議記錄、培訓通知等，重點檢查執行聯網直報“四條紅線”規定、落實工作責任制、清理廢止違法違規文件和夯實基層基礎建設等工作的落實情況。
此外，鄉鎮、街道統計機構基礎規范化建設等方面的情況也納入本次檢查。
三、組織領導
為加強工作領導，市局成立“三查”工作領導小組，任組長，綜合處具體負責“三查”的協調工作。“三查”實施以塊為主、條塊結合，具體采用全面自查和重點抽查相結合的方法。市局負責制定全市“三查”工作總體方案，組織領導“三查”工作；市局各相關專業處室負責制定并實施本專業“三查”工作。各縣區在全市總體方案框架內，制定本地“三查”工作方案并組織實施。市局對縣區自查工作開展全面調研檢查，國家局和省局對縣區進行重點抽查。
四、檢查步驟
全部檢查工作分自查自糾、調研檢查和迎接抽查三個階段。
（一）自查自糾階段（7月15日前）
市局及各相關專業處室、縣區及各相關專業對照實施方案，開展自查自糾。對自查中發現的一般問題，堅持邊查邊改、及時糾正；對自查中發現的較為嚴重的問題，要及時梳理并認真分析查找原因，提出整改方案。
7月15日前，縣區以及各相關專業分別完成并上報自查報告，市局各專業處室同時完成本專業自查報告。各縣區和市局各專業處自查報告報市局綜合處，縣區各相關專業自查報告報送市局對口專業處室。縣區自查報告應包括“四大工程”建設和推進情況，“三查”工作開展情況、存在問題和整改意見，鄉鎮、街道統計基礎規范化建設等方面的情況。
（二）調研檢查階段（7月16日—23日）
市局組織調研檢查組，對縣區自查自糾情況開展調研檢查。針對發現的突出問題和帶有普遍性的問題，認真組織梳理，制定整改方案或提出具體建議。
7月23日，市局向省局上報自查報告，匯報自查基本情況、存在的主要問題以及整改意見。
（三）迎接抽查階段（7月23日以后）
各縣區、各相關專業做好各項工作準備，7月23日至月底，迎接省局抽查；7月底至8月初，迎接國家局抽查。
五、其他方面
1、各縣區要加強對“三查”工作的領導，設立專門領導組織，按照全市統一部署和要求，認真做好“三查”工作。縣區局主要負責人是“三查”工作第一責任人，對“三查”工作質量負總責。
一、治理內容
（一）共性檢查內容
1、安全生產責任制落實情況。企業法定代表人負責制及主要負責人、分管負責人、安全管理人員、各職能機構、各崗位安全生產責任制建立及落實情況。
2、安全生產規章制度建立和落實情況。設立安全生產管理機構、配備專（兼）職安全管理人員情況；技術設備安全管理制度和崗位安全作業規程建立、執行情況；隱患排查整改、重大危險源監控、作業現場安全監督檢查情況；外來施工隊伍（承包商）安全監管情況等。
3、貫徹落實安全生產法律法規和標準情況。安全生產費用提取和使用、風險抵押金繳納、為從業人員繳納保險費等情況；新建、改建、擴建項目依法履行安全“三同時”制度情況。
4、安全培訓教育情況。企業建立健全安全培訓教育制度、保證經費情況；企業全員培訓教育及考核情況；企業負責人、安全管理人員及特種作業人員持證上崗情況。
5、應急管理情況。建立專（兼）職應急救援隊伍或與相關應急救援隊伍簽訂協議情況；應急救援物資、設備配備及維護情況；應急救援制定及演練情況。
6、事故處理和責任追究情況。事故報告制度建立情況；已發生的事故按照“四不放過”的原則要求，認真吸取事故教訓，對有關責任人的責任追究和落實整改情況。
（二）專項檢查內容（詳見附件）
二、治理對象
本次安全生產隱患的排查治理對象和范圍為：
（一）化工、機械、冷凍、注塑制品、針織服裝生產企業；
（二）商場、飯店、超市、小賓館、旅社、美容美發店、足浴按摩店（商場、飯店、超市、美容美發、足浴按摩店建筑面積在60m2以上，或從業人員超過10人以上的）；
（三）“三合一”、“多合一”建筑。
三、實施步驟
（一）宣傳發動
8月底和9月初制定隱患排查治理專項行動的工作方案，印制工業企業和三產企業的自查表，召開村、社區、駐村干部及重點企業的負責人及安全員會議，布置本次安全生產隱患排查治理專項行動的有關工作。
（二）企業自查自糾
9月20日前，治理對象要按照自查表的要求，認真逐條開展自查自糾，全面治理事故隱患。對一時難以治理的要列入計劃，落實資金和責任人，限期整改，并加強監控，嚴防各類安全生產事故的發生。同時要將自查表在9月20日前統一上交街道安委辦。在此期間，街道安委辦和駐村、駐社區干部對企業自查自糾工作加強指導和監督檢查。
為認真貫徹落實上級要求，進一步嚴明工作紀律，花園路街道組織對本單位公務用車情況進了自查自糾，規范公務用車行為。現將有關情況報告如下:
一、自查自糾情祝
經自查自糾，本單位名下有2輛公車，領導干部中未發現公車私用、配備領導司機等違規行為。公務用車由黨政辦統一管理，實行派車，節假日集中封存制度。無占用其他單位車輛、違規新購置車輛、以企業或其他服務對象等名義購置公務用車行為。
二、長效管理情況
（一）提高認識，加強教育。加強公務用車管理，規范領導干部用車行為。要求領導干部充分認識加強公車管理、執行公務用車規定的重要性，在切實抓好公車管理的同時，要求領導干部帶頭執行好公務用車的有關規定。
（二）建章立制，規范管理。修訂完善《花園路街道公務用車使用管理辦法》，對公務車輛的使用范圍、出車原則、有關紀律等進行了明確規定，建立了并強化日常監管，建立了規范公務用車的管控機制。
(三)加強管理，嚴格紀律。嚴格執行車輛派遣、駕駛、檢查等規定，堅決杜絕公車私用用等與公務無關事宜。在車輛維修方面，履行節約，采取有效措施，努力力降低消耗，節省車輛費用開支，全方位加強對公務用車管理。
此次檢查的范圍包括轄區內煤礦、石油石化、冶金、化工等行業的企業，檢查的主要內容為計量器具的配備、檢定和管理等情況，具體內容如下：
（一）計量器具的配備情況。包括配備的安全防護用強檢計量器具件數，配備的安全防護用強檢計量器具是否有出廠產品合格證、制造計量器具許可證標志等。
（二）計量器具的檢定情況。包括配備的安全防護用強檢計量器具是否依法申請了強制檢定，是否具有有效期內的計量檢定證書，是否有未經檢定、檢定不合格或者超過檢定周期繼續使用的情況，其他計量器具是否自行檢定或者送其他計量檢定機構檢定。
（三）計量器具管理情況。包括企業是否建立了相應的計量器具周期檢定制度，計量器具報廢、更新制度和各種日常的不定期自查制度，是否配備了專（兼）職的計量管理人員等。
二、檢查方式
企業自查與質量技術監督部門抽查相結合，以企業自查為主的方式。
三、責任分工及時間安排
第一階段：安排部署階段
1、各基層所負責對本轄區內煤礦、石油石化冶金、化工企業進行排查摸底，根據計量科提供的煤礦行業基本情況普查登記表的煤礦企業名單予以確認。并將確認情況匯總上報局計量科。
2、根據摸排情況，由計量科負責確定此次檢查范圍的企業名單，同時印制《企業計量監督檢查通知書》
3、各基層所負責將《企業計量監督檢查通知書》及《企業計量管理情況自查表》送達轄區內列入檢查范圍的企業，《通知書》一式兩份，一份企業留存，另一份企業在送達回執上簽字蓋章后帶回交局計量科統一存檔。
第二階段：自查自糾結段。
各企業收到《企業計量監督檢查通知書》后，應按照《企業計量管理情況自查表》的要求進行自查自糾，完成自查自糾工作，向市質量技術監督局提交書面自查報告。
第三階段：監督檢查階段
由稽查隊和基層所組成檢查組，對企業自查自糾情況進行監督檢查，各檢查組的組成方式按照區域職責進行組合各稽查中隊長為檢查組長，相應基層所長為副組長。監督檢查要把行政執法和服務企業技術幫扶有機結合起來，根據不同情部況有所側重與兼顧。各檢查組組長負責將監督檢查結果報送局計量科。由局計量科牽頭，組成抽查小組，按20%的比例對已提交自查報告的企業進行抽查。
第四階段：總結階段
由局計量科負責將企業自查，監督檢查和抽查情況進行總結匯總，并文件要求及時上報市局計量處。
四、具體要求
（一）加強煤礦等部分行業計量監督管理工作，確保煤礦等部分行業在用安全防護用強檢計量器具量值的準確可靠，直接關系到煤礦等部分行業的安全生產，是防范煤礦等部分行業重特大事故發生的重要措施。各部門要從維護廣大人民群眾的身體健康和生命財產安全的高度出發，充分認識做好煤礦等部分行業計量管理工作的重要意義，進一步增強責任意識，加強計量監管力度，充發發揮計量工作在煤礦等部分行業中的基礎保障作用。
（二）通過此次檢查，各部門要幫助企業查找在計量管理方面存在的薄弱環節，制定有效監管對策，督促企業做好安全防護用強檢計量器具的依法檢定工作，引導和幫助企業建立和完善計量器具的周期檢定制度，計量器具報廢和更新制度，以及各種日常的不定期自查制度。對此次檢查中發現的未按照規定申請檢定、經檢定不合格或者超過檢定周期繼續使用計量器企業，稽查隊要督促其及時改正并依法予以處理。
為進一步強化企業的安全生產管理，強化日常安全生產的監督、最大限度消除各類安全隱患，杜絕發生安全生產事故，我們結合電力企業自身安全生產特點，在我公司熱電廠開展了安全生產自查自糾活動，并將自查活動分為學習宣傳、自查自糾、匯總整改三個階段組織實施。現將活動開展的有關情況簡要報告如下：
(一)學習宣傳
為提高電廠員工的安全意識和安全技能，自覺遵守安全生產的有關規定，按照“安全第一，預防為主”的方針，作為此次安全生產自查的一部分，我們組織全廠員工進行了安全生產教育，對安全生產的深遠意義、有關安全規章制度、生產事故案例以及違反規范操作造成的嚴重后果做了深入宣傳，要求每名員工自覺樹立安全生產意識，掌握電廠運行安全生產規程，從個人崗位和日常工作中做起，在全廠上下形成人人講安全、查隱患、防事故的良好風氣。
(二)自查自糾
由于我公司熱電廠剛剛結束調試投入生產運營，正處于人員、設備的熟悉和磨合期，由于各種原因導致出現安全生產事故的幾率較大，因此我們將此次自查的側重點落在查組織、查漏洞、查隱患、查措施、查制度等幾個方面，不僅是對某一個環節的自查自糾，而是對電廠生產運行的總體體系進行拉網徹查，為電廠今后的安全生產運行創造良好的開端和基礎。自查活動中重點對與生產運行及關系電力系統穩定的主要設備運行情況、自動保護裝置進行了檢查，對各系統設備的定期維護、檢查以及責任的分屬、落實情況進行了全面核實，對各個車間、專業的安全生產規程、操作規程、事故預想及應急預案等制度規定進行了梳理，同時對可能影響安全生產的防洪防汛、消防、安全保衛等外部因素進行了一并檢查。
通過此次安全自查活動，我公司熱電廠安全生產運行的總體情況比較平穩，沒有發現可能導致重大生產事故及人身傷害事故的安全隱患，但在安全生產管理體系上仍存在一些這樣或那樣的問題。對檢查中發現的問題，我們將逐一備案記錄在冊，并落實專人專責限期進行整改，一時無法整改的，將在確保安全的前提下采取臨時性補救措施，并建立安全生產隱患復查、倒查制度，不定期對存在問題的薄弱環節進行經常性檢查，確保此次檢查成效落到實處。
(三)匯總整改
通過此次自查活動的開展以及貴局領導親臨現場檢查指導后提出的寶貴意見，我們將對存在的若干問題逐一落實整改，并初步提出了整改方案：
1、關于廠區內未設立明顯的高壓設備及油區防火危險標識的問題。檢查工作結束后，我們立即按照有關安全規范趕制了高壓設備危險標志，并在合理位置進行張貼、標定。
2、關于安全出口缺少疏散標志的問題。根據消防法規緊急疏散的相關規定，我們在預先設計的安全通道處，完善了安全出口標志。
3、關于建立安全生產調度會議制度。自我廠試運行以來，每日下午5：00由生產技術部負責召集安全生產協調會，對各系統運行情況進行匯總、檢查，并由專人做會議紀要。
4、關于員工安全培訓記錄問題。我們通過定期或不定期舉行各專業考試、現場模擬操作、反事故演練等形式，督促員工自覺樹立安全意識，加強安全生產技能學習，并將員工的安全生產考核情況進行積累、備案，作為評價員工工作表現的一項重要內容。
一、打造特色
（一）超前謀劃，彰顯“三個率先”
審計機關行評工作先于全縣62個部門謀劃，彰顯出“三個率先”：
1、率先建班子，謀劃行評。繼9月9日省政府、省糾風辦召開全省政風行風評議動員電話會議后的次日，我局迅速召開領導班子專題會議，及時組建了行評領導小組，搭建了行評工作專班，精心謀劃、細致準備。
2、率先動員，拉開序幕。繼9月14日縣政府召開行評動員大會后的次日下午，我局召開邀請縣糾風辦領導、縣行風督查員XX縣委督查員等領導及全體職工參加的行評動員大會，正式拉開本局行評工作的序幕。
3、率先承諾、表明誠意。繼9月25日全局動員大會之后的次日，我局向全縣人民發出審計機關行風評議公開承諾書，表明審計機關廣開言路、誠信納諫的誠意。
（二）著實部署，強化“三個明確”
1、明確行評主題。為保證行評與現時工作兩不誤、雙豐收，根據審計部門的職業秉性，實事求是地確定了“圍繞審計抓行評、抓好行評促審計”這個主題。并善始善終地圍繞這個主題，兩手抓，確保雙豐收。
2、明確行評旗幟。為確保社會公眾積極參與審計行評，積極獻言獻策，我局實事求是地亮出了“以海納百川之氣概廣聚群眾諍言、以謹小慎微之態度糾建并舉”的審計行評旗幟，并善始善終高舉這面旗幟，廣納諍言，糾建并舉。
3、明確行評重點。為確保行評工作取得實效，我局在堅持全面開展自查自糾的基礎上，充分結合本部門的實際，確定了“六糾六造”這個重點。即：糾正服務發展不主動，事不關己的思想偏差，營造自覺投身于發展，服從服務于發展的良好氛圍；糾正執行力偏弱、不思進取、各行其是的行為偏差，營造不甘落后，敢立潮頭，不需揚鞭自奮蹄的良好氛圍；糾正執法過程中不公開、不透明的行為偏差，營造依照法律程序，依照公開公正公平的原則執法的良好氛圍；糾正辦事拖沓，成本高，效率和效益低下的行為偏差，營造自覺講成本，講效率和效益的良好氛圍；糾正變通執行審計現場“八不準”紀律的行為偏差，營造自覺廉潔自律，無私無畏的良好氛圍；糾正自查中避重就輕，敷衍塞責的行為偏差，營造自覺不掩飾、不回避，敢于自查自糾，糾建并舉的良好氛圍。并善始善終地圍繞這個重點，步步為營、穩抓穩打。
（三）嚴格要求，印證“三個誠字”
1、自查講“誠信”。我局在自查自糾過程中，以“講問題不講成績、講真話不講假話、講自己不講他人、講主觀不講客觀”為基本要求，以“四個不怕”，即：“自查問題不怕嚴格，可以小題大做、無線上綱；聽取意見不怕刺耳，誠實守信，廣納諍言；亮出問題不怕獻丑，理直氣壯，有責改之；觸及靈魂不怕疼痛，認真反思，相互包容為己任”為支撐點，開展“三項革命”，即：“革自己在思想領域事不關已的命”、“革自己在履行發展職責無所作為的命”、“革自己在廉政建設泛用職權的命”，確保自查到位。
2、問計顯“誠意”。一是通過政風行風熱線、網站、評議意見箱、發送手機短信等問計載體，傾聽群眾呼聲，廣納四方群眾的諍言；二是組建四個回訪隊，采取座談方式，公開征求意見，確保問計到位。
3、整改顯“成效”。對照征求的意見和自查自糾中查找的問題，本著“不掩飾、不回避”和“有則改之，無則加勉”的態度，認真剖析存在問題的原因，切實可行地提出整改意見，確保整改到位。
二、催化成果
（一）構建了“兩個”機制
我局按照“規范化、系統化”的要求，將審計工作劃分為兩大塊，即：機關工作和業務工作，分別構建“兩大”機制，促進規范化運作。
一是構建機關流程管理機制。我局以文明創建和效能建設為根本目標，以履行崗位職責為基本要素，將機關各項工作有機結合，按照順向流轉的順序，構建了機關流程管理機制，確保了機關規范化運行。
二是構建了業務“鏈條”管理機制。以加強廉政建設、降低審計成本，提高審計效益為目標，建立健全了以制權為根本，傳承“兩權”分離制；以專業化運作為基礎，強化“板塊”指導制；以流程管理為抓手，突出“階段”防控制；以提高審計效率為目標，實施成本核控制；以督導落實為保障，實行“四級”連帶責任追究制度等五制并聯的“鏈條”管理機制，加強了廉政建設，降低了審計成本，提高了審計效率和效益。
（二）彰顯了“四個增強”。
1、科學高效從審的意識得到增強。在行評與審計任務十分繁重的情況，審計人員自愿放棄公休假，加班加點完成各項審計工作任務。截止目前，已完成144個審計項目，占年初政府下達審計項目計劃23個的159.7%，與去年同期比較增長65.9%，創秭歸審計歷史先河，創全市縣級審計之最。
2、依法廉潔從審的意識得到增強。通過自查自糾，在依法從審方面，全局修訂《審計廉政文化體系建設綱要》，增強了全員正確運用“三權”，即審計檢查權、審計處理權、審計審理權的意識。實現了多年“零違紀”、“零違規”的廉政建設目標，年年被評為審計系統廉政建設先進單位。
3、誠實守信從審的意識得到增強。通過自查自糾，全局加大了審前承諾、審中評議、審后專題回訪的工作力度，在審計機關與被審計單位之間搭建了一個長期友好合作的平臺，烙下了誠實守信的印記。
4、無私無畏從審的意識得到增強。由于認真糾正執法過程避重就輕、敷衍塞責的行為偏差，強化“獎后懲前”的措施，審計執法浩然正氣得到增強。去年僅投資審計審減投資近3000萬元，成為縣委、縣政府治理投資領域反腐倡廉一道亮麗的“防護墻”，得到省市縣三級反腐倡廉領導小組的充分肯定和高度評價，得到審計系統眾多同仁的借鑒和推介。
（三）提升了“三種形象”。
1、文明創建形象得到提升。通過倡導“全民讀書”活動，加強領導班子和干部職工能力建設，培植審計人格魅力，干部職工的綜合素質得到提高，社會公信力得到提升。去年我局在縣文明辦組織的文明創建民主測評中獲得第一名，被縣委推薦為省委省政府表彰的“最佳文明單位”。
2、績效優政形象得到提升。通過強化本級財政監督，95%的審計報告進入了政府決策圈，發揮了重要的參謀作用。其中財政審計所提出的將政府投入到各類企業的財政性資產、資源實行國有資產登記管理的審計建議，被縣人大常委會采納，并組織財政、審計等相關部門赴外考察，向縣人民政府提交了加大國有資產登記管理的專題報告。此建議運用實踐，不僅增加4個多億的國有資產份額，而且從根本上遏制少數企業法人代表借發展之機，打發展之牌，惡意“圈地”和套取財政專款等不法行為，促進縣域經濟有序發展。
3、清政廉潔的形象得到提升。通過“審計人格”和固守廉政“三條底線”教育，啟迪了全員的心智和激活了全員的工作熱情，培植了全員的高尚人格，培育了全員的健康心理，鑄就了全員的慎獨能力，實現了多年零違紀、零違規目標。
一、基本情況根據省整頓和規范醫療器械市場秩序專項行動實施意見的要求，我局于____年月日召開了轄區內醫療器械生產企業會議，布置整頓和規范醫療器械市場秩序專項行動實施計劃。提出工作目標是：
(一)通過對醫療器械注冊環節的專項治理，要使醫療器械注冊申報秩序進一步規范，注冊申報質量進一步提高，弄虛作假違規申報行為受到嚴厲懲處。
(二)通過對醫療器械生產環節的專項治理，要使醫療器械生產行為進一步規范，生產質量管理體系得以有效運轉，保障醫療器械質量，杜絕不合格醫療器械流入市場。
(三)通過專項治理工作，建立健全上市后醫療器械不良事
件監測體系，及時、有效反饋醫療器械不良事件信息。
按照動實施計劃要求，各企業在_月__前，進行了自查自糾，并寫出來書面報告。我局在各企業自查自糾的基礎上，對_家企業進行了重點核查，在這次核查中我局對存在問題的_家企業中，家下了責令改正通知書。整個工作在__月__日已經完成。
二、存在問題
（一）、生產企業規模小，管理不夠正規，制度落實不到位。
（二）、部分企業倉庫較小，不能做到擺放有序。
（三）、部分企業無生產記錄或生產記錄不規范。
（四）、個別企業無滅菌記錄。
（五）、個別企業的醫療器械未經全檢出廠。
（六）、個別企業生產地址沒有及時變更。
三、下一步工作
一、上半年主要工作
1、為貫徹實施省局“*業主導，多元經營”的發展戰略，達到鍛煉隊伍、積累經驗、提高營銷能力的目的，本單位開展了以***、***以及各**的經營業務，這給我們原本簡單的*業財務工作帶來了很多新問題、新挑戰，**產品名稱多、規格雜、分類細使財務核算工作量成倍增長，但每一位財務人員都能本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風, 在財務核算工作中盡職盡責，認真處理每一筆業務；各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現過任何差錯。為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來，及時準確地出具各類會計報表。
2、隨著**產品經營的展開，原來的營業執照經營范圍已經不符合需求，*類產品屬于許可經營項目，辦理前置許可需要標準倉庫、標準陳列室、平面圖等等手續繁瑣，在相關部門同志的合作下，順利地完成了營業執照變更。
3、根據縣**要求，今年我**經費統一納入縣*****集中支付，這對于幾十年傳承下來的*業財務支付習慣又是一個新的挑戰，我科室同志不厭其煩，手把手教下屬單位報賬員整理原始憑證、填制各類相關表格，嚴格要求下屬各單位按照規定報銷各類費用，對于不符合要求的，堅決予以拒絕。
4、 近年來，隨著企業精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據財務管理的特點以及財務管理的需要，及時出臺了公司財務組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、車輛管理制度、預算管理制度等一系列相關制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。在下屬單位費用控制方面，一是采取預算包干的方式，將下屬單位經費等進行預算控制，節約歸已、超支自負，培養了職工的節約意識。二是采取預算審批的方式，對超預算的費用，必須先層層審批，沒有審批發生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，為提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付。在職工借款還款方面，規定了借款必須于發生當月還款，起到了降低借款數額，減少資金占用，避免呆帳發生的積極作用。通過預算管理這一有效的手段，全局從上至下的規范意識進一步增強。經過半年的運作,大部分單位經費都能很好地按計劃合理使用。
5、按上級關于做好小金庫專項治理的通知的要求，在***領導的指導下我部展開了自查自糾工作，通過認真自查自糾以及回顧，公司無明顯小金庫以及類似行為存在，并出具了自查自糾報告以及自查自糾承諾書，通過此次自查自糾，我們深刻的認識到，“小金庫”的預防和治理是一項長期的工作任務，需要長抓不懈，已經有類似行為的單位或個人應該防微杜漸，沒有的也不可掉以輕心，而要剖析自身實際，通過提高政治覺悟，加強思想認識、完善制度機制、縮小收入差距等各種途徑防患于未然。
二、下步工作思路
財務部門作為公司的一個主要職能監督部門，“當好家、理好財，更好地服務企業”是我們財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。下面談談我們下步主要工作思路：
1*****改制進入關鍵時刻，改制經費涉及面廣資金量大，專項資金專款專用，分類具體，****往來賬務涉及年份久遠，歷年****欠款清理工作量大。****改制的賬務處理是當前工作的重中之重，下步我們財務工作重心將向這方面傾斜，按時保質完成此項任務。
指導思想
堅持科學發展、安全發展，貫徹落實國家和省市“打非治違”工作部署，始終保持嚴管、嚴防、嚴查、嚴打的高壓態勢，進一步加強礦山企業火工品安全使用監管力度，排查整改礦山企業在火工品使用管理環節存在的安全隱患，嚴厲打擊礦山企業在火工品管理使用中的違法違規行為，進一步落實火工品嚴管嚴控措施，確保集中治理實現打擊有力、收繳徹底、防控落實、管理到位、機制健全的工作目標，確保黨的十期間全縣安全生產形勢穩定。
治理的范圍和內容
（一）治理范圍。全縣范圍所有礦山企業。
（二）治理內容。一是排查礦山火工品管理制度是否建立健全。是否建立健全火工品安全生產責任制度及礦山火工品安全管理責任制度；是否建立火工品出入庫檢查、領退、保管、登記制度；是否建立火工品的購買、存貯、運送、爆破等環節的安全崗位責任制和各工種操作規程。二是排查礦山使用的火工品是否合法、合格。礦山使用火工品是否取得《民用爆炸物品購買許可證》及相關證照，是否經公安部門審批；煤礦企業使用的火工品是否獲得煤礦礦用產品安全標志，其安全等級是否符合煤礦瓦斯等級的選用規定；礦山是否存在采購或使用私制、劣質等不符合規定的火工品，是否使用非煤礦井下許用炸藥、導爆管或普通導爆索（火雷管）。三是排查礦山火工品存儲是否符合規定。礦山井下爆炸材料庫、發放硐室是否符合國家有關標準和規范；是否按照庫容、使用期限存儲；是否配備專職庫房管理人員，是否建立火工品登記臺帳，是否配備有合格的消防器材。四是排查礦山是否按規定進行爆破作業。礦山爆破作業是否設專職放炮員，是否持有特種作業人員操作資格證；礦山爆破作業是否認真落實礦山爆破作業規程和操作規程，是否嚴格按照爆破說明書進行作業；礦山爆破作業時所使用的爆破器材和放炮母線是否符合有關規程要求。五是排查停產整頓或資源整合礦山火工品管理情況。對停產整頓礦井是否按停止生產、進行整頓的工程實際需求情況清理多余炸藥和限量供應火工品；進行資源整合技改的礦山，是否根據資源整合技改期間的工程量，核定火工品的用量，限量供應礦山火工品。六是排查已確定關閉礦山和非法采礦窩點火工品清理和收繳情況。對已確定關閉的礦山，是否做到在依法吊銷采礦許可證等有關證照前，由縣政府通知公安機關吊銷其《民用爆炸物品購買許可證》；發現非法采礦窩點和死灰復燃礦井，是否及時向縣政府報告并提請縣政府依法實施關閉，并移送公安機關及時清理和收繳火工品；是否全部清理和收繳剩余的火工品。
工作措施
（一）迅速安排周密部署。各礦山鄉（鎮）政府要認真落實縣政府關于開展礦山企業火工品安全使用管理集中治理的工作部署，迅速成立領導機構和工作機構，制訂實施方案，明確部門職責；要召開動員大會，把市縣兩級的工作部署傳達貫徹到基層礦山企業；要組織礦山企業，向縣政府遞交《礦山企業火工品安全使用管理承諾書》；要加大宣傳力度，利用各種媒體廣泛宣傳，積極營造集中治理、嚴打嚴治的強大聲勢。
（二）強化自查自糾和檢查執法。礦山企業和縣有關部門要把自查自糾和檢查執法貫穿集中治理行動始終。所有礦山企業都要對照《爆破安全規程》和集中治理行動檢查內容的要求，制訂工作方案，深入開展自查自糾，認真檢查本單位在火工品安全使用管理方面存在的隱患和問題，采取有力措施，嚴格落實整改。縣政府將組織公安、安監、國土等部門依照監管職責和權限，對礦山企業自查自糾和整改落實情況開展督導，并對照集中治理內容對礦山企業開展逐礦檢查，對排查的隱患和問題要跟蹤督辦，確保整改到位。縣有關部門依照職責開展對口督導，并對重點礦山企業開展檢查執法，“深查、深追、深改”事故隱患，嚴厲打擊違法非法行為。
（三）鞏固成果建立長效機制。在集中治理行動取得成效的基礎上，各礦山鄉（鎮）政府要認真組織“回頭看”再檢查活動，鞏固集中治理成果。各礦山鄉（鎮）政府要及時對集中治理行動開展情況進行全面回顧，總結成績，查擺問題，研究對策，探索建立強化礦山火工品安全使用管理的長效機制。
嚴格落實責任
（一）嚴格落實監管責任。礦山鄉（鎮）政府要落實組織領導、宣傳發動、安排部署、制定方案、執法檢查的責任，嚴格礦山火工品審批管理和安全使用監管。
公安部門負責礦山使用火工品購買、運輸、爆破作業的安全監督管理，監控火工品流向；加大對礦山企業非法使用火工品的打擊力度，嚴厲查處礦山企業違法使用火工品和相關部門移交的涉爆案件；根據安監部門通報，依法吊銷停產整改礦山企業的爆炸物品使用許可證，妥善處置遺留爆炸物品。
安監部門要將礦山企業火工品安全管理工作列入安全監管監察執法內容，強化礦山企業火工品使用管理情況的監督檢查，對發現的違法違規行為，要依法處理，應當移交公安機關的要及時移交；對發現的違法生產行為要依法責令停產整改，并將停產整改情況通報同級公安機關。
國土部門要加大非法盜采礦產資源的打擊力度；配合公安、安監部門開展礦山企業火工品安全使用管理集中治理行動；依照政府關閉礦山決定，依法吊銷（暫扣）礦山企業采礦許可證。
工商部門要依照政府關閉礦山決定，依法吊銷礦山企業的工商營業執照。
（二）嚴格落實礦山企業主體責任。礦山企業的法定代表人要認真履行安全生產第一責任人的責任，認真組織，周密安排，制訂本企業的自查自糾工作方案并組織實施；要把集中治理工作落實到班組和每個崗位，對發現的問題和隱患要立即整改，一時難以整改的要采取停產整頓措施，確保整改到位。
一、治理原則
糾正電信領域侵害消費者權益問題，是今年糾風工作的一項重要任務，必須要統一思想，高度重視，要嚴格按照“政府監管、企業自律、社會監督”的原則，強化責任意識，采取切實有效措施，嚴肅查處違規違法行為，規范電信行業服務和收費行為，規范企業的經營行為，凈化電信市場的消費環境，切實保護消費者的合法權益，切實維護廣大人民群眾的根本利益，推動電信行業服務水平不斷提升，促進電信行業健康、持續發展。
二、治理重點
（一）集中整治違規收費、惡意誤導消費者等突出問題
1、嚴禁虛假宣傳、價格欺詐、違規營銷。嚴格按照《關于規范電信業務推廣和服務宣傳工作有關問題的通知》（信部電[2004]382號）要求開展業務宣傳工作，確保內容真實準確，嚴禁差別定價、夸大優惠、隱瞞或淡化限制條件。
2、嚴禁強行扣費、自立項目、自定標準、擴大收費范圍。嚴格落實《關于規范短信信息服務有關問題的通知》（信部電[2004]136號）有關規定，嚴格執行業務訂制二次確認，嚴禁強行捆綁搭售、強制用戶使用指定業務、偽造訂購記錄等行為；杜絕收費項目不清、收費標準混亂問題；嚴禁單方面改變收費標準、擅自增加收費項目，嚴禁電信企業與學校聯合對學生或學生家長采取強制服務和收費。
3、嚴禁利用手機終端應用程序惡意吸費。嚴格按照《關于進一步整治手機“吸費”問題的通知》（工信部聯電[2010]668號）要求，加強對增值業務收費代碼撥測抽查，嚴肅查處利用終端程序惡意吸費的增值業務；加強檢查，嚴厲打擊不法行為。
（二）嚴格規范電信收費行為
1、清理資費套餐，簡化資費結構。嚴格按照《關于開展資費套餐清理和檢查的通知》（信部清函[2007]208號）要求，履行電信資費審批備案管理程序，控制在售套餐數量，清理涉及網內網外差別收費等價格違規行為的資費套餐，清理過程中，要尊重消費者選擇權，資費方案要適應用戶要求，結構簡單，簡潔明了，一目了然，嚴禁模糊資費結構和使用條件。
2、實行資費公示制度。嚴格按照《電信服務明碼標價規定》（計價檢[2002]227號）和嚴格按照《關于加強電信資費網上公示管理工作的通知》（工信部通函[2011]275號）要求，在企業門戶網站上公布各類電信資費套餐，明示各類資費方案的計費原則、收費方式、資費標準、適應時限等。電信資費套餐文本必須標注行業管理和價格主管部門的批準文號；嚴格落實嚴格按照《關于進一步加強電信服務用戶消費提醒工作的通知》（工信部電管函[2012]27號）精神，定期主動免費向用戶反饋電信業務實際消費量和費用情況；嚴肅查處未按明碼標價等行為。
3、推動電信資費水平合理降低。實施寬帶及提速工程，通過多種方式提高寬帶接入性價比；營造良好市場競爭環境，通過市場公平競爭推動資費水平合理降低；加強電信計費系統檢測，確保計費準確可靠，全面實行“收費誤差雙倍返還”，嚴肅查處擅自擴大計費單元、變相提高收費標準等行為；完善電信資費、計費和收費管理制度和手段，解決手機話費設置有效期、余額不退等問題。
（三）切實提高電信企業服務水平
1、公開服務內容。嚴格按照《關于規范電信服務協議有關問題的通知》（信部電[2004]381號）要求，加強電信服務協議管理，做到企業用戶責權利對等；切實做好服務公開工作，將服務事項、收費標準、辦理流程和時限、服務質量、維諾責任、監督方式、投訴電話等內容向全社會公示，自覺接受社會監督。
2、自覺履行承諾。向用戶提供符合《電信服務規范》（信息產業部第36號令）要求的電信服務，與用戶簽訂入網協議必須附上用戶簽字認可的資費標準，并切實保障各項承諾的落實。嚴禁單方面取消服務功能、降低服務質量、改變服務方式等行為。
3、加強用戶信息保護。電信企業要建立和完善用戶信息保護制度，提升用戶信息保護功能，落實用戶信息保護責任制；堅決查處網站非法傳播用戶信息的行為，嚴厲打擊危害用戶信息安全的網絡犯罪。
（四）加強電信服務質量監督
1、建立消費者投訴處理機制。縣工信委會同縣發改委（物價局）、縣糾風辦聯合組建“市電信服務監督管理和投訴中心”，工作人員分別由縣工信委、縣物價局、電信、移動、聯通抽調有關專業人員組成，縣工信委黎洪波同志兼任中心主任，吳小紅同志兼任中心副主任。中心職責是：加強電信服務質量和價格監管，設立投訴電話、投訴信箱和投訴窗口，受理電信用戶投訴，依法查處各種侵害電信用戶合法權益的行為，對電信企業進行定期和不定期抽查及明查暗訪，組織開展滿意度調查，定期向社會公告電信行業糾風情況和電信用戶投訴處理結果，對惡意侵犯消費者合法權益和屢次違規的電信企業及查處情況通過新聞媒體予以曝光。
2、改進服務作風。改進服務作風，構建客戶服務體系，增強服務能力。繼續開展電信用戶滿意度測評活動，積極開展落實窗口形象“五統一”活動，（即統一公開服務規范、統一亮明黨員團員身份、統一實行掛牌上崗、統一推進文明用語、統一安裝服務評價系統），規范營業窗口服務；加大網上營業廳、掌上營業廳宣傳力度，加快社會網點建設，拓寬服務渠道、推進便民服務引進自助服務終端，提高服務效率。
三、進度安排
專項行動從2012年6月開始到2012年12月底結束，為期半年。
（一）動員部署階段（2012年6月1日-6月30日）
1.動員部署。計劃于6月27日縣工信委、縣發改委、縣政府糾風辦召開有電信、移動、聯通有關負責人參加的工作會議，部署專項行動。各電信企業應成立專項行動工作領導和辦事機構，建立相應工作機制，明確服務目標，結合本企業實際，制定具體的實施方案，召開專門會議進行動員部署，公布舉報電話，設置舉報信箱。實施方案于6月30日前分別報送縣工信委、縣發改委、縣政府糾風辦。
2.學習教育。各電信企業要運用多種形式，組織本企業干部職工和行業內全體員工認真學習專項行動有關文件精神和電信服務與收費有關政策，充分調動參與專項行動工作的積極性和主動性，積極制定行動目標和工作計劃，深入開展法制教育、紀律教育、警示教育和職業道德教育，增強自覺抵制不正之風的意識，筑牢思想道德和法紀防線。
3.宣傳引導。充分發揮報刊、電視、廣播、網絡等新聞媒體的宣傳引導與監督作用，采取靈活多樣的方式，全面系統宣傳國家電信服務和收費政策，使廣大電信用戶廣泛了解政策、自覺運用政策進行有效監督；關注輿情社情民意，及時回應社會關切，支持新聞媒體開展輿論監督，公開曝光違紀違規收費典型案件，為專項行動工作營造良好的輿論氛圍。
4、調查摸底。縣電信服務監督管理和投訴中心組織開展對縣內及全網SP商的情況進行調查摸底，收集有關信息。各電信運營企業將所接入的SP商的名稱、服務代碼、開辦的主要業務等情況全面匯總。
（二）自查改進階段（2006年7月1日-8月31日）
1.查擺問題。各電信企業認真組織本系統，對照本《方案》提出的治理重點深入剖析，認真排查傳統電信業務和合作經營的增值電信業務中存在的問題，加強對業務收費和服務行為日常撥測自查。
2.組織填報。各電信企業要認真填報《自查自糾情況報告表》(由市電信服務監督管理和投訴中心統一制發)，確保數據真實，并按規定上報；對匯總統計資料要認真分析，形成自查自糾情況報告，連同匯總統計表于8月25日前報送縣電信服務監督管理和投訴中心(附電子版)。
3、自查自糾。各電信企業要認真開展自查自糾工作，檢查現有政策文件的貫徹落實情況，重點對《電信服務規范》及電信服務明碼標價、短信息服務規范、增值電信業務收費行為規范等法律法規和政策文件進行對照檢查。應針對本方案工作重點中所列整治內容，認真開展自查，并向社會公開本企業專項治理辦公室舉報電話。對在經營過程中存在的虛假宣傳、價格欺詐、誘導或欺騙訂制、強行扣費以及其他多收費和亂收費行為問題自行整改。電信、移動、聯通三大基礎運營企業要對所接入的各SP商相關市場準入手續開展核查，重點核查是否具有電信管理機構頒發的增值電信業務經營許可證、備案手續以及工商營業執照等。
4.落實整改。對自查自糾中發現的各種問題，逐一建立問題臺賬，制定整改措施，落實整改責任，及時進行糾正；對不符合國家有關政策規定的服務和收費文件要進行全面清理，主動予以修訂或廢止；對自查發現的各種違規服務和收費項目要及時進行清理。各有關部門要加強督促指導，及時發現和幫助各電信企業解決自查自糾工作中存在的各種問題，確保取得實效。
（三）督促檢查階段（2012年9月1日-11月30日）
1.明察暗訪。縣電信服務監督管理和投訴中心將對各電信企業開展專項治理工作情況進行明察暗訪，及時發現有關問題。并積極拓寬和暢通群眾的投訴、舉報渠道，充分利用舉報電話、舉報信箱、電子信箱和清流在線、民聲通道、領導信箱以及新聞媒體等平臺，接受群眾舉報，收集輿情社情，發現亂設服務項目和亂收費問題的線索和信息，并逐一核實。
2.全面檢查。在自查自糾基礎上，采取自下而上的方式進行全面檢查和重點抽查。重點檢查各電信企業開展專項行動工作進展情況和自查自糾工作落實情況。市電信服務監督管理和投訴中心將組織專項檢查，專項檢查內容如下：
1、組織相關人員對短信、IVR等業務進行測試。
2、對相關電信企業開展實地檢查，重點檢查內部管理措施和相關制度、所接入SP商的相關許可備案手續。
3、對SP商進行實地抽查，對其開辦的有關業務現場測試。
4、對SP商通過電視、廣播、報紙和互聯網等新聞媒體開展業務宣傳時，是否公示了收費標準、收費方式和終止方式等進行檢查。
3.督促整改。以監督檢查中發現的問題和電信用戶在市電信服務監督管理和投訴中心的投訴或申訴問題為重點調查內容，有針對性地查處一批典型案件，做到發現問題不整改不放過，問題整改不到位不放過，責任追究不到位不放過。對屢糾屢犯的，嚴肅追究相關當事人責任。
（四）總結提高階段（2006年12月1日-31日）
一、整治目標
通過開展危化品生產企業專項整治活動徹底摸清我縣危化品生產企業特種設備底數（包括在用特種設備、作業人員、隱患設備情況等）；實現特種設備注冊登記率98%以上，臺賬建檔率98%以上，定檢率98%以上，人員持證上崗率98%以上；全面落實特種設備使用單位安全主體責任，促進企業提高特種設備安全管理水平，杜絕重、特大事故的發生，確保我縣危化品生產企業特種設備安全穩定運行。
二、整治內容
結合《縣質量技術監督局關于開展2012年度特種設備安全隱患排查整治集中行動的實施方案》要求，重點對危化品生產企業進行隱患排查和整治，簽訂承諾書，建立企業特種設備安全檔案。同時從以下三個方面做好專項整治工作：
1、企業安全管理情況。是否建立特種設備安全管理機構并配備特種設備專（兼）職管理人員；是否按有關法律法規及相關規定要求建立健全特種設備使用安全管理制度、人員培訓制度、崗位責任制、操作規程并實施；是否配備足夠的特種設備作業人員，保證作業人員持證上崗；是否建立健全特種設備事故專項應急措施、專項救援預案、應急演練計劃并提供應急救援演練記錄。
2、特種設備安全情況。是否按照《省特種設備使用安全管理工作規范》(DB37/1615-2010，以下簡稱《規范》)的要求建立本單位特種設備安全管理臺賬、特種設備隱患臺賬，臺賬是否規范、臺賬內設備是否齊全，保管是否良好；特種設備是否全部辦理注冊登記，登記標志是否置于設備的顯著位置；特種設備及其安全裝置、警示裝置是否按規定進行日常維護保養并記錄；是否及時對特種設備的運行狀態進行記錄，記錄是否與實際相符；所使用的特種設備定期檢驗報告是否都在有效期內；是否在特種設備及其安全裝置、警示裝置檢驗有效期屆滿前1個月主動向檢驗機構提出定檢或校驗申請。
3、特種設備作業人員情況。是否按照《規范》的要求建立本單位特種設備作業人員管理臺賬，特種設備作業人員是否全部持證上崗作業；持證人員是否全部進行了聘用并確保為本單位人員；持證人員是否積極參加單位組織的人員崗位操作技能和應急處置等培訓活動并提供相關記錄。
三、整治步驟
1、宣傳發動（3月15日-3月31日）。制訂具體實施方案，組織召開專題會議進行動員部署，明確本次活動的指導思想、工作內容、時間安排和工作要求，確保專項整治工作順利開展。要廣泛宣傳，使企業了解專項整治工作的內容和意義，形成良好的工作氛圍。請各監管科室、隊于4月1日前將動員部署情況及監管的危化品企業名單報特監科，由特監科匯總后于4月3日前報市局。
2、自查自糾（4月1日-6月15日）。各危化品生產企業根據整治內容及《規范》的相關要求，對本單位特種設備的安全管理制度、設備信息及檢驗情況、作業人員情況等進行全面自查，要按照相關規范要求建立完善相關臺賬。自查過程中要根據本單位生產工藝的特點，對重點監控設備要按照《省重點監控特種設備安全監督管理規定》要求重點監控，重點排查，確保設備安全穩定運行，確保本單位實現“三落實、二有證、一檢驗、一預案”的目標。同時對自查過程中發現的問題及安全隱患進行深刻整改，形成本單位的自查自糾報告。自查自糾報告可參照《規范》中《特種設備使用安全管理評價要求與記錄表》相關內容。各危化品生產企業將特種設備安全管理臺賬、作業人員管理臺賬、特種設備隱患臺賬和自查自糾報告一式兩份，于6月14日前分別報監管科室、隊和市局特監科。
3、檢查整治（6月16日-8月31日）。各監管科室、隊要根據專項整治方案，并邀請經驗豐富、業務熟練的專家成立檢查小組，明確工作職責，依據《規范》中相應類別企業的使用安全管理評價要求與記錄表的內容，按照“集中檢查、專家分析、限期整改、掛牌督辦、責任到位”的原則，對照企業安全管理、特種設備安全、企業人員情況等整治內容逐項對生產企業進行現場全面檢查，發現的安全隱患要邀請特種設備安全專家進行論證分析，消除安全隱患，發現問題責令企業限期整改，發現違法行為要進行嚴厲查處。檢查的同時填寫《危化品生產企業特種設備專項整治工作情況匯總表》（見附件1）、《壓力容器檢查情況匯總表》（見附件2）、《壓力管道檢查情況匯總表》（見附件3）、《特種設備作業人員檢查情況匯總表》（見附件4）、《危化品生產企業特種設備專項整治工作監督檢查記錄表》（見附件5）。
4、完善信息（9月1日-9月15日）。各監管科室、隊要根據企業上報的自查自糾報告中設備信息及通過現場檢查確認的設備信息，與金質特種設備信息管理系統中企業的設備信息進行核對、補充、完善，確保特種設備納入動態管理。
5、總結驗收（9月16日-11月5日）。各監管科室、隊要對此次專項整治工作認真總結，并對監管的危化品生產企業特種設備安全監察與管理工作情況進行分析，研究完善監督管理措施，對發現的安全隱患要督促企業落實整改措施，確保隱患整改到位。縣局將于9月下旬組織人員對各監管科室、隊的專項整治情況進行檢查，市局將于10月上旬組織人員對各縣區專項整治情況進行檢查驗收。
四、工作要求
1、加強領導,提高認識。各監管科室、隊要充分認識開展危險化學品生產企業特種設備專項整治工作的重要性和必要性，增強工作責任感，把工作落實到位，抓緊抓好。在開展“2012年度特種設備安全隱患排查整治集中行動”的基礎上，明確職責、分工協作、齊抓共管、確保實效。
2、強化措施，落實責任。開展本次專項整治要把落實企業主體責任放在首位，與“2012年度特種設備安全隱患排查整治集中行動”有機結合，督促企業完善相關臺賬，做好企業自查自糾與報告,切實落實專項整治工作目標責任。
3、周密部署，細致檢查。各監管科室、隊要根據專項整治工作實施方案，對監管的危化品生產企業進行認真檢查，嚴格按照《特種設備現場安全監督檢查規則》進行監督檢查，做到檢查細致到位，不放過任何隱患問題，提高安全監察的針對性和有效性，強化危化品生產企業的安全主體責任意識。
4、跟蹤督查,消除隱患。對于此次專項整治發現的安全隱患，各監管科室、隊要根據《縣質量技術監督局關于開展2012年度特種設備安全隱患排查整治集中行動的實施方案》中的整治措施，督促有關單位做好整改工作。對于重大安全隱患要跟蹤督辦，確保隱患整改到位。對于不能按時整改的隱患要及時報特監科，由特監科匯總后上報市局和縣政府；對專項整治過程中發現的違法行為，要依法依規嚴厲查處。
