時間:2023-01-16 22:43:05
開篇:寫作不僅是一種記錄,更是一種創造,它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感,將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇企業年報抽查工作總結,希望這些內容能成為您創作過程中的良師益友,陪伴您不斷探索和進步。
專業統計崗位職責
為進一步規范統計工作行為,切實加強基層統計基礎工作,提高統計工作的整體水平,使統計工作更好地為經濟建設服務。根據國家統計方案制度和我局機構的主要職能,結合專業統計工作實際,特制定各專業統計工作崗位職責:
一、農村統計崗位職責
1、認真完成各種農業統計報表和一次性調查任務,做到年報、定期報表按時上報,指標不漏統、錯統,調查單位或填報單位完整、表種齊全。
2、按照方案制度開展夏、秋農作物產量抽樣調查和畜牧業抽樣調查工作,深入農產量調查點入戶進行抽查核實。
3、完成年度內統計分析和年度主要數據質量審核評估工作。
4、認真做好農村統計專業臺帳等工作,完成臨時性工作任務。
二、農村住戶調查崗位職責
1、指導和督促輔助調查員完成10個農村住戶調查點,共100戶調查戶現金收支帳、實物帳和生產帳記帳、調查工作,做到按時記帳,編碼準確。
2、認真審查記帳資料,按操作規程錄入、審核和匯總,做到季報和年報按時上報,數據準確、資料完整。
3、一年內對住戶調查點進行兩次入戶抽查核實(每半年一次),及時向局領導匯報抽查核實情況。
4、根據住戶調查資料,完成年度內統計調查分析和主要數據質量評估。
5、認真做好貧困監測工作,完成臨時性工作任務。
三、批發零售貿易餐飲業統計崗位職責
1、按月完成社會消費品零售總額統計上報工作,指標不重統、漏統、錯統。對基層上報資料認真審核,及時查詢,保證數據質量。
2、認真進行國合商業統計調查,開展個體商業和餐飲業抽樣調查工作,如實反映個體商業和餐飲業指標數據。
3、進行居民消費調查和市場調查,綜合計算農民對非農居民消費品零售指標數據。
4、完成年度內統計分析,做好統計基礎工作,完成臨時性工作任務。
四、工業與交通運輸統計崗位職責
1、按時完成全縣規模以上工業企業產值產量月報和經濟效益指標月報,數據質量不發生差錯。
2、按照方案制度,完成省、市規模以下工業企業抽樣調查工作。要求基層統計人員必須深入企業開展入戶調查,做到數出有據,搞好抽查核實工作。
3、深入企業開展調查研究,了解企業生產經營狀況,完成年度內統計分析。
4、完成交通運輸郵電各種統計報表任務,做到年報、定期報表按時上報。
5、指導和督促企業建立統計臺帳,完成臨時性工作任務。
五、固定資產投資與建筑業統計崗位職責
1、完成各種統計報表,做到年報、定期報表按時上報,指標準確、數據平衡,月報、季報和年報相銜接。
2、做好固定資產投資開工登記工作,每年進行兩次項目清理登記(每半年1次)。
3、做好年度農村非農固定資產投資和城鄉私人投資調查統計工作。
4、完成年度統計分析和數據質量評估。
5、做好統計基礎工作,完成臨時性工作任務。
六、勞動情況統計崗位職責
1、按時完成季度報表和年報工作,做到上報單位不重統、漏統、數據質量無差錯。
2、年報前認真清理核實上報單位,做好年報布置工作。
3、完成統計年報分析和數據質量評估,季報要寫出分析。
4、做好統計基礎工作,完成臨時性工作任務。
七、國民經濟核算與綜合統計崗位職責 「 1
1、按時完成季度、年度生產總值(gdp)計算和評估上報工作,做到資料收集齊全、計算方法科學、計算指標數據符合經濟運行走勢。
2、每月8日前印發上月主要經濟指標月報,每年二月底前上年度國民經濟及社會發展統計公報,三月底前完成《領導干部手冊》資料收集整理工作,五月底前印制使用。
3、按照省、市統計局建立數據庫要求,全面、準確、及時并按規定格式上報數據庫資料。
4、完成年度內統計分析和統計信息撰寫工作。
5、收集、整理、提供統計咨詢數據,完成臨時性工作任務。
八、統計法制工作崗位職責
1、認真學習有關法律法規知識,提高統計執法水平。
2、開展統計法制宣傳教育,組織基層統計人員學習《統計法》、《統計法實施細則》、《**省統計管理條例》等法律法規,開展靈活多樣的統計法制宣傳教育活動。
3、認真組織開展統計執法大檢查和經常性的統計執法檢查工作,發現統計違法行為和統計違法案件要及時上報,并依照法定程序進行查處,每年查處兩件以上統計違法案件。
4、依法管理和審批各部門、單位的統計報表。
5、按時上報“統計違法行為與統計違法案件”季報表和季度法規工作總結,及時上報統計法制工作信息。
九、辦公室工作崗位職責
1、根據本局學習制度,組織全局干部職工開展思想政治理論學習。
2、完成年度內統計政務信息報送工作,及時上報統計工作要事,做到信息準確、及時、全面。
3、按時報送全年工作計劃和半年、全年工作總結。
4、組織搞好統計上崗培訓,統計職稱考試和統計宣傳工作。
5、搞好文件資料收發登記和保密工作。
6、嚴格考勤簽到制度和車輛管理。
7、做好來信來訪接待、督查督辦工作。
8、完成本局年度公務員考核和其他臨時性工作。
十、財務工作崗位職責
1、報帳員和單位負責人要認真學習《會計法》,嚴格遵守財經紀律。
2、進行固定資產清查,固定資產增加、報損報廢按規定手續辦理,按時參加國有資產年檢。
一、目標完成情況
(一)業務目標完成情況
1、根據國家政策規定,切實加強對機關、企事業單位工資管理
(1)完成xx年年1月機關公務員“滾動升級”和事業單位工作人員“正常晉升薪級”審批工作
根據貴陽市人事局、財政局《關于辦理機關公務員“滾動升級”和事業單位“薪級工資”有關事項的通知》(筑人通〔xx年〕42號文件精神,8月7日,在市人大六樓會議室,組織全市各鄉(鎮)、街道辦事處、市直機關事業單位分管工資工作領導及工資經辦人員,召開“市xx年年工資工作會議”,安排布署今年的正常晉升工資工作。
截止到8月30日,已全面完成我市97家機關事業單位中8038名工作人員正常晉升工資審批。從9月1日起,對已審批的數據作進一步的抽查和復核,并于9月14日全面完成復查和統計工作。從匯總的情況來看:
(2)機關、事業單位工作人員職務(稱)、技術等級變動、崗位調整增降資和重新確定工資工作
(3)機關、事業單位新參加工作大中專畢業生、工勤人員見習期(試用期)滿后轉正定級工作
(4)市屬參與工效掛鉤企業工效掛鉤結算工作
xx年年6月,按照企業工效掛鉤結算有關規定,完成市屬參與工效掛鉤13企業工資效益掛鉤決算工作。
2、按照上級安排,按時完成全市機關、事業單位工資制度改革審批工作
(2)完成全市587家機關事業單位8379名在職人員、2342名離退休人員調整艱苦邊遠地區津貼的審批工作。
(3)截止目前,上級部門未對機關、事業單位津貼補貼規范管理工作進行安排。待上級部門安排布署后,我們將在規定時限內完成,
3、認真執行退休政策,做好退休人員管理,穩步推進二次人才開利用工作
(1)按照管理權限下文批準57名工作人員退休,辦理手續64人(含組織部下文在我處辦理7人);辦理高齡補貼43人、建房補助3人、遺屬生活困難補助36人。
(2)按照黔府發(xx)45號文件規定,按時完成全市587家機關事業單位2342名離退休人員增加離退休費的審批工作。
(3)二次人才開發利用工作
年初,擬定《市xx年年二次人才資源開發工作計劃》和《市xx年年二次人才開發工作實施方案》,按《計劃》和《方案》安排,積極組織退休老專家開展專業技術活動2次。一是組織我市農業系統退休專家到百花湖鄉開展“科學養雞技術專題講座”。二是組織衛生、農業、教育三個專家咨詢團12名專家代表、6名返聘代表召開我市首次科技人才二次開發工作專家座談會。
4、機關事業單位工資基金管理工作
5、工資統計工作
(1)截止目前,上級部門未對機關、事業單位工資年報工作進行安排。待上級安排布署后,在規定時限內完成。
(2)截止目前,上級部門未對機關、企事業單位勞動工資年報工作進行安排。待上級安排布署后,在規定時限內完成。
6、機關事業單位技術人才管理工作
(2)完成71名機關事業中小工種技術等級集中統一培訓報名工作。
(3)完成全市機關事業單位681名技術工人綜合知識和計算機基礎知識培訓;
(4)完成62家單位639名技術工人調查統計,按時匯總上報貴陽市人事局。
7、其他工作
根據《縣統計局制宣傳教育第五個五年規劃》統發〔〕6號)文件精神,縣統計法制“五五”普法工作。認真開展了統計法制普法工作。現將我縣統計法制“五五”普法工作總結匯報如下:
一、統計法制“五五”普法工作情況
落實普法工作人員
一)建立普法領導機構。
縣統計局發出了關于成立縣統計局“五五”普法領導小組的通知》統字5號)成立了以局長朱永波為組長的縣統計“五五”普法領導小組及辦公室,為了保證普法工作的順利進行。由局長負總責,副局長分管普法工作,辦公室負責普法日常工作,并從人員、經費上給予充分保證。
二)制定了五五”普法實施辦法
制定了統計法制宣傳教育“五五”普法實施辦法》該辦法明確了五五”普法的對象、普法學習內容、普法要求、各年度普法工作目標等,根據縣委、縣政府對“五五”普法的要求。要求全縣各單位認真貫徹執行。
全面落實行政執法責任制
三)強化統計執法監督。
局修改和完善了縣統計局行政執法責任制》明確了局長是統計執法工作第一責任人,為了切實提高辦案質量。親自分管全局統計行政執法工作,局辦公室主任、業務股長、法規專業人員負責普法工作,做到法規工作責任落實,目標明確。并要求各專業人員認真學習統計法律、法規知識,嚴格按執法程序辦案,如有失職,造成損失將按《縣統計局行政執法責任制》追究相關人員的責任。
四)繼續加強統計法律法規的宣傳教育
充分利用各種方式,局一直重視統計法規的宣傳教育工作。加強統計法規的宣傳。局領導到基層搞調研,堅持向基層統計人員、企業法人代表宣傳統計法規知識;每年在各專業年報會和工業、農業、農調、綜合、投資、建筑等專業業務培訓會上,對參加培訓的統計人員進行統計法律法規知識培訓;對本局職工要求認真學習、熟練掌握《統計法》統計法實施細則》省統計管理條例》和其它法律、法規,并對統計執法法律文書填寫、執法程序等法律法規知識進行培訓;積極組織職工參加縣局組織的統計法律法規培訓和縣法制辦組織的公共法律知識考試,參加人員考試成績全部合格,有5人取得了省行政執法證》有4人取得了省法制督察證》做到持證上崗、亮證執法,依法統計、依法行政。至舉辦統計從業資格培訓班二期,培訓統計人員257人;統計法制教育培訓班15期,培訓統計人員約人次。日常工作中利用各種形式,加大宣傳力度。一是利用每年“12.4全國法制宣傳日、統計法宣傳日,開展形式多樣的宣傳活動,如請縣領導在電視臺發表電視講話,街頭散發宣傳資料,組織基層統計人員參加全國《統計法》知識競賽活動等;二是利用網絡對統計法律法規及統計法制工作動態進行宣傳報道;三是印發統計法律、法規宣傳資料,下發各機關、企事業單位學習。
五)認真開展了行政許可項目清理
推行政務信息公開工作,為了認真貫徹實施《全面推進依法行政實施綱要》全面履行依法行政。根據縣委、縣政府的安排,建立了縣統計局工作人員首問責任制》縣統計局限時辦結制》等制度,以保證政務信息公開工作的順利實施。
六)加強統計基礎工作建設
實行年終考核制度。針對村文書兼統計人員變動較大的情況,主要是規范縣、鄉鎮、村基層單位統計工作。避免出現統計工作缺位現象,以文件的形式要求各鄉鎮要加強統計工作。同時,按統計基礎工作“五有”有機構、有人員、有資格、有制度、有臺賬)要求,各專業相繼發文規范統計基礎工作,并開展了自查和全面檢查。為了確保工作落到實處,還制定了鄉鎮、村、基層單位年終考核制度,考核體系分為綜合工作考核(包括統計法制宣傳教育考核)工業、農業等專業考核。
七)統計執法工作
認真開展了對非法報表的清理。局制發了縣統計局《關于清理非法統計報表的通知》對清理非法統計報表工作進行了安排部署。清理方式主要采用自查與抽查相結合的方式。要求全縣40多個相關部門在規定時間內進行自查,1加強對非法報表的清理工作。根據統計法律、法規的相關規定。并將自查結果報縣統計局。各相關部門進行自查的基礎上,局對縣農業局、縣水利局、縣人民銀行等單位進行了抽查。根據抽查情況看,縣各部門很好地執行了統計法律、法規的相關規定,有關報表都是根據上級部門下發的報表進行統計,沒有制定非法統計報表的情況發生。
繼續開展了對部門統計調查項目的審批工作。2繼續加強部門統計調查項目的管理。根據統計法律、法規的相關規定。
對普查的對象、普查經營單位進行了普查數據質量檢查,3開展各種普查數據質量檢查工作。根據縣局的安排。對檢查出的問題,及時進行了糾正。
局認真貫徹統計法律、法規,4認真開展《統計法》和統計數據質量執法檢查工作。為了切實推動統計基礎工作建設。利用法律、法規促進統計基礎工作建設,將加強統計基礎工作檢查和執法檢查結合起來進行,每年進行了執法檢查。檢查內容:重點檢查統計活動中發生的虛報、瞞報、拒報、屢次遲報統計資料的統計違法行為。通過檢查,可以看出我縣統計工作環境,統計工作秩序均比往年有所改善,大多數被查單位的統計工作做得比較好,但也有部份單位不同程度的存在統計違法行為。對有上述統計違法行為
本著教育為主的目的立案并查處了有統計行政違法行為的單位,被檢單位。有力地維護了統計法律、法規的威信。
二、今后工作思路
繼續加強統計法律法規的普法工作,
一)圍繞新《統計法》頒布為主題。全面完成“五五”普法各項任務。
把宣傳貫徹《統計法》和人普具體工作結合起來,
二)以第六次全國人口普查為契機。進一步貫徹落實《全面推進依法行政綱要》強化依法統計、依法普查理念。
總經辦秘書崗位職責
1、總經辦接待工作:接聽電話;引導客人進入會議室,倒茶,通知相關人員會見;簽收信件快遞等;
2、各類行政公文(通知、請示、呈報、發函、會議紀要、總結等)的起草、呈送、復印、分發、催辦、登記、清退、歸檔;
3、填報開發公司月報表,于次月12日上交報表;
4、編制房地產市場月報表;
5、填報統計(番禺統計)局房地產統計報表,每月月底前上交;統計年報于次年1月前上報;
6、公司各類檔案管理工作(歸檔、分發合同、借閱等);
7、公司營業執照年審,填報年檢報告書,準備年檢材料;
8、聯系保險公司,購買公司車輛強制險及商業險;
9、公司網絡、辦公設備(電腦、復印機、打印機、指紋機等)維護、管理與報修;
10、跟進各部門合同審批單審批流程,合同款付款申請;
11、負責打掃會議室、總經辦衛生,以及會議室與總經辦花草的護理;
12、核算工地后勤費用、每月辦公室物業水電費;
13、制定月度物資使用計劃,做好物資的采購、驗收、入庫、發放和管理工作;
14、公司固定資產的管理,定期進行盤點;
15、每周預定團隊活動場地,準備相關物資(球、水等);
16、總經理(番禺總經理)、副總經理、各部門經理交辦的其他工作。
總經辦秘書工作總結
201X年5月2日,我有幸加入了XX房地產開發有限公司,成為了總經辦的試用文秘兼計劃管理干事。轉眼一個月已過去,時間雖短,但我的收獲和感觸良多。
剛進公司時,作為一名房地產的門外漢,我對公司的運作模式和工作流程都很陌生,自己的崗位職責也是一知半解。經過一個月的熟悉,我基本了解了公司結構,明確了自己主要負責的工作,并在逐步掌握工作方法中。
一、日常文秘工作
1、公司文件的上傳下達工作,并對重要文件做好登記和簽收工作;
2、各項會議通知,會議室準備,會議紀要的整理與分發工作,爭取在會后第一天整理好會議紀要,匯報引導人后送上級領導審改簽發,并在簽發后半個工作日內分發至相關人員;
3、根據領導要求錄入文件、制作相關表格工作;
4、公司相關新聞通訊稿的;
5、總經理文件整理分類、個 人事項辦理;
6、辦公室日常接待、衛生整理、日雜費報銷等。
不足:文件分發拖拉,不夠及時;會議紀要寫作能力有待加強,對相關工作了解程度不夠,還需加強學習;不夠細心;對公司人員不夠熟悉,接待略顯遲鈍。
二、計劃管理工作
1、熟悉掌握各部門每月工作計劃,督辦事項;
2、熟悉掌握各項會議紀要,督辦事項并根據領導要求出具督辦情況匯報;
3、通過各項項目專題會議、工程質量大抽查、交房等現場了解學習,及時向上級匯報相關情況,上傳下達,并就相關問題進行經驗匯總、資料存檔;
4、月度銷售統計表、房屋整改情況表等數據的計算整理;
5、審核各部門工作計劃,溝通完善。
不足:專業知識不夠扎實,對關鍵節點、工作流程不夠熟悉,對于事項跟蹤尋根究底不夠,督辦能力有待加強;不夠細心。
工作中引導人及時的指出我的不足,予以溝通指導。我也感到自身工作意識的轉變不夠,對于安排事項可以做到按時完成,但理論知識學習方面主觀能動性不強,辦事拖沓,心思浮躁,不夠務實。
在工作中發現問題、提出問題容易,艱難的是改正問題。我會督促自己嚴格律己,樹立態度認真,作風過細的工作精神,養成辦事要穩的工作習慣,講究學習方法,沉下心來提高理論知識,從而形成良好的工作意識,更好的完成工作目標。
總經辦秘書述職報告
尊敬的各位領導:
****年*月我通過企業人才招聘走上秘書崗位,主要從事文秘方
面的工作,我一直謙虛求教,努力做好本職工作,按照崗位基本要求,努力工作。兩年來,我秉承自己一貫固有的踏實、認真做人的作風,以高度的責任感和事業心來為企業服務,把自己多年來在學校所學到的書本經驗用在實踐工作中,嚴于律己,克盡職守;在領導支持及同事的配合下,較圓滿地完成了所承擔的任務。
在**,很多領導和各位同事了我許多政治上的關心、工作上的幫
助和生活上的關懷。我能有今天,永遠也不會忘記領導和同志們的關愛,我惟一的回報方式就是努力地工作。我十分珍惜這份來之不易的工作,珍惜這良好的工作環境,同時,也被領導和同事的敬業精神深深感動。對領導安排的所有工作,我從不講任何客觀理由和條件,總是默默無聞地努力完成。每當我的工作得到領導和同事們的認可,每當想到自己的努力能為**事業發展起到一定作用時,那種成就感,那種自豪感是任何語言也無法表達的。工作不僅是我謀生的手段,更是我回報領導和同事的最好方式,也是一個人實現人生價值的惟一選擇。 秘書的崗位要求責任心強,穩重并且非常細心,還要具有一雙發
現問題的眼睛!當初我開始做秘書的時候,只有責任心能力有待進步,其他的特質有待加強。但是同事們都很關心我。直到現在我還清楚地記得我的同事們對我工作的悉心指導,一年多來始終能保持這樣的心態,
他們的專心良苦我是不會忘記的!正是他們的愛和包容讓我不斷地反思,在反思與關愛中變得平靜,一點一點積累著自己的自信,慢慢穩重起來,不再毛躁。一年多的時間慢慢地養成了細心和謹慎這些必備的習慣!通過與大家的交流和對大家工作的觀察和分析,我開始學會了立足于秘書的本職工作更多地去思考,去總結!對秘書的工作不斷地完善!
一、統計法制“五五”普法工作情況
(一)建立普法領導機構,落實普法工作人員
為了保證普法工作的順利進行,縣統計局發出了《關于成立縣統計局“五五”普法領導小組的通知》(祥統字5號),成立了以局長朱永波為組長的縣統計“五五”普法領導小組及辦公室,由局長負總責,副局長分管普法工作,辦公室負責普法日常工作,并從人員、經費上給予充分保證。
(二)制定了“五五”普法實施辦法
根據縣委、縣政府對“五五”普法的要求,制定了《統計法制宣傳教育“五五”普法實施辦法》。該辦法明確了“五五”普法的對象、普法學習內容、普法要求、各年度普法工作目標等,要求全縣各單位認真貫徹執行。
(三)強化統計執法監督,全面落實行政執法責任制
為了切實提高辦案質量,我局修改和完善了《縣統計局行政執法責任制》,明確了局長是統計執法工作第一責任人,親自分管全局統計行政執法工作,局辦公室主任、業務股長、法規專業人員負責普法工作,做到法規工作責任落實,目標明確。并要求各專業人員認真學習統計法律、法規知識,嚴格按執法程序辦案,如有失職,造成損失將按《縣統計局行政執法責任制》追究相關人員的責任。
(四)繼續加強統計法律法規的宣傳教育
我局一直重視統計法規的宣傳教育工作,充分利用各種方式,加強統計法規的宣傳。局領導到基層搞調研,堅持向基層統計人員、企業法人代表宣傳統計法規知識;每年在各專業年報會和工業、農業、農調、綜合、投資、建筑等專業業務培訓會上,對參加培訓的統計人員進行統計法律法規知識培訓;對本局職工要求認真學習、熟練掌握《統計法》、《統計法實施細則》、《云南省統計管理條例》和其它法律、法規,并對統計執法法律文書填寫、執法程序等法律法規知識進行培訓;積極組織職工參加縣局組織的統計法律法規培訓和縣法制辦組織的公共法律知識考試,參加人員考試成績全部合格,有5人取得了《云南省行政執法證》;有4人取得了《云南省法制督察證》,做到了持證上崗、亮證執法,依法統計、依法行政。至舉辦統計從業資格培訓班二期,培訓統計人員257人;統計法制教育培訓班15期,培訓統計人員約人次。日常工作中利用各種形式,加大宣傳力度。一是利用每年“12.4”全國法制宣傳日、統計法宣傳日,開展形式多樣的宣傳活動,如請縣領導在電視臺發表電視講話,在街頭散發宣傳資料,組織基層統計人員參加全國《統計法》知識競賽活動等;二是利用網絡對統計法律法規及統計法制工作動態進行宣傳報道;三是印發統計法律、法規宣傳資料,下發各機關、企事業單位學習。
(五)認真開展了行政許可項目清理
為了認真貫徹實施《全面推進依法行政實施綱要》,全面履行依法行政,推行政務信息公開工作,根據縣委、縣政府的安排,建立了《縣統計局工作人員首問責任制》、《縣統計局限時辦結制》等制度,以保證政務信息公開工作的順利實施。
(六)加強統計基礎工作建設
主要是規范縣、鄉鎮、村基層單位統計工作,實行年終考核制度。針對村文書兼統計人員變動較大的情況,避免出現統計工作缺位現象,以文件的形式要求各鄉鎮要加強統計工作。同時,按統計基礎工作“五有”(有機構、有人員、有資格、有制度、有臺賬)的要求,各專業相繼發文規范統計基礎工作,并開展了自查和全面檢查。為了確保工作落到實處,還制定了鄉鎮、村、基層單位年終考核制度,考核體系分為綜合工作考核(包括統計法制宣傳教育考核)、工業、農業等專業考核。
(七)統計執法工作
1、加強對非法報表的清理工作。根據統計法律、法規的相關規定,認真開展了對非法報表的清理。我局制發了縣統計局《關于清理非法統計報表的通知》,對清理非法統計報表工作進行了安排部署。清理方式主要采用自查與抽查相結合的方式。要求全縣40多個相關部門在規定時間內進行自查,并將自查結果報縣統計局。在各相關部門進行自查的基礎上,我局對縣農業局、縣水利局、縣人民銀行等單位進行了抽查。根據抽查情況看,我縣各部門很好地執行了統計法律、法規的相關規定,有關報表都是根據上級部門下發的報表進行統計,沒有制定非法統計報表的情況發生。
2、繼續加強部門統計調查項目的管理。根據統計法律、法規的相關規定,繼續開展了對部門統計調查項目的審批工作。
3、開展各種普查數據質量檢查工作。根據縣局的安排,對普查的對象、普查經營單位進行了普查數據質量檢查,對檢查出的問題,及時進行了糾正。
4、認真開展《統計法》和統計數據質量執法檢查工作。為了切實推動統計基礎工作建設,我局認真貫徹統計法律、法規,利用法統計基礎工作建設,將加強統計基礎工作檢查和執法檢查結合起來進行,每年進行了執法檢查。檢查內容:重點檢查統計活動中發生的虛報、瞞報、拒報、屢次遲報統計資料的統計違法行為。通過檢查,可以看出我縣統計工作環境,統計工作秩序均比往年有所改善,大多數被查單位的統計工作做得比較好,但也有部份單位不同程度的存在統計違法行為。對有上述統計違法行為的被檢單位,本著教育為主的目的,立案并查處了有統計行政違法行為的單位,有力地維護了統計法律、法規的威信。超級秘書網
二、今后工作思路
(一)圍繞新《統計法》頒布為主題,繼續加強統計法律法規的普法工作,全面完成“五五”普法各項任務。
(二)以第六次全國人口普查為契機,把宣傳貫徹《統計法》和人普具體工作結合起來,進一步貫徹落實《全面推進依法行政綱要》,強化依法統計、依法普查理念。
不良事件監測工作監督檢查計劃
根據《醫療器械監督管理條例》和《醫療器械不良事件監測和再評價管理辦法》等法規的相關要求,結合我省實際情況,特制定山西省2021年醫療器械生產企業不良事件監測工作監督檢查計劃。
一、工作目標
根據2021年全國醫療器械監督管理工作電視電話會議精神,更好的貫徹落實《醫療器械不良事件監測和再評價管理辦法》、《關于進一步加強藥品不良反應監測評價體系和能力建設的意見》的要求,進一步加強我省醫療器械不良事件日常監測工作,強化風險信號的發現識別,指導企業開展風險評估,推進風險信號的閉環管理,提高醫療器械生產企業開展醫療器械上市后風險監測意識,確保在國家醫療器械不良事件監測信息系統中產品注冊或備案數量占獲準注冊或備案產品達到100%。
二、重點檢查項目
1. 醫療器械生產企業在國家醫療器械不良事件監測信息系統用戶資料注冊填報情況;
2. 醫療器械生產企業評價和處置嚴重不良事件及風險信號情況;
3. 醫療器械生產企業按規定時限編寫產品定期風險評價報告情況;
4.創新審批的醫療器械開展重點監測情況。
三、重點檢查內容
1.是否在生產質量管理體系中規定醫療器械不良事件監測相關制度和人員。
2.是否組織或參加《醫療器械不良事件監測和再評價管理辦法》相關法規培訓。
3.是否在國家醫療器械不良事件監測信息系統注冊、完善用戶信息,用戶信息中是否填寫監測負責人和聯系人信息和聯系方式,人員變動后是否及時更新。
4.是否在國家醫療器械不良事件監測信息系統登記全部產品注冊(備案)信息,新取得的注冊(備案)證書是否在30日內完成錄入工作。
5.是否按照規定時限分析、評價嚴重和死亡的醫療器械不良事件報告。
6.是否對醫療器械風險信號開展風險評價并撰寫風險評價報告,及時采取風險控制措施。
7.是否按照規定時限要求撰寫并向省藥物警戒中心提交產品定期風險評價報告。
8.是否按照要求妥善保存不良事件監測工作相關記錄和資料。
9.是否按要求對創新審批的醫療器械在首個注冊周期開展重點監測、撰寫并提交重點監測工作方案、重點監測報告和工作總結。
四、工作步驟
(一)3月15日-7月30日為自查階段
各市市場監督管理局、綜改示范區市場監督管理局要結合本轄區實際情況,制定具體實施方案,組織本轄區第一類醫療器械生產企業進行自查。省局委托省藥物警戒中心組織省內第二類及第三類醫療器械生產企業開展自查。(見附件1)
(二)7月30日-9月20日為檢查階段
省局組織省藥物警戒中心根據各類醫療器械生產企業自查情況和市級監測中心工作情況進行監督抽查,重點抽查:1、無菌植入性高風險醫療器械及防疫物資生產企業;2、不認真落實醫療器械不良事件監測責任的企業。抽查采取飛行檢查模式,對于抽查中發現不符合法規要求的將責令改正,并給予警告,拒不改正的按照法規要求予以處罰。
(三)9月20日-11月15日為總結階段
各市市場監督管理局、綜改示范區市場監督管理局要認真進行總結,全面分析存在的問題,保證轄區內醫療器械生產企業在國家醫療器械不良事件監測信息系統中產品注冊或備案數達標。并于2021年11月25日前形成2021年醫療器械不良事件監測工作日常監管總結(含:醫療器械不良事件監測工作監管基本情況、主要措施和經驗、檢查中發現的問題及處理措施、開展檢查情況、風險分析管控情況)及《醫療器械不良事件監測工作監管數據匯總表》(見附件3)報省局醫療器械監管處郵箱。省藥物警戒中心于2021年12月10日前形成全省醫療器械不良事件監測工作匯總報告并報我處郵箱。
五、工作要求
1.加強組織領導。各市市場監督管理局、綜改示范區市場監督管理局在落實屬地監管責任的基礎上,結合轄區工作實際制定醫療器械不良事件監測工作檢查方案,對轄區內第一類醫療器械生產企業采取全覆蓋檢查。(見附件2)
2.抓好法規培訓工作。省藥物警戒中心要做好醫療器械生產企業、各市監測及監管人員的法規宣貫培訓工作,將《醫療器械不良事件監測和再評價管理辦法》、《醫療器械注冊人開展產品不良事件風險評價指導原則》等法規及技術指導文件作為主要培訓內容,并結合日常檢查工作狠抓落實。
3.做好監督抽查工作。省局將根據工作需要,從各市市場監督管理局、綜改示范區市場監督管理局各抽調2名熟悉醫療器械不良事件監測工作的專職人員參與檢查工作。各市市場監督管理局、綜改示范區市場監督管理局于6月30日前將專職人員信息(見附件5)報省局醫療器械監管處郵箱。
4.采取風險控制措施。各市市場監督管理局、綜改示范區市場監督管理局、山西省藥物警戒中心對企業報告的風險信號要監督企業采取風險控制措施,經分析研判,認為企業采取的控制措施不足以有效防范風險的,采取警示信息、暫停生產銷售和使用、責令召回、要求其修改說明書和標簽等監管措施。
附件:1.醫療器械生產企業不良事件自查報告
2.醫療器械不良事件監測工作檢查要點(試行)
3.醫療器械不良事件監測工作監管數據匯總表
4.醫療器械不良事件監測工作現場檢查記錄表
5.醫療器械不良事件監測工作檢查人員信息表
附件1
醫療器械生產企業不良事件自查報告
企業名稱
法定代表人
生產地址
生產范圍
注冊產品數
Ⅰ類
Ⅱ類
Ⅲ類
產品主要
銷往省份
一、自查依據
1. 《醫療器械不良事件監測及再評價管理辦法》
2. 《醫療器械注冊人開展不良事件監測工作指南》
注:企業應對照上述兩個文件逐條進行自查。
二、企業不良事件開展情況
企業可從以下幾方面展開說明:1、組織機構與人員;2、持有人職責與義務;3、個例醫療器械不良事件;4、群體醫療器械不良事件;5、定期風險評價報告;6、重點監測;7、風險控制;8、再評價。
三、自查中發現的問題
三、整改措施及計劃
四、整改結果
年 月 日
五、企業認為需說明的其他問題
附件2
醫療器械不良事件監測工作檢查要點(試行)
類別
編號
內容
要點
《醫療器械不良事件監測和再評價管理
辦法》條款
1、組織機構與人員
1.1
建立包括醫療器械不良事件監測和再評價工作制度及醫療器械安全事件應急預案等醫療器械質量管理體系。
設立或指定部門開展醫療器械不良事件監測工作。
檢查持有人的組織結構圖和文件。
1.組織構架中應該有負責不良事件監測工作的部門或指定其他相關部門負責不良事件監測工作。
2.醫療器械不良事件監測工作制度,應至少包含不良事件監測工作領導小組、監測工作部門和人員、監測工作培訓管理、不良事件調查、不良事件應急處置、不良事件監測記錄管理等相關規定。
第一章第三條
第二章第十四條
1.2
配備與產品相適應的人員從事醫療器械不良事件監測相關工作。
檢查負責不良事件監測工作的部門人員的配備情況,包括人員的學歷證書、資質證書和培訓記錄。
1.從事醫療器械不良事件監測和再評價的人員應具有醫學、藥學或醫療器械相關專業的背景和實際監測工作能力;
2.監測人員應接受過不良事件監測的相關培訓及考核,且每年不得少于1次。
第二章第十四條
2、職責與義務
2.1
持有人應當注冊為國家醫療器械不良事件監測信息系統用戶,主動維護其用戶信息,報告醫療器械不良事件。持有人應當持續跟蹤和處理監測信息;產品注冊信息發生變化的,應當在系統中立即更新。
1.查看持有人是否有注冊用戶能夠登錄國家醫療器械不良事件監測系統,是否及時對產品注冊信息進行更新,是否通過該系統按照要求報告醫療器械不良事件;
2.查看持有人在國家醫療器械不良事件監測系統中的信息和監測機構掌握數據是否一致情況。
第二章第十四條
第三章第十九條
第三章第二十條
2.2
持有人應當公布電話、通訊地址、郵箱、傳真等聯系方式,指定聯系人,主動收集來自醫療器械經營企業、使用單位、使用者等的不良事件信息
通過查看書面文件或與工作人員交流了解持有人器械安全性信息收集途徑,評估信息來源是否全面;
查看具體收集途徑的有效性,如電話、網站等;
了解如何開展文獻檢索及報告工作等。
第三章第二十條
2.3
持有人應當建立并保存醫療器械不良事件監測記錄。記錄應當保存至醫療器械有效期后2年;無有效期的,保存期限不得少于5年。植入性醫療器械的監測記錄應當永久保存
查看持有人是否有醫療器械不良事件監測記錄,監測記錄的保存年限是否符合要求。
第三章第二十二條
3、個例醫療器械不良事件
3.1
個例報告:持有人發現或者獲知可疑醫療器械不良事件的,應當立即調查原因,導致死亡的應當在7日內報告;導致嚴重傷害、可能導致嚴重傷害或者死亡的應當在20日內報告。
1.檢查持有人是否按照要求報告個例醫療器械不良事件報告,登錄持有人用戶直接查看報告情況、核對報告時限;
2.核對國家醫療器械不良事件監測系統,查看是否存在逾期未處理的不良事件。
第三章第二十五條
3.2
境外報告:進口醫療器械的境外持有人和在境外銷售國產醫療器械的持有人,應當主動收集其產品在境外發生的醫療器械不良事件。其中,導致或者可能導致嚴重傷害或者死亡的,境外持有人指定的人和國產醫療器械持有人應當自發現或者獲知之日起30日內報告。
1.檢查持有人是否按照要求報告不良事件,登錄持有人用戶直接查看報告情況,核對報告時限;
2.核對境外持有人是否與其指定的人建立了信息傳遞機制,并采取了及時處理措施。查看相關記錄及在線報告情況。
第二章第十五條
第三章第二十七條
3.3
個例報告的評價:持有人在報告醫療器械不良事件后或者通過國家醫療器械不良事件監測信息系統獲知相關醫療器械不良事件后,應當按要求開展后續調查、分析和評價,導致死亡的事件應當在30日內,導致嚴重傷害、可能導致嚴重傷害或者死亡的事件應當在45日內向持有人所在地省級監測機構報告評價結果。對于事件情況和評價結果有新的發現或者認知的,應當補充報告。
1.檢查持有人是否在時限要求內按照要求對死亡、致嚴重傷害、可能導致嚴重傷害或者死亡的事件開展調查、分析和評價工作。
2.是否根據后續調查情況提交了補充報告(必要時);
3.如果各級監測機構對持有人的個例評價結果存在異議的,是否重新開展了調查和評價工作。
第三章第二十九條
4、群體醫療器械不良事件
4.1
群體事件的報告:企業應建立醫療器械安全事件應急預案,持有人發現或者獲知群體醫療器械不良事件后,應當在12小時內通過電話或者傳真等方式報告不良事件發生地省、自治區、直轄市藥品監督管理部門和衛生計生行政部門,必要時可以越級報告,同時通過國家醫療器械不良事件監測信息系統報告群體醫療器械不良事件基本信息,對每一事件還應當在24小時內按個例事件報告。
查看企業是否建立醫療器械安全事件應急預案:
1.檢查12小時內電話或者傳真報告的證明;
2.檢查在線填報的群體醫療器械不良事件基本信息;
3.檢查24小時內填報的群體事件涉及的所有個案報告。
第三章第三十一條
4.2
群體事件的調查:持有人發現或者獲知其產品的群體醫療器械不良事件后,應當立即暫停生產、銷售,通知使用單位停止使用相關醫療器械,同時開展調查及生產質量管理體系自查,并于7日內向所在地及不良事件發生地省、自治區、直轄市藥品監督管理部門和監測機構報告。
查看持有人調查處理過程,調查應當包括產品質量狀況、傷害與產品的關聯性、使用環節操作和流通過程的合規性等。自查應當包括采購、生產管理、質量控制、同型號同批次產品追蹤等。
第三章第三十二條
群體事件的控制:持有人應當分析事件發生的原因,及時風險信息,將自查情況和所采取的控制措施報所在地及不良事件發生地省、自治區、直轄市藥品監督管理部門,必要時應當召回相關醫療器械。
檢查持有人對群體事件采取的控制措施,重點關注是否及時風險信息,是否按時限向監管部門報告,是否及時采取了控制措施。
第三章第三十二條
5、定期風險評價報告
5.1
PRER報告提交:持有人應當自產品首次批準注冊或者備案之日起,每滿一年后的60日內完成上年度產品上市后定期風險評價報告。其中,經藥品監管總局注冊的,應當提交至國家監測機構;經省、自治區、直轄市藥品監督管理部門注冊的,應當提交至所在地省級監測機構。第一類醫療器械的定期風險評價報告由持有人留存備查。獲得延續注冊的醫療器械,應當在下一次延續注冊申請時完成本注冊周期的定期風險評價報告,并由持有人留存備查。
1. 查看產品注冊證明文件;
2. 在首個注冊周期內的醫療器械,查看既往定期風險評價報告。
3.獲得延續注冊的醫療器械,查看延續注冊申請時完成的本注冊周期內定期風險評價報告(如符合)。
第三章第三十九條
5.3
PRER報告內容審核:定期風險評價報告內容應符合要求
1. 報告內容至少應包含:產品基本信息、國內外上市情況、既往風險控制措施、不良事件報告信息、其他風險信息、產品風險分析、本期結論等。
2. 查看定期風險評價報告中醫療器械的風險信息匯總在其生命周期內是否是連續、不間斷的。
第三章第五節第三十八條
6、重點監測
6.1
醫療器械重點監測品種涉及的持有人應當按照醫療器械重點監測工作方案的要求開展工作,主動收集其產品的不良事件報告等相關風險信息,撰寫風險評價報告,并按要求報送至重點監測工作組織部門。
1.持有人重點監測實施方案,包括制定的程序文件及相關文件;重點監測方案報送至相關重點監測工作組織部門的記錄;
2.重點監測實施方案的內容應至少包含設立監測點、監測期、監測方法、數據分析方法、同類產品風險文獻分析等要點;
3.重點監測實施的過程性記錄:包括設立監測點、主動收集不良事件報告、風險評估工作、年度總結報告等;
4.產品風險評價報告及報送記錄:應至少包含產品概述、監測情況分析、文獻及研究資料分析、風險分析和評價、控制措施等要點。
第四章第四十五條
6.2
創新醫療器械持有人應當加強對創新醫療器械的主動監測,制定產品監測計劃,主動收集相關不良事件報告和產品投訴信息,并開展調查、分析、評價。
創新醫療器械持有人應當在首個注冊周期內,每半年向國家監測機構提交產品不良事件監測分析評價匯總報告。
1.查看注冊證明性文件提出的上市后持續關注和研究的要求,檢查創新醫療器械產品持有人是否制定了產品監測計劃,并符合了上市前提出的相關持續研究要求。
2.查看產品監測計劃程序文件及相關文件。
3.監測實施的過程性記錄:是否設立了監測點;查看主動收集、調查、分析、評價產品主要用戶的不良事件報告和產品投訴信息的相關記錄;
4.查看監測分析評價匯總報告提交記錄。
第四章第四十七條
7、風險控制
7.1
持有人通過醫療器械不良事件監測,發現存在可能危及人體健康和生命安全的不合理風險的醫療器械,應當根據情況采取風險控制措施,并報告所在地省、自治區、直轄市藥品監督管理部門。
持有人應當及時向社會公布與用械安全相關的風險及處置情況。
查看具體產品風險控制的檔案資料,包括是否根據產品風險的情況,采取了控制措施,措施是否有效。
第五章第四十八條
7.2
省級以上監測機構在醫療器械不良事件報告評價和審核、不良事件報告季度和年度匯總分析、群體不良事件評價、重點監測、定期風險評價報告等過程中,發現醫療器械存在不合理風險的,應當提出風險管理意見,及時反饋持有人并報告相應的藥品監督管理部門。
持有人應當根據收到的風險管理意見制定并實施相應的風險控制措施。
查看持有人是否針對收到的風險管理意見采取相應的控制措施。查看監測系統的反饋記錄和省級以上監測機構的書面文件,并一對一核對企業是否針對每項風險管理意見采取了措施。
第五章第五十一條
7.3
進口醫療器械在境外發生醫療器械不良事件,或者國產醫療器械在境外發生醫療器械不良事件,被采取控制措施的,境外持有人指定的人或者國產醫療器械持有人應當在獲知后24小時內,將境外醫療器械不良事件情況、控制措施情況和在境內擬采取的控制措施報藥品監管總局和國家監測機構,抄送所在地省、自治區、直轄市藥品監督管理部門,及時報告后續處置情況。
查看持有人是否按照要求和時限報告境外醫療器械不良事件情況、控制措施情況和在境內擬采取的控制措施。
第五章第五十三條
8、再評價
8.1
持有人主動開展:持有人主動開展醫療器械再評價的,應當制定再評價工作方案。通過再評價確定需要采取控制措施的,應當在再評價結論形成后15日內,提交再評價報告。其中,藥品監管總局批準注冊或者備案的醫療器械,持有人應當向國家監測機構提交;其他醫療器械的持有人應當向所在地省級監測機構提交。
1.檢查再評價工作方案;
2.檢查是否開展以下工作:根據產品上市后獲知和掌握的產品安全有效信息、臨床數據和使用經驗等,對原醫療器械注冊資料中的綜述資料、研究資料、臨床評價資料、產品風險分析資料、產品技術要求、說明書、標簽等技術數據和內容進行重新評價;
3.檢查再評價報告提交情況,再評價報告應當包括產品風險受益評估、社會經濟效益評估、技術進展評估、擬采取的措施建議等。
第六章第五十五條、五十六條、五十七條、五十八條
8.2
監管部門責令開展:省級以上藥品監督管理部門責令開展再評價的,持有人應當在再評價實施前和再評價結束后30日內向相應藥品監督管理部門及監測機構提交再評價方案和再評價報告。
再評價實施期限超過1年的,持有人應當每年報告年度進展情況。
1.檢查持有人是否按照要求在再評價實施前和結束后30日內提交再評價方案和報告。再評價報告應當包括產品風險受益評估、社會經濟效益評估、技術進展評估、擬采取的措施建議等;
2.是否根據監管部門的審核意見采取了相應風險控制措施;
3. 藥品監督管理部門對持有人開展的再評價結論有異議的,持有人應當按照藥品監督管理部門的要求重新確認再評價結果或者重新開展再評價。
第六章第五十九條、六十條
附件3
醫療器械不良事件監測工作監管數據匯總表
填報單位:(公章) 數據截止日期: 年 月 日
監督
管理
綜合
情況
第三類醫療器械生產企業
第二類醫療器械生產企業
第一類醫療器械生產企業
總計
自查家次
自查覆蓋率(%)
檢查家次
檢查覆蓋率(%)
限期整改家次
整改完成家次
填表人: 聯系電話:
附件4
醫療器械不良事件監測工作現場檢查記錄表
單位名稱
統一社會信用代碼
法定
代表人
地 址
檢查日期
檢查類型
日常監督檢查
跟蹤檢查
檢查方式
通知檢查 飛行檢查
產品分類
£第一類醫療器械生產企業 £第二類醫療器械生產企業£第三類醫療器械生產企業
檢查依據
£《醫療器械監督管理條例》
£《醫療器械不良事件監測和再評價管理辦法》
《醫療器械生產質量管理規范》
其他
不
符
合
項
目
序號
不符合相關法規文件的條款/條款號
(關鍵項目前加*)
不符合項描述
不符合項共 項:其中關鍵項 項,一般項 項。
檢查組成員簽字
組員
組長
觀察員
被檢查單位確認檢查
結果
簽字:
(加蓋公章)
年 月 日
備注
附件5
醫療器械不良事件監測工作檢查人員信息表
姓名
性別
單位
部門
聯系方式
一、基本情況:
1、主要模式。我縣基本醫療保險險種共有二種模式,一是基本醫療保險結合大病醫療救助基金(統賬結合模式,參保人員有個人賬戶),二是住院醫療保險結合大病醫療救助基金(單建統籌模式,參保人員無個人賬戶)。
2、參保人數。截止*年3月,全縣醫療保險參保單位達286家,參保人數達20753人,其中基本醫療統賬結合13039人,單建統籌7714人。
3、收支情況。截止*年3月,醫療保險基金歷年收入4454萬元,其中基本醫療基金收入3636萬元,單建統籌基金歷年收入818萬元。醫療保險基金歷年支出2656萬元,其中基本醫療基金支出2474萬元,單建統籌支出182萬元。
二、主要做法。
1、不斷提高征繳審計力度,使醫保基金做到應收盡收。一是嚴格申報基數制度。每年的3月份調整一次繳費基數,此繳費基數一經確定,在一個年度內不再予以調整。月繳費基數嚴格按國家統計局的工資總額統計口徑申報。各單位在申報的同時,需附上報統計部門的年度工資總額年報表(復印件)作為審核依據之一。二是嚴格審計繳費基數。個別單位為減輕單位負擔,少繳醫保費用,采取少報瞞報漏報工資基數的辦法,以較低的繳費標準,換取較高的醫療待遇,造成基金滴漏欠收。為防止少報瞞報和漏報,我們組織專人,深入各單位,嚴格審計工資基數,對存在問題的單位上門宣傳教育,收到了明顯效果,縣工商局在原工資基礎上平均每人增加繳費200元,建設銀行增加300元。三是及時上門催繳。對欠費單位,及時上門了解情況,催繳費用,情況特殊的,可簽訂緩繳協議,暫不收取滯納金,不停止醫保待遇。對未簽訂緩繳協議的單位,下發《催繳醫療保險費通知書》,對未按規定時間繳費的單位,從次月起,按日加收滯納金,對拒不繳納的,申請人民法院強制執行。四是加強宣傳教育。個別單位領導繳費意識淡漠,單位無人生病時,認為繳費上當吃虧,對醫保費用采取故意拖延不繳的態度,為此,我們加強宣傳教育,重申制度規定,打消糊涂念頭。凡欠費單位職工欠費期間所發生的醫療費用,全部由欠費單位和個人自負,醫療保險統籌基金與醫療救助基金不予支付,從而促進單位和職工的繳費意識,使醫保基金及時征收到帳,提高征繳率,增強基金抗御風險的能力。五是積極配合地稅征收。從*年起,醫療、工傷、生育三項保險費轉交地稅征收,經協商,地稅部門委托我處代為收繳,所以雖然交由地稅征收,但我處的工作量并沒有減少。對未按規定時間主動繳費的單位,我們及時下發《催繳醫療保險費通知書》,通過電話催繳、發送征繳通知單、協同勞動監察大隊上門催繳等手段,對不能及時繳費的單位進行催繳,取得了良好的效果。
2、不斷加大醫療費用支出的監管,使基金支出閥門得到有效控制。在兩個定點的管理中,我們具體做到五點:一是完善"兩個定點"協議。我們在協議中明確要求各定點醫院,一定要確保控制好以下六項指標。一是醫保藥品備藥率和使用率應分別達到:西藥80、中成藥50;二是門診處方均值不得大于50元以上,單張處方不超過80元;三是大處方量應控制在20以內;四是大型檢查陽性率要大于65;五是自費藥品費用不得占總醫療費用的10以上;六是所有住院費用個人負擔占總費用的比例不得超過30。二是建立競爭退出機制。加強市場競爭,引進各類醫療機構,對符合醫療保險規定的各類醫療機構,一視同仁,不分民營私營,只要符合定點要求,一律準入,從而達到加強競爭,降低費用的目的。為確保定點機構出口暢通,對嚴重違規和屢次違規的定點機構,嚴格處罰,直至撤銷定點資格。三是大力治理門診"三亂"現象。認真檢查門診病人病歷管理是否規范,記錄是否完整,處方量是否符合要求,是否以藥換藥、以藥換物等,使亂開大處方、亂開搭車藥、亂換藥物等違規現象得到有效遏制。四是嚴格住院"兩核對"制度。"兩核對"是病人入院時的人證核對和出院時的費用核對。對定點醫院存在的冒名住院、掛床住院、亂收費用等違規行為,組織專人,定期不定期調閱聯網微機、走訪住院病人、核對費用清單等,杜絕各項不合理的收費,達到減輕個人負擔、減少醫保基金支出的目標。五是從嚴審核各項費用。嚴格把好審核關,從源頭上減少和避免醫保基金的浪費與流失。做到堅持原則,不徇私情,對親朋好友和普通病人,做到一視同仁,凡不符合醫保規定的待遇,堅決不予審批,凡不符合醫保規定的費用,堅決不予報銷。六是獎懲考核緊密掛鉤。我們聯合縣勞動保障局、財政局、衛生局、物價局、藥監局,對全縣定點醫院、定點零售藥店進行全面的醫保年度考核。圍我縣醫療保險運行以來,醫保模式不斷增加,參保單位逐漸增多,醫保基金收支平衡,個人賬戶、統籌基金均有不同程度的積累,廣大參保人員的醫療待遇得到保障,醫保制度逐步得到社會認同,大家對醫保的滿意度不斷攀升。現按照市處要求,對全縣醫療保險稽核工作總結如下:
一、基本情況:
1、主要模
式。我縣基本醫療保險險種共有二種模式,一是基本醫療保險結合大病醫療救助基金(統賬結合模式,參保人員有個人賬戶),二是住院醫療保險結合大病醫療救助基金(單建統籌模式,參保人員無個人賬戶)。
2、參保人數。截止*年3月,全縣醫療保險參保單位達286家,參保人數達20753人,其中基本醫療統賬結合13039人,單建統籌7714人。
3、收支情況。截止*年3月,醫療保險基金歷年收入4454萬元,其中基本醫療基金收入3636萬元,單建統籌基金歷年收入818萬元。醫療保險基金歷年支出2656萬元,其中基本醫療基金支出2474萬元,單建統籌支出182萬元。
二、主要做法。
1、不斷提高征繳審計力度,使醫保基金做到應收盡收。一是嚴格申報基數制度。每年的3月份調整一次繳費基數,此繳費基數一經確定,在一個年度內不再予以調整。月繳費基數嚴格按國家統計局的工資總額統計口徑申報。各單位在申報的同時,需附上報統計部門的年度工資總額年報表(復印件)作為審核依據之一。二是嚴格審計繳費基數。個別單位為減輕單位負擔,少繳醫保費用,采取少報瞞報漏報工資基數的辦法,以較低的繳費標準,換取較高的醫療待遇,造成基金滴漏欠收。為防止少報瞞報和漏報,我們組織專人,深入各單位,嚴格審計工資基數,對存在問題的單位上門宣傳教育,收到了明顯效果,縣工商局在原工資基礎上平均每人增加繳費200元,建設銀行增加300元。三是及時上門催繳。對欠費單位,及時上門了解情況,催繳費用,情況特殊的,可簽訂緩繳協議,暫不收取滯納金,不停止醫保待遇。對未簽訂緩繳協議的單位,下發《催繳醫療保險費通知書》,對未按規定時間繳費的單位,從次月起,按日加收滯納金,對拒不繳納的,申請人民法院強制執行。四是加強宣傳教育。個別單位領導繳費意識淡漠,單位無人生病時,認為繳費上當吃虧,對醫保費用采取故意拖延不繳的態度,為此,我們加強宣傳教育,重申制度規定,打消糊涂念頭。凡欠費單位職工欠費期間所發生的醫療費用,全部由欠費單位和個人自負,醫療保險統籌基金與醫療救助基金不予支付,從而促進單位和職工的繳費意識,使醫保基金及時征收到帳,提高征繳率,增強基金抗御風險的能力。五是積極配合地稅征收。從*年起,醫療、工傷、生育三項保險費轉交地稅征收,經協商,地稅部門委托我處代為收繳,所以雖然交由地稅征收,但我處的工作量并沒有減少。對未按規定時間主動繳費的單位,我們及時下發《催繳醫療保險費通知書》,通過電話催繳、發送征繳通知單、協同勞動監察大隊上門催繳等手段,對不能及時繳費的單位進行催繳,取得了良好的效果。
2、不斷加大醫療費用支出的監管,使基金支出閥門得到有效控制。在兩個定點的管理中,我們具體做到五點:一是完善"兩個定點"協議。我們在協議中明確要求各定點醫院,一定要確保控制好以下六項指標。一是醫保藥品備藥率和使用率應分別達到:西藥80、中成藥50;二是門診處方均值不得大于50元以上,單張處方不超過80元;三是大處方量應控制在20以內;四是大型檢查陽性率要大于65;五是自費藥品費用不得占總醫療費用的10以上;六是所有住院費用個人負擔占總費用的比例不得超過30。二是建立競爭退出機制。加強市場競爭,引進各類醫療機構,對符合醫療保險規定的各類醫療機構,一視同仁,不分民營私營,只要符合定點要求,一律準入,從而達到加強競爭,降低費用的目的。為確保定點機構出口暢通,對嚴重違規和屢次違規的定點機構,嚴格處罰,直至撤銷定點資格。三是大力治理門診"三亂"現象。認真檢查門診病人病歷管理是否規范,記錄是否完整,處方量是否符合要求,是否以藥換藥、以藥換物等,使亂開大處方、亂開搭車藥、亂換藥物等違規現象得到有效遏制。四是嚴格住院"兩核對"制度。"兩核對"是病人入院時的人證核對和出院時的費用核對。對定點醫院存在的冒名住院、掛床住院、亂收費用等違規行為,組織專人,定期不定期調閱聯網微機、走訪住院病人、核對費用清單等,杜絕各項不合理的收費,達到減輕個人負擔、減少醫保基金支出的目標。五是從嚴審核各項費用。嚴格把好審核關,從源頭上減少和避免醫保基金的浪費與流失。做到堅持原則,不徇私情,對親朋好友和普通病人,做到一視同仁,凡不符合醫保規定的待遇,堅決不予審批,凡不符合醫保規定的費用,堅決不予報銷。六是獎懲考核緊密掛鉤。我們聯合縣勞動保障局、財政局、衛生局、物價局、藥監局,對全縣定點醫院、定點零售藥店進行全面的醫保年度考核。圍我縣醫療保險運行以來,醫保模式不斷增加,參保單位逐漸增多,醫保基金收支平衡,個人賬戶、統籌基金均有不同程度的積累,廣大參保人員的醫療待遇得到保障,醫保制度逐步得到社會認同,大家對醫保的滿意度不斷攀升。現按照市處要求,對全縣醫療保險稽核工作總結如下:
一、基本情況:
1、主要模
式。我縣基本醫療保險險種共有二種模式,一是基本醫療保險結合大病醫療救助基金(統賬結合模式,參保人員有個人賬戶),二是住院醫療保險結合大病醫療救助基金(單建統籌模式,參保人員無個人賬戶)。
2、參保人數。截止*年3月,全縣醫療保險參保單位達286家,參保人數達20753人,其中基本醫療統賬結合13039人,單建統籌7714人。
3、收支情況。截止*年3月,醫療保險基金歷年收入4454萬元,其中基本醫療基金收入3636萬元,單建統籌基金歷年收入818萬元。醫療保險基金歷年支出2656萬元,其中基本醫療基金支出2474萬元,單建統籌支出182萬元。
二、主要做法。
1、不斷提高征繳審計力度,使醫保基金做到應收盡收。一是嚴格申報基數制度。每年的3月份調整一次繳費基數,此繳費基數一經確定,在一個年度內不再予以調整。月繳費基數嚴格按國家統計局的工資總額統計口徑申報。各單位在申報的同時,需附上報統計部門的年度工資總額年報表(復印件)作為審核依據之一。二是嚴格審計繳費基數。個別單位為減輕單位負擔,少繳醫保費用,采取少報瞞報漏報工資基數的辦法,以較低的繳費標準,換取較高的醫療待遇,造成基金滴漏欠收。為防止少報瞞報和漏報,我們組織專人,深入各單位,嚴格審計工資基數,對存在問題的單位上門宣傳教育,收到了明顯效果,縣工商局在原工資基礎上平均每人增加繳費200元,建設銀行增加300元。三是及時上門催繳。對欠費單位,及時上門了解情況,催繳費用,情況特殊的,可簽訂緩繳協議,暫不收取滯納金,不停止醫保待遇。對未簽訂緩繳協議的單位,下發《催繳醫療保險費通知書》,對未按規定時間繳費的單位,從次月起,按日加收滯納金,對拒不繳納的,申請人民法院強制執行。四是加強宣傳教育。個別單位領導繳費意識淡漠,單位無人生病時,認為繳費上當吃虧,對醫保費用采取故意拖延不繳的態度,為此,我們加強宣傳教育,重申制度規定,打消糊涂念頭。凡欠費單位職工欠費期間所發生的醫療費用,全部由欠費單位和個人自負,醫療保險統籌基金與醫療救助基金不予支付,從而促進單位和職工的繳費意識,使醫保基金及時征收到帳,提高征繳率,增強基金抗御風險的能力。五是積極配合地稅征收。從*年起,醫療、工傷、生育三項保險費轉交地稅征收,經協商,地稅部門委托我處代為收繳,所以雖然交由地稅征收,但我處的工作量并沒有減少。對未按規定時間主動繳費的單位,我們及時下發《催繳醫療保險費通知書》,通過電話催繳、發送征繳通知單、協同勞動監察大隊上門催繳等手段,對不能及時繳費的單位進行催繳,取得了良好的效果。
2、不斷加大醫療費用支出的監管,使基金支出閥門得到有效控制。在兩個定點的管理中,我們具體做到五點:一是完善"兩個定點"協議。我們在協議中明確要求各定點醫院,一定要確保控制好以下六項指標。一是醫保藥品備藥率和使用率應分別達到:西藥80、中成藥50;二是門診處方均值不得大于50元以上,單張處方不超過80元;三是大處方量應控制在20以內;四是大型檢查陽性率要大于65;五是自費藥品費用不得占總醫療費用的10以上;六是所有住院費用個人負擔占總費用的比例不得超過30。二是建立競爭退出機制。加強市場競爭,引進各類醫療機構,對符合醫療保險規定的各類醫療機構,一視同仁,不分民營私營,只要符合定點要求,一律準入,從而達到加強競爭,降低費用的目的。為確保定點機構出口暢通,對嚴重違規和屢次違規的定點機構,嚴格處罰,直至撤銷定點資格。三是大力治理門診"三亂"現象。認真檢查門診病人病歷管理是否規范,記錄是否完整,處方量是否符合要求,是否以藥換藥、以藥換物等,使亂開大處方、亂開搭車藥、亂換藥物等違規現象得到有效遏制。四是嚴格住院"兩核對"制度。"兩核對"是病人入院時的人證核對和出院時的費用核對。對定點醫院存在的冒名住院、掛床住院、亂收費用等違規行為,組織專人,定期不定期調閱聯網微機、走訪住院病人、核對費用清單等,杜絕各項不合理的收費,達到減輕個人負擔、減少醫保基金支出的目標。五是從嚴審核各項費用。嚴格把好審核關,從源頭上減少和避免醫保基金的浪費與流失。做到堅持原則,不徇私情,對親朋好友和普通病人,做到一視同仁,凡不符合醫保規定的待遇,堅決不予審批,凡不符合醫保規定的費用,堅決不予報銷。六是獎懲考核緊密掛鉤。我們聯合縣勞動保障局、財政局、衛生局、物價局、藥監局,對全縣定點醫院、定點零售藥店進行全面的醫保年度考核。圍繞組織管理、門診處方量、住院收費、藥品價格、大處方比例、計算機管理、病人投訴等十個項目,通過聽匯報、看資料、訪病人、答問卷等方式,結合平時檢查,對定點醫院、定點零售藥店的醫療服務行為分別進行了評比打分。對不按醫保制度因病施治,提前讓病人出院的,發現一例處以5000元罰款;分解住院、掛床住院的,發現一例處以5000元至10000元罰
款;以藥換藥的,發現一例罰款500元;以藥換保健品的,發現一例罰款1000元;對違反就醫程序,未嚴格核對證、歷、卡,使病人冒名就診,造成基金流失的,發現一例視情節輕重,處以1000元以上至10000元以下的罰款。對年終考評得分較少的醫療機構,我們還扣除10的風險金,對得分較高的,我們視基金情況予以獎勵。七是發現違規問題及時進行處理。在*年3月份的日常檢查中,我們發現康云藥店存在嚴重的違規行為,3月16日,康云藥店營業人員在沒有進行人證核對的情況下,采取分解處方的方法,為一購藥人分解處方15張,總額達3036元,嚴重違反了我縣的醫保規定。我處根據有關文件和協議精神,及時作出決定,月結算時拒付康云藥店該筆不合理費用,并通報全縣。
3、不斷健全醫保制度,使各種投機騙保者無空可鉆。一是及時設置統籌基金享受門檻。我縣醫保啟動之時,未設置首次參保者享受醫保待遇的時間,即何時參保,何時享受醫保待遇,致使有的單位、職工心存僥幸,年輕時、無病時,不參加醫療保險,患病時,突擊參加醫療保險,以騙取醫療保險待遇。為封堵這一漏洞,防止基金流失,我們對首次參保單位,及時設置了統籌基金享受門檻,即繳費6個月后,方可享受醫療保險統籌基金支付待遇,參保單位和職工中斷繳費期間,停止享受由統籌基金支付的醫保待遇,以后續保時,應補齊中斷期間的醫療保險費,繳費3個月后,方可享受醫保統籌基金支付待遇,中斷繳費期間發生的醫療費用由單位和個人自負,中斷期間不補繳的,續保后的醫療保險待遇視同首次參保。二是制定完善的就醫制度。對門診慢性病人員、大病人員、轉外人員、居外人員、特檢特療人員我們及時制度了就醫制度,指導他們求醫問藥,規范了參保人員的就醫行為,節約了有限的基金。如對慢性病人員規定,憑證、歷、卡、審批表到定點醫療機構就診。就診時必須使用ic卡進入微機處理,以醫保專用發票為準,其他形式發票不予報銷。經批準的慢性病人在門診就診時,其用藥應與相關病種藥品相對應,超出范圍部分,費用自理,不予報銷。對轉外人員規定,凡未經醫保處審批同意前擅自轉外的醫療費用一律不予報銷。轉外住院期間所發生的門診費用、藥店購藥費用一律不予報銷。對居外人員,規定未在居住地指定的二所醫院就診購藥的醫療費用一律不予報銷。
4、不斷規范財務制度,使醫保基金更加完整和安全。一是認真執行財務和會計制度。每月月末及時與開戶行對帳,檢查各項存款與銀行對帳單是否一致,并作出銀行余額調節表,在銀行設立收入戶存款作為過渡戶,每月上旬上解財政專戶存款,每個月及時審核原始憑證,填制記帳憑證,登記各類明細帳、總帳,定期和財政部門對帳,每月5日前上報財政局基本醫療保險收支情況月報表,確保會計數據的及時性和正確性。二是堅持收支兩條線管理。按時上解醫保基金,對征收的各項基金納入財政專戶,實行收支兩條線管理,保證統賬分開,專款專用,分別核算,分別管理。三是建立醫保基金預警制度。超前規劃,科學預測,每月按時分析收支數據、門診人次、住院人數、大病概率,及時發現問題,把風險化解在萌芽階段,確保醫保基金收支平衡,留有結余,基金運行安全平穩,不出風險。
三、存在的主要問題:
1、擴面工作壓力很大,三項保險覆蓋面較窄。一是衛生、水利、廣電、國土等系統下屬事業單位沒有參加醫療保險。二是縣屬企業參保困難。目前,我縣縣屬企業200多家,參保不到20家,還有近三萬人沒有參保,其中退休人員7000多人。縣屬企業因經濟效益差,工資發放不正常,養老保險費連年拖欠,因此再參加醫療保險十分困難,改制、破產企業的退休及不足五年退休人員,因企業資不抵債,雖我縣的參保費用很低,但也無錢參加醫療保險,因此我縣面臨的擴面壓力將加大。
2、縣財政負擔的單位工資基數偏低,造成參保人員待遇較低。目前,我縣財政負擔的機關、事業單位已全部參加醫療保險,但因為縣財政緊張,每年調資部分,沒有相應調整,實際繳費基數較低。同時公務員補助政策也沒有實行。鄉鎮財政負擔的住院醫療保險費每年撥給一次,年底前往往不到位,造成當期征繳率偏低,12月前單建統籌征繳率僅達60。
3、保障水平層次不高,較高醫療需求難以滿足。由于受財政承擔能力的影響,單位經濟效益的影響,我縣公務員醫療補助政策難以實行,單位補充醫療保險還沒有普遍開展,目前我縣醫療保險水平還很低,還不能滿足人們較高層次的醫療需求。
4、醫療機構違規現象時有發生,難以根治。部分醫生未嚴格核對醫療保險證。未在病歷上認真填寫病人病史,存在著掛床住院、搭車開藥、冒名開藥等現象。特別是住院亂收費情況比較嚴重,抽查發現,定點醫院存在多收搶救費用、吸氧費用、褥瘡護理費用、靜脈注射、肌肉注射費用、一次性注射器費用、換藥費用等現象,在我們指出后,雖有所好轉,但也不盡如人意,人均住院費用仍然偏高,個人負擔加重,引起病人不滿。定點藥店普遍存在以藥換藥、分解處方等違規現象。
5、轉外住院病人醫療費用增長過快,監管力度較弱。由于一些醫療機構醫務人員受經濟利益趨動,違規操作,致使醫療費用增長過快,居高不下。分析發現,除人口老齡化、大病年輕化、新特藥、高新診療手段的使用等造成醫療費用的自然增長外,轉外醫療機構還普遍存在著許多大處方、濫用新特藥、過度使用高新科技手段等現象,既加重了病人的個人負擔,又造成了醫保基金的大量浪費和流失。對于我們縣級醫保經辦單位來說,管理難度確實很大。對縣內定點醫院我們可以加大監督管理力度,把不合理費用盡快降下來,但對轉外醫院的監管就顯得力不從心,無從下手。
四、下一步打算:
1、加大擴面稽核工作力度。一要加大擴面工作力度。研究制定擴面計劃,不斷擴大覆蓋面,確保三項保險穩中有進,不斷發展。今年要出臺個體私營業主參加醫療保險的具體操作辦法,要出臺工傷、生育保險的具體操作方法。二要加大繳費基數的審核力度。深入各單位,嚴格審計工資基數,確保三項保險基金應收盡收。三要協調有關部門關系。做好財政、地稅等有關部門的協調工作,保證基金及時到帳,基金征繳率達95以上。