時間：2022-05-07 08:16:10
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創(chuàng)造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇設(shè)計工作計劃，希望這些內(nèi)容能成為您創(chuàng)作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進(jìn)步。
1、工程概況
惠州大亞灣引水工程是大亞灣中海殼牌石化項目的配套工程之一。工程位于廣東省惠州市境內(nèi)，從東江、西枝江取水，輸水到大亞灣石化區(qū)交水點，為中海殼牌石化廠及大亞灣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)提供生產(chǎn)、生活用原水。引水工程主要建筑物可概括為“四站、三洞、兩段、一庫”組成，即由東江下源泵站、西枝江新湖泵站、永湖彩塘加壓泵站、風(fēng)田加壓泵站、永湖隧洞、羊公坑隧洞、雙流溪隧洞、風(fēng)田調(diào)節(jié)水庫及兩段輸水管道等建筑物組成，引水線路總長約56km，采用混凝土預(yù)應(yīng)力管有壓管道輸水，風(fēng)田水庫以上47.74km為DN2000單管道輸水，風(fēng)田水庫以下8.24km為兩條DN1600管道輸水。工程設(shè)計引水流量4.8m3/s，日供水量33萬噸，工程總投資4.57億元。
該項目由廣東省水利水電勘測設(shè)計研究院設(shè)計，2002年5月開始初步設(shè)計工作，2003年9月開工建設(shè)，目前工程已基本完工。為保證工程的設(shè)計質(zhì)量、設(shè)計工作進(jìn)度和工程投資等進(jìn)行有效的監(jiān)督和管理，從初步設(shè)計開始，大亞灣中海殼牌石化項目配套工程建設(shè)指揮部委托了黃河勘測規(guī)劃設(shè)計公司對項目設(shè)計過程實施跟蹤監(jiān)理，適時監(jiān)控，對設(shè)計成果進(jìn)行審核。本文簡要介紹惠州大亞灣引水工程設(shè)計監(jiān)理工作實施情況，并對設(shè)計監(jiān)理工作的有關(guān)問題進(jìn)行討論。
2、設(shè)計監(jiān)理的主要工作任務(wù)和工作內(nèi)容
2.1 設(shè)計監(jiān)理的主要工作任務(wù)
設(shè)計監(jiān)理單位受業(yè)主委托進(jìn)行工程設(shè)計監(jiān)理，工作任務(wù)主要有三項；一是對設(shè)計成果質(zhì)量進(jìn)行控制，依據(jù)國家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、法規(guī)，減少設(shè)計中的錯誤和遺漏，提高設(shè)計質(zhì)量；二是對設(shè)計工作進(jìn)度進(jìn)行控制。督促設(shè)計單位按設(shè)計合同規(guī)定提供有關(guān)設(shè)計文件和圖紙，滿足工程進(jìn)度要求；三是協(xié)調(diào)業(yè)主與設(shè)計單位的關(guān)系。按照公平、公正、獨立、自主的原則，以事實為依據(jù)，以法律、法規(guī)及設(shè)計合同文件為準(zhǔn)繩，協(xié)調(diào)、處理好雙方發(fā)生的矛盾和糾紛。其中最主要的任務(wù)是設(shè)計成果質(zhì)量控制和設(shè)計工作進(jìn)度控制。
2.2 設(shè)計監(jiān)理的主要工作內(nèi)容
2.2.1 工程勘察監(jiān)理
（1）協(xié)助業(yè)主編審勘察任務(wù)書。主要審查勘察工作計劃，勘察范圍要求、提交成果的內(nèi)容和時間。
（2）審查勘察單位的勘察綱要。審查勘察綱要是否符合合同規(guī)定，能否實現(xiàn)合同要求，即對其方案的合理性、手段有效性、設(shè)備的適用性、試驗的必要性、進(jìn)度的時間性進(jìn)行審核。
（3）進(jìn)度控制：監(jiān)督勘察單位人員、設(shè)備是否按計劃進(jìn)場；根據(jù)實際勘察速度預(yù)測勘察進(jìn)度，必要時應(yīng)及時通知勘察單位予以調(diào)整。
（4）質(zhì)量控制：監(jiān)督是否按勘察綱要實施勘察工作。督查勘察項目是否完全；勘察點線有無偏、錯、漏；鉆探深度、取樣位置及樣品保護(hù)是否得當(dāng)；檢查試驗條件是否具備，試驗項目是否齊全，試驗操作是否規(guī)范等。
（5）審查勘察報告。檢查勘察報告的完整性、合理性、可靠性和實用性，以及對設(shè)計施工要求的滿足程度。
（6）審核勘察費的結(jié)算。根據(jù)勘察進(jìn)度，按合同規(guī)定簽發(fā)支付費用通知。
（7）簽發(fā)補勘通知書。
（8）協(xié)調(diào)勘察工作與設(shè)計、施工的配合。
2.2.2 初步設(shè)計階段
（1）結(jié)合工程項目特點，收集設(shè)計監(jiān)理所需要的技術(shù)資料；
（2）協(xié)助業(yè)主擬訂設(shè)計委托合同或設(shè)計任務(wù)書；
（3）審查設(shè)計單位提交的設(shè)計大綱，專業(yè)大綱和項目計劃；
（4）配合設(shè)計單位開展技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，參與設(shè)計方案的比選工作，促進(jìn)方案優(yōu)化設(shè)計；
（5）參與主要設(shè)備、材料的選型，審核主要設(shè)備材料清單；
（6）設(shè)計進(jìn)度控制。核查設(shè)計力量是否切實保障，項目工作計劃是否切實執(zhí)行；
（7）審核工程概算，控制工程投資。工程初設(shè)概算投資一般應(yīng)控制在可研階段投資估算范圍之內(nèi)，如果突破概算投資，最多不超出可研階段投資估算10％；
（8）設(shè)計質(zhì)量控制，審核工程項目設(shè)計圖紙，審查設(shè)計成果文件，必要時抽查設(shè)計計算書，提出設(shè)計監(jiān)理審查報告；
（9）根據(jù)合同規(guī)定，簽發(fā)支付勘察設(shè)計費通知；
（10）業(yè)主委托的其他相關(guān)業(yè)務(wù)。
2.2.3 招標(biāo)設(shè)計階段
大亞灣引水工程招標(biāo)階段業(yè)主聘請了招標(biāo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)施工招標(biāo)管理工作。由招標(biāo)編寫招標(biāo)文件商務(wù)部分內(nèi)容，由設(shè)計單位編寫招標(biāo)文件技術(shù)規(guī)范內(nèi)容。設(shè)計監(jiān)理主要工作是幫助業(yè)主審查招標(biāo)文件。
（1）配合業(yè)主和設(shè)計單位，擬訂工程項目施工招標(biāo)方案；
（2）協(xié)助業(yè)主準(zhǔn)備工程項目施工招標(biāo)條件；
（3）協(xié)助業(yè)主審查招標(biāo)委托合同文件；
（4）審查施工招標(biāo)文件及招標(biāo)圖紙，審查設(shè)備采購標(biāo)書文件，提出審查意見；
（5）協(xié)助業(yè)主組織現(xiàn)場勘察與答疑會。
2.2.4 施工圖設(shè)計階段
（1）審核施工圖階段設(shè)計大綱，施工圖設(shè)計的內(nèi)容和范圍是否符合設(shè)計合同要求；
（2）主持編制供圖計劃，協(xié)調(diào)設(shè)計出圖與工程施工用圖的矛盾，設(shè)計單位有計劃供圖，滿足工程施工需要；
（3）審核施工圖紙質(zhì)量。審核施工圖是否符合相應(yīng)規(guī)程規(guī)范要求，審查設(shè)計計算方法及采用參數(shù)是否正確，圖面表達(dá)是否準(zhǔn)確、清楚，各專業(yè)施工圖是否協(xié)調(diào)一致，對設(shè)計圖紙?zhí)岢鲈O(shè)計監(jiān)理審核意見；
（4）審查主要設(shè)備、材料性能及數(shù)量清單；
（5）審核設(shè)計變更，對重大的設(shè)計變更提出變更設(shè)計的審查意見和建議；
（6）督促設(shè)計單位按照合同要求提供施工圖紙，按計劃供圖，保證施工用圖；
（7）檢查設(shè)計單位人員投入情況，包括人員素質(zhì)、數(shù)量等；
（8）檢查設(shè)計單位質(zhì)量保證體系、質(zhì)量保證措施落實情況；
（9）協(xié)調(diào)設(shè)計單位、業(yè)主、施工單位的關(guān)系；
（10）根據(jù)合同規(guī)定，簽發(fā)支付設(shè)計費通知。
3、設(shè)計監(jiān)理工作實施
3.1 建立精簡高效的現(xiàn)場設(shè)計監(jiān)理機(jī)構(gòu)
高素質(zhì)的監(jiān)理人員是搞好設(shè)計監(jiān)理工作的根本。按照設(shè)計監(jiān)理合同要求，黃河設(shè)計公司在現(xiàn)場組建了大亞灣引水工程設(shè)計監(jiān)理部，抽調(diào)了各專業(yè)技術(shù)骨干和公司部分退休專家，進(jìn)駐現(xiàn)場開展設(shè)計監(jiān)理工作，參與設(shè)計監(jiān)理的人員都具有教授級或高級工程師技術(shù)職稱，專業(yè)負(fù)責(zé)人一般具有從事大型水電工程設(shè)計的豐富經(jīng)驗，大多都曾擔(dān)任過公司專業(yè)總工或?qū)I(yè)室主任職務(wù)，具有專業(yè)技術(shù)成果審查把關(guān)的能力和水平。根據(jù)監(jiān)理機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員組成情況，明確了各級監(jiān)理人員的工作任務(wù)和職責(zé)責(zé)任。
3.2 編寫設(shè)計監(jiān)理工作計劃書和監(jiān)理工作細(xì)則
設(shè)計監(jiān)理單位在接受業(yè)主委托后應(yīng)編制設(shè)計監(jiān)理工作計劃書，一般由項目總監(jiān)組織編寫，報送業(yè)主批準(zhǔn)并由業(yè)主轉(zhuǎn)發(fā)給設(shè)計單位。大亞灣引水工程設(shè)計監(jiān)理工作計劃書主要包括以下幾個方面內(nèi)容：工程概況；監(jiān)理服務(wù)的階段、范圍和目標(biāo)；監(jiān)理的工作內(nèi)容；監(jiān)理的組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工；設(shè)計監(jiān)理控制措施和管理制度；監(jiān)理人員進(jìn)場計劃以及各種監(jiān)理工作用表格式等。設(shè)計監(jiān)理工作計劃書是全面開展設(shè)計監(jiān)理工作的綱領(lǐng)性文件，經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)后，業(yè)主、設(shè)計單位和設(shè)計監(jiān)理單位三方都要共同遵守執(zhí)行。
監(jiān)理部還組織編制了設(shè)計監(jiān)理細(xì)則，根據(jù)設(shè)計階段、工作內(nèi)容、專業(yè)特點等，分階段、分專業(yè)進(jìn)行編寫，使各專業(yè)設(shè)計監(jiān)理工作實施和操作更詳細(xì)、更具體。設(shè)計監(jiān)理細(xì)則由設(shè)計監(jiān)理專業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編寫。
3.3 實現(xiàn)設(shè)計監(jiān)理工作制度化、程序化、規(guī)范化管理
設(shè)計監(jiān)理工作計劃書中明確規(guī)定了設(shè)計監(jiān)理管理制度、控制措施及監(jiān)理人員工作任務(wù)和職責(zé)權(quán)限，制定了設(shè)計監(jiān)理工作用表。設(shè)計監(jiān)理工作細(xì)則規(guī)定了各專業(yè)工作的具體內(nèi)容和要求，工作程序和流程，明確其管理點和控制點。監(jiān)理過程中嚴(yán)格按照規(guī)定的職責(zé)和責(zé)任分工負(fù)責(zé)，按照規(guī)定的工作程序和要求開展工作，按照規(guī)定的工作流程和時序傳遞文件和信息，按照規(guī)定的工作用表提交資料和成果文件。使得各級設(shè)計監(jiān)理人員職責(zé)分明、目標(biāo)確定、工作有序、成果規(guī)范，實現(xiàn)設(shè)計監(jiān)理工作制度化、程序化、規(guī)范化管理。
3.4 實施全過程跟追檢查與階段性成果全面審查相結(jié)合的控制措施
水電工程項目一般周期長，需要分階段設(shè)計、逐步深化、不斷優(yōu)化、連續(xù)漸進(jìn)的設(shè)計過程，相應(yīng)設(shè)計監(jiān)理也需要全過程的監(jiān)控，跟蹤檢查，分階段審查，對設(shè)計質(zhì)量和設(shè)計工作進(jìn)度進(jìn)行全過程的控制。
設(shè)計監(jiān)理通過設(shè)計方案技術(shù)討論會，中間成果匯報會、監(jiān)理工作例會等多種形式，檢查設(shè)計工作進(jìn)展情況、工作進(jìn)度計劃落實情況、設(shè)計方案及中間成果質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時與設(shè)計項目組溝通解決。對階段性設(shè)計成果進(jìn)行全面的審查，提出設(shè)計監(jiān)理書面審查意見和建議。施工圖審查結(jié)論分為：“通過”、“復(fù)核”和修改三種，并填寫圖紙審核意見單、簽蓋設(shè)計監(jiān)理審核章，未經(jīng)設(shè)計監(jiān)理審核通過的圖紙不能用于工程施工。
通過全過程動態(tài)管理和控制，不但使設(shè)計工作計劃得到落實，設(shè)計工作深度達(dá)到設(shè)計階段要求，設(shè)計成果質(zhì)量得到有效保證，而且可以及時發(fā)現(xiàn)問題，及時與項目設(shè)計人員溝通，避免了設(shè)計工作的返工和人力、時間等資源的浪費。
3.5 增強(qiáng)服務(wù)意識，堅持獨立、公正、科學(xué)原則，處理好與建設(shè)各方的關(guān)系
現(xiàn)場設(shè)計監(jiān)理機(jī)構(gòu)開展監(jiān)理工作過程中，與參與工程建設(shè)的各方，不管有無直接的合同關(guān)系，都有一定的工作關(guān)系，必然要發(fā)生聯(lián)系。設(shè)計監(jiān)理必須堅持服務(wù)宗旨，增強(qiáng)服務(wù)意識，堅持以獨立、科學(xué)、客觀、公正的原則，對待和處理好各種矛盾，協(xié)調(diào)好各種關(guān)系，建立和創(chuàng)造團(tuán)結(jié)和諧的氛圍環(huán)境，設(shè)計監(jiān)理工作才能順利開展。
3.6 編制設(shè)計監(jiān)理工作月報和工作總報告書
設(shè)計監(jiān)理部每月提交設(shè)計監(jiān)理工作月報，月報的主要內(nèi)容包括：設(shè)計單位當(dāng)月完成的工程勘測設(shè)計任務(wù)情況、設(shè)計質(zhì)量與工作進(jìn)度控制情況，合同執(zhí)行情況，重要事件、現(xiàn)場會議及來往信函文件情況，設(shè)計監(jiān)理當(dāng)月主要工作情況以及工程設(shè)計、設(shè)計監(jiān)理、建設(shè)管理等方面存在的問題及工作建議。重大問題必要時可提出專題報告報送業(yè)主。通過工作月報，業(yè)主可以全面了解掌握項目勘測設(shè)計工作進(jìn)展情況和設(shè)計監(jiān)理工作情況。
設(shè)計監(jiān)理工作全部完成后，編制設(shè)計監(jiān)理工作報告書提交給業(yè)主，對各設(shè)計階段的設(shè)計監(jiān)理內(nèi)容、設(shè)計監(jiān)理結(jié)果以及設(shè)計監(jiān)理建議進(jìn)行匯總，對設(shè)計監(jiān)理工作進(jìn)行全面總結(jié)。
重視設(shè)計監(jiān)理文件、檔案管理工作，及時進(jìn)行文檔的整理、編制工作，設(shè)計監(jiān)理工作完成后，及時按規(guī)定進(jìn)行文檔移交和歸檔。
4、結(jié)語
1、市場分析，根據(jù)市場容量和個人能力，客觀、科學(xué)的制定出銷售任務(wù)。暫訂年任務(wù)：銷售額100萬元。
2、適時作出工作計劃，制定出月計劃和周計劃。并定期與業(yè)務(wù)相關(guān)人員會議溝通，確保各專業(yè)負(fù)責(zé)人盡快跟進(jìn)。
3、注重績效管理，對績效計劃、績效執(zhí)行、績效評估進(jìn)行全程的關(guān)注與跟蹤。
4、目標(biāo)市場定位，區(qū)分大客戶與一般客戶，分別對待，加強(qiáng)對大客戶的溝通與合作，用相同的時間贏取最大的市場份額。
5、不斷學(xué)習(xí)行業(yè)新知識，新產(chǎn)品，為客戶帶來實用的資訊，更好為客戶服務(wù)。并結(jié)識弱電各行業(yè)各檔次的優(yōu)秀產(chǎn)品提供商，以備工程商需要時能盡快作好項目配合，并可和同行分享行業(yè)人脈和項目信息，達(dá)到多贏。
6、先友后單，與客戶發(fā)展良好的友誼，處處為客戶著想，把客戶當(dāng)成自己的好朋友，達(dá)到思想和情感上的交融。
7、對客戶不能夠有隱瞞和欺騙，答應(yīng)客戶的承諾要盡快兌現(xiàn)，講誠信不僅是經(jīng)商之本，也是為人之本。
8、努力保持和諧的同事關(guān)系，善待同事，確保各部門在項目實施中各項職能的順利執(zhí)行。
二、銷售工作具體量化任務(wù)
1、制定出月工作計劃和周工作計劃、及每日的工作量。每天至少打30個電話，每周至少拜訪20位客戶，促使?jié)撛诳蛻魪牧孔兊劫|(zhì)變。上午重點電話回訪和預(yù)約客戶，下午時間長可安排拜訪客戶。考慮北京市地廣人多，交通涌堵，預(yù)約時最好選擇客戶在相同或接近的地點。
2、見客戶之前要多了解客戶的主營業(yè)務(wù)和潛在需求，最好先了解決策人的個人愛好，準(zhǔn)備一些有對方感興趣的話題，并為客戶提供針對性的解決方案。
3、從招標(biāo)網(wǎng)或其他渠道多搜集些項目信息供工程商投標(biāo)參考，并為工程商出謀劃策，配合工程商技術(shù)和商務(wù)上的項目運作。
4、做好每天的工作記錄，以備遺忘重要事項，并標(biāo)注重要未辦理事項。
5、填寫項目跟蹤表，根據(jù)項目進(jìn)度：前期設(shè)計、投標(biāo)、深化設(shè)計、備貨執(zhí)行、驗收等跟進(jìn)，并完成各階段工作。
6、前期設(shè)計的項目重點跟進(jìn)，至少一周回訪一次客戶，必要時配合工程商做業(yè)主的工作，其他階段跟蹤的項目至少二周回訪一次。工程商投標(biāo)日期及項目進(jìn)展重要日期需謹(jǐn)記，并盡快跟進(jìn)和回訪。
7、前期設(shè)計階段主動爭取參與項目繪圖和方案設(shè)計，為工程商解決本專業(yè)的設(shè)計工作。
8、投標(biāo)過程當(dāng)中，提前兩天整理好相應(yīng)的商務(wù)文件，快遞或送到工程商手上，以防止有任何遺漏和錯誤。
9、投標(biāo)結(jié)束，盡快回訪客戶，詢問投標(biāo)結(jié)果。中標(biāo)后主動要求深化設(shè)計，幫工程商承擔(dān)全部或部份設(shè)計工作，準(zhǔn)備施工所需圖紙（設(shè)備安裝圖及管線圖）。
10、爭取早日與工程商簽訂供貨合同，并收取預(yù)付款，提前安排備貨，以最快的供應(yīng)時間響應(yīng)工程商的需求，爭取早日回款。
11、貨到現(xiàn)場，等工程安裝完設(shè)備，申請技術(shù)部安排調(diào)試人員到現(xiàn)場調(diào)試。
12、提前準(zhǔn)備驗收文檔，驗收完成后盡快收款，保證良好的資金周轉(zhuǎn)率。
三、銷售與生活兼顧，快樂地工作
1、定期組織同行舉辦沙龍會，增進(jìn)彼此友誼，更好的交流。
客戶、同行間雖然存在競爭，可也需要同行間互相學(xué)習(xí)和交流，本人也曾參加過類似的聚會，也詢問過客戶，都很愿意參加這樣的聚會，所以本人認(rèn)為不存在矛盾，而且同行間除了工作還可享受生活，讓沙龍成為生活的一部份，讓工作在更快樂的環(huán)境下進(jìn)行。
2、對于老客戶和固定客戶，經(jīng)常保持聯(lián)系，在時間和條件允許時，送一些小禮物或宴請客戶，當(dāng)然宴請不是目的，重在溝通，可增進(jìn)彼此的感情，更好的交流。
一、對銷售工作的認(rèn)識
根據(jù)市場容量和個人能力，
1.市場分析。客觀、科學(xué)的制定出銷售任務(wù)。暫訂年任務(wù)：銷售額100萬元。
制定出月計劃和周計劃。并定期與業(yè)務(wù)相關(guān)人員會議溝通，
2.適時作出工作計劃。確保各專業(yè)負(fù)責(zé)人及時跟進(jìn)。
對績效計劃、績效執(zhí)行、績效評估進(jìn)行全程的關(guān)注與跟蹤。
3.注重績效管理。
區(qū)分大客戶與一般客戶，
4.目標(biāo)市場定位。分別對待，加強(qiáng)對大客戶的溝通與合作，用相同的時間贏取最大的市場份額。
新產(chǎn)品，
5.不時學(xué)習(xí)行業(yè)新知識。為客戶帶來實用的資訊，更好為客戶服務(wù)。并結(jié)識弱電各行業(yè)各檔次的優(yōu)秀產(chǎn)品提供商，以備工程商需要時能及時作好項目配合，并可以和同行分享行業(yè)人脈和項目信息，達(dá)到多贏。
與客戶發(fā)展良好的友誼，
6.先友后單。處處為客戶著想，把客戶當(dāng)成自己的好朋友，達(dá)到思想和情感上的交融。
答應(yīng)客戶的許諾要及時兌現(xiàn)，
7.對客戶不能有隱瞞和欺騙。講誠信不僅是經(jīng)商之本，也是為人之本。
善待同事，
8.努力堅持和諧的同事關(guān)系。確保各部門在項目實施中各項職能的順利執(zhí)行。
二、銷售工作具體量化任務(wù)
每周至少訪問20位客戶，
1.制定出月工作計劃和周工作計劃、及每日的工作量。每天至少打30個電話。促使?jié)撛诳蛻魪牧孔兊劫|(zhì)變。上午重點電話回訪和預(yù)約客戶，下午時間長可安排訪問客戶。考慮地廣人多，交通涌堵，預(yù)約時最好選擇客戶在相同或接近的地點。
最好先了解決策人的個人喜好，
2.見客戶之前要多了解客戶的主營業(yè)務(wù)和潛在需求。準(zhǔn)備一些有對方感興趣的話題，并為客戶提供針對性的解決方案。
并為工程商出謀劃策，
3從招標(biāo)網(wǎng)或其他渠道多搜集些項目信息供工程商投標(biāo)參考。配合工程商技術(shù)和商務(wù)上的項目運作。
以備遺忘重要事項，
4做好每天的工作記錄。并標(biāo)注重要未辦理事項。
根據(jù)項目進(jìn)度：前期設(shè)計、投標(biāo)、深化設(shè)計、備貨執(zhí)行、驗收等跟進(jìn)，
5.填寫項目跟蹤表。并完成各階段工作。
至少一周回訪一次客戶，
6前期設(shè)計的項目重點跟進(jìn)。必要時配合工程商做業(yè)主的工作，其他階段跟蹤的項目至少二周回訪一次。工程商投標(biāo)日期及項目進(jìn)展重要日期需謹(jǐn)記，并及時跟進(jìn)和回訪。
為工程商解決本專業(yè)的設(shè)計工作。
7前期設(shè)計階段主動爭取參與項目繪圖和方案設(shè)計。
提前兩天整理好相應(yīng)的商務(wù)文件，
8.投標(biāo)過程中。快遞或送到工程商手上，以防止有任何遺漏和錯誤。
及時回訪客戶，
9.投標(biāo)結(jié)束。詢問投標(biāo)結(jié)果。中標(biāo)后主動要求深化設(shè)計，幫工程商承擔(dān)全部或部份設(shè)計工作，準(zhǔn)備施工所需圖紙(設(shè)備裝置圖及管線圖)
并收取預(yù)付款，
10.爭取早日與工程商簽訂供貨合同。提前安排備貨，以最快的供應(yīng)時間響應(yīng)工程商的需求，爭取早日回款。
等工程裝置完設(shè)備，
11.貨到現(xiàn)場。申請技術(shù)部安排調(diào)試人員到現(xiàn)場調(diào)試。
驗收完成后及時收款，
12.提前準(zhǔn)備驗收文檔。保證良好的資金周轉(zhuǎn)率。
快樂地工作三、銷售與生活兼顧。
增進(jìn)相互友誼，
1.定期組織同行舉辦沙龍會。更好的交流。
可也需要同行間互相學(xué)習(xí)和交流，客戶、同行間雖然存在競爭。自己也曾參與過類似的聚會，也詢問過客戶，都很愿意參與這樣的聚會，所以自己認(rèn)為不存在矛盾，而且同行間除了工作還可以享受生活，讓沙龍成為生活的一部份，讓工作在更快樂的環(huán)境下進(jìn)行。
經(jīng)常堅持聯(lián)系，
2.對于老客戶和固定客戶。時間和條件允許時，送一些小禮物或宴請客戶，當(dāng)然宴請不是目的重在溝通，可以增進(jìn)相互的感情，更好的交流。
一、對銷售工作的認(rèn)識
1、市場分析，根據(jù)市場容量和個人能力，客觀、科學(xué)的制定出銷售任務(wù)。暫訂年任務(wù)：銷售額1000萬元。
2、適時作出工作計劃，制定出月計劃和周計劃。并定期與業(yè)務(wù)相關(guān)人員會議溝通，確保各專業(yè)負(fù)責(zé)人及時跟進(jìn)。
3、注重績效管理，對績效計劃、績效執(zhí)行、績效評估進(jìn)行全程的關(guān)注與跟蹤。
4、目標(biāo)市場定位，區(qū)分大客戶與一般客戶，分別對待，加強(qiáng)對大客戶的溝通與合作，用相同的時間贏取最大的市場份額。
5、不斷學(xué)習(xí)行業(yè)新知識，新產(chǎn)品，為客戶帶來實用的資訊，更好為客戶服務(wù)。并結(jié)識弱電各行業(yè)各檔次的優(yōu)秀產(chǎn)品提供商，以備工程商需要時能及時作好項目配合，并可以和同行分享行業(yè)人脈和項目信息，達(dá)到多贏。
6、先友后單，與客戶發(fā)展良好的友誼，處處為客戶著想，把客戶當(dāng)成自己的好朋友，達(dá)到思想和情感上的交融。
7、對客戶不能有隱瞞和欺騙，答應(yīng)客戶的承諾要及時兌現(xiàn)，講誠信不僅是經(jīng)商之本，也是為人之本。
8、努力保持和諧的同事關(guān)系，善待同事，確保各部門在項目實施中各項職能的順利執(zhí)行。
二、銷售工作具體量化任務(wù)
1、制定出月工作計劃和周工作計劃、及每日的工作量。每天至少打30個電話，每周至少拜訪20位客戶，促使?jié)撛诳蛻魪牧孔兊劫|(zhì)變。上午重點電話回訪和預(yù)約客戶，下午時間長可安排拜訪客戶。考慮北京市地廣人多，交通涌堵，預(yù)約時最好選擇客戶在相同或接近的地點。
2、見客戶之前要多了解客戶的主營業(yè)務(wù)和潛在需求，最好先了解決策人的個人愛好，準(zhǔn)備一些有對方感興趣的話題，并為客戶提供針對性的解決方案。
3、從招標(biāo)網(wǎng)或其他渠道多搜集些項目信息供工程商投標(biāo)參考，并為工程商出謀劃策，配合工程商技術(shù)和商務(wù)上的項目運作。
4、做好每天的工作記錄，以備遺忘重要事項，并標(biāo)注重要未辦理事項。
5.填寫項目跟蹤表，根據(jù)項目進(jìn)度：前期設(shè)計、投標(biāo)、深化設(shè)計、備貨執(zhí)行、驗收等跟進(jìn)，并完成各階段工作。
6、前期設(shè)計的項目重點跟進(jìn)，至少一周回訪一次客戶，必要時配合工程商做業(yè)主的工作，其他階段跟蹤的項目至少二周回訪一次。工程商投標(biāo)日期及項目進(jìn)展重要日期需謹(jǐn)記，并及時跟進(jìn)和回訪。
7、前期設(shè)計階段主動爭取參與項目繪圖和方案設(shè)計，為工程商解決本專業(yè)的設(shè)計工作。
8、投標(biāo)過程中，提前兩天整理好相應(yīng)的商務(wù)文件，快遞或送到工程商手上，以防止有任何遺漏和錯誤。
9、投標(biāo)結(jié)束，及時回訪客戶，詢問投標(biāo)結(jié)果。中標(biāo)后主動要求深化設(shè)計，幫工程商承擔(dān)全部或部份設(shè)計工作，準(zhǔn)備施工所需圖紙(設(shè)備安裝圖及管線圖)。
10、爭取早日與工程商簽訂供貨合同，并收取預(yù)付款，提前安排備貨，以最快的供應(yīng)時間響應(yīng)工程商的需求，爭取早日回款。
11.貨到現(xiàn)場，等工程安裝完設(shè)備，申請技術(shù)部安排調(diào)試人員到現(xiàn)場調(diào)試。
12.提前準(zhǔn)備驗收文檔，驗收完成后及時收款，保證良好的資金周轉(zhuǎn)率。
三、銷售與生活兼顧，快樂地工作
1、定期組織同行舉辦沙龍會，增進(jìn)彼此友誼，更好的交流。
客戶、同行間雖然存在競爭，可也需要同行間互相學(xué)習(xí)和交流，本人也曾參加過類似的聚會，也詢問過客戶，都很愿意參加這樣的聚會，所以本人認(rèn)為不存在矛盾，而且同行間除了工作還可以享受生活，讓沙龍成為生活的一部份，讓工作在更快樂的環(huán)境下進(jìn)行。
2、對于老客戶和固定客戶，經(jīng)常保持聯(lián)系，在時間和條件允許時，送一些小禮物或宴請客戶，當(dāng)然宴請不是目的，重在溝通，可以增進(jìn)彼此的感情，更好的交流。
一、對銷售工作的認(rèn)識
1.市場分析，根據(jù)市場容量和個人能力，客觀、科學(xué)的制定出銷售任務(wù)。暫訂年任務(wù)：銷售額100萬元。適時作出工作計劃，制定出月工作計劃和周工作計劃。并定期與業(yè)務(wù)相關(guān)人員會議溝通，確保各專業(yè)負(fù)責(zé)人及時跟進(jìn)。注重績效管理，對績效計劃、績效執(zhí)行、績效評估進(jìn)行全程的關(guān)注與跟蹤。目標(biāo)市場定位，區(qū)分大客戶與一般客戶，分別對待，加強(qiáng)對大客戶的溝通與合作，用相同的時間贏取最大的市場份額。不斷學(xué)習(xí)行業(yè)新知識，新產(chǎn)品，為客戶帶來實用的資訊，更好為客戶服務(wù)。并結(jié)識弱電各行業(yè)各檔次的優(yōu)秀產(chǎn)品提供商，以備工程商需要時能及時作好項目配合，并可以和同行分享行業(yè)人脈和項目信息，達(dá)到多贏。
6.先友后單，與客戶發(fā)展良好的友誼，處處為客戶著想，把客戶當(dāng)成自己的好朋友，達(dá)到思想和情感上的交融。
7.對客戶不能有隱瞞和欺騙，答應(yīng)客戶的承諾要及時兌現(xiàn)，講誠信不僅是經(jīng)商之本，也是為人之本。
8.努力保持和諧的同事關(guān)系，善待同事，確保各部門在項目實施中各項職能的順利執(zhí)行。
二、銷售工作具體量化任務(wù)
1.制定出月計劃和周計劃、及每日的工作量。每天至少打30個電話，每周至少拜訪20位客戶，促使?jié)撛诳蛻魪牧孔兊劫|(zhì)變。上午重點電話回訪和預(yù)約客戶，下午時間長可安排拜訪客戶。考慮北京市地廣人多，交通涌堵，預(yù)約時最好選擇客戶在相同或接近的地點。見客戶之前要多了解客戶的主營業(yè)務(wù)和潛在需求，最好先了解決策人的個人愛好，準(zhǔn)備一些有對方感興趣的話題，并為客戶提供針對性的解決方案。
3、從招標(biāo)網(wǎng)或其他渠道多搜集些項目信息供工程商投標(biāo)參考，并為工程商出謀劃策，配合工程商技術(shù)和商務(wù)上的項目運作。
4、做好每天的工作記錄，以備遺忘重要事項，并標(biāo)注重要未辦理事項。填寫項目跟蹤表，根據(jù)項目進(jìn)度：前期設(shè)計、投標(biāo)、深化設(shè)計、備貨執(zhí)行、驗收等跟進(jìn)，并完成各階段工作。
6、前期設(shè)計的項目重點跟進(jìn)，至少一周回訪一次客戶，必要時配合工程商做業(yè)主的工作，其他階段跟蹤的項目至少二周回訪一次。工程商投標(biāo)日期及項目進(jìn)展重要日期需謹(jǐn)記，并及時跟進(jìn)和回訪。
7、前期設(shè)計階段主動爭取參與項目繪圖和方案設(shè)計，為工程商解決本專業(yè)的設(shè)計工作。
8.投標(biāo)過程中，提前兩天整理好相應(yīng)的商務(wù)文件，快遞或送到工程商手上，以防止有任何遺漏和錯誤。
9.投標(biāo)結(jié)束，及時回訪客戶，詢問投標(biāo)結(jié)果。中標(biāo)后主動要求深化設(shè)計，幫工程商承擔(dān)全部或部份設(shè)計工作，準(zhǔn)備施工所需圖紙(設(shè)備安裝圖及管線圖)。
10.爭取早日與工程商簽訂供貨合同，并收取預(yù)付款，提前安排備貨，以最快的供應(yīng)時間響應(yīng)工程商的需求，爭取早日回款。
11.貨到現(xiàn)場，等工程安裝完設(shè)備，申請技術(shù)部安排調(diào)試人員到現(xiàn)場調(diào)試。
12.提前準(zhǔn)備驗收文檔，驗收完成后及時收款，保證良好的資金周轉(zhuǎn)率。
三、銷售與生活兼顧，快樂地工作
關(guān)鍵詞：工學(xué)一體化 工作頁 教學(xué)設(shè)計
一、一體化教學(xué)設(shè)計的開發(fā)思路
近年來提倡工學(xué)一體化教學(xué)模式，實行校企合作、工學(xué)結(jié)合是培養(yǎng)高技能型人才的有效途徑，是理論知識與實踐知識最佳組合的教學(xué)模式。
筆者學(xué)校的一體化教學(xué)設(shè)計的教學(xué)方法以項目教學(xué)法為主線，輔以角色扮演法、“頭腦風(fēng)暴”法、四階段教學(xué)法、講解法為輔助的教學(xué)模式，以學(xué)生為中心開展教學(xué)。
二、課程設(shè)計要素
1.工作任盞娜范
根據(jù)一體化教學(xué)改革中采用“任務(wù)驅(qū)動”的原則，一個模塊有若干個任務(wù)課題組成，該課題必須具有一個具體的可獨立操作的工作任務(wù)，這些任務(wù)通過整體化的職業(yè)與教學(xué)工作分析獲得，其過程通過以下兩步。
一要考慮企業(yè)生產(chǎn)的實際需求，進(jìn)行專家訪談?wù){(diào)研，選出代表性的工作任務(wù)，歸納出工作任務(wù)的框架，共同確定和描述具體工作任務(wù)的具體內(nèi)容，保證專業(yè)技能訓(xùn)練與企業(yè)工作內(nèi)容有較好的適應(yīng)性和匹配性，選出典型和代表性的工作任務(wù)實施流程，根據(jù)教學(xué)資源進(jìn)行教學(xué)化處理，使之能適應(yīng)學(xué)校教學(xué)的順利實施。
二要考慮學(xué)生技能鑒定的需要，尋找汽車維修工實訓(xùn)考核項目中代表性的工作任務(wù)，學(xué)生完成任務(wù)的過程，既促進(jìn)職業(yè)能力發(fā)展，又滿足考證需求。
2.工作頁的設(shè)計要素
（1）工作頁首頁的設(shè)計。首頁包含學(xué)情分析、學(xué)習(xí)目標(biāo)、時間分配、教學(xué)準(zhǔn)備、教學(xué)環(huán)境分析等項目。
學(xué)情分析：分析學(xué)習(xí)對象的基礎(chǔ)和學(xué)習(xí)態(tài)度的情況。
學(xué)習(xí)目標(biāo)：通過該任務(wù)的學(xué)習(xí)，學(xué)生能夠達(dá)到的知識、技能及情感目標(biāo)。
時間分配：教師提出任務(wù)實施的時間，各小組在規(guī)定時間內(nèi)完成所分配的工作任務(wù)同時，還要求學(xué)生合理組織分工、相互協(xié)作，完成教師布置的工作任務(wù)。
教學(xué)準(zhǔn)備：教室的資料和實訓(xùn)場地各組的實訓(xùn)區(qū)域的準(zhǔn)備。
（2）教學(xué)過程的設(shè)計。教學(xué)過程利用工作頁作為引導(dǎo)，幫助學(xué)生規(guī)范的完成學(xué)習(xí)任務(wù)，引導(dǎo)學(xué)生做中學(xué)，學(xué)中做。設(shè)計工作頁的方式要呈現(xiàn)多樣化，內(nèi)容豐富多彩、通俗易懂的，工作任務(wù)要細(xì)化分解，注重任務(wù)實施的實用性和適用性。
整體的教學(xué)過程設(shè)計思路應(yīng)包含以下幾項。
組織教學(xué)：檢查學(xué)生儀容儀表情況、考勤、填寫教學(xué)日志及發(fā)放工作頁資料，強(qiáng)調(diào)安全文明操作等注意事項。
角色分配：教師充當(dāng)車間負(fù)責(zé)人及整個學(xué)習(xí)過程的組織者和引導(dǎo)者；學(xué)生充當(dāng)車間工作小組，各小組內(nèi)具體分工，如安全員、5S員、質(zhì)檢員、操作組員等。讓學(xué)生模擬企業(yè)班組分工，培養(yǎng)團(tuán)隊精神。
創(chuàng)建教學(xué)環(huán)境：對工作任務(wù)課堂化處理，將教學(xué)過程的引導(dǎo)問題接近企業(yè)工作實際，描述各組的劃分工作區(qū)域和工作環(huán)境。
分配任務(wù)：將工作目標(biāo)拆分成若干子任務(wù)，使學(xué)生明確學(xué)習(xí)任務(wù)的目標(biāo)與內(nèi)容，并要求學(xué)生初步擬定實施的工作計劃，細(xì)化的子任務(wù)可讓學(xué)生更明確的分工。如該誰去做，該做什么工作、什么時候去做等。
收集信息：教師組織學(xué)生各自分工，自主查閱、收集和學(xué)習(xí)維修資料，完成工作頁中的相關(guān)內(nèi)容，組內(nèi)各成員通過討論、上網(wǎng)和查閱維修資料來完成，杜絕“埋頭苦抄”的現(xiàn)象。
制訂計劃：要求各工作小組完成實施方案的設(shè)計，將計劃繪制在海報上。
計劃展示：組織各組代表在課堂上演示工作計劃實施的方法、步驟、注意事項等，由教師對各組的展示進(jìn)行點評、討論，總結(jié)出一個最佳的工作計劃，讓各組學(xué)習(xí)并按最佳的工作計劃實施。
計劃實施：教師和組長共同完成示范，其他學(xué)生觀摩計劃的實施，在遇到教學(xué)中的難點，采用傳統(tǒng)的四階段教學(xué)法，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，提高學(xué)生學(xué)習(xí)的注意力，加強(qiáng)學(xué)生對操作項目和規(guī)范的認(rèn)識。
當(dāng)前，我國地鐵設(shè)計工作通常由總包方代替業(yè)主或建設(shè)方進(jìn)行管理，旗下會設(shè)置分包方，由其完成各個工作點以及應(yīng)用系統(tǒng)的規(guī)劃設(shè)計。在進(jìn)度管理工作中，總包方采用的方式內(nèi)容具體涵蓋：依照業(yè)主進(jìn)度要求制定階段設(shè)計進(jìn)度、管控安排并由業(yè)主方進(jìn)行審批；由業(yè)主審核確定的安排制定設(shè)計進(jìn)度；檢驗審核各個分包方，依據(jù)總包方有關(guān)計劃制定具體的設(shè)計進(jìn)度計劃；履行具體的統(tǒng)計工作，制定月報表并交給業(yè)主；配合業(yè)主實施有效巡查檢驗、明確各機(jī)構(gòu)履行生產(chǎn)進(jìn)度的具體狀況；與業(yè)主配合做好各機(jī)構(gòu)單位生產(chǎn)質(zhì)量水平的考核驗證等。分包方實施進(jìn)度管理具體方式與內(nèi)容更加多樣，例如，設(shè)計分包方需要編訂綜合進(jìn)度、專業(yè)出圖工作計劃，同時要編訂成果文件有關(guān)目錄清單，每年度、每月度的進(jìn)度計劃等。上述計劃內(nèi)容需要通過總包方的批準(zhǔn)審核，獲取到有關(guān)意見后則交給設(shè)計咨詢機(jī)構(gòu)與業(yè)主。再次履行審批之后方可下發(fā)至總包方進(jìn)行執(zhí)行。實施進(jìn)度管控過程中，業(yè)主方、建設(shè)管理部門或是設(shè)計咨詢機(jī)構(gòu)以及總包方應(yīng)依照計劃核準(zhǔn)設(shè)計履行狀況，一旦發(fā)覺存在不良問題，應(yīng)要求設(shè)計方通過必要的組織與相應(yīng)的技術(shù)措施進(jìn)行合理糾正。同時，設(shè)計分包方應(yīng)全面依照計劃進(jìn)行設(shè)計工作，接受各方的有序協(xié)調(diào)以及跟蹤管理。總包方則應(yīng)聯(lián)合設(shè)計咨詢機(jī)構(gòu)完成月檢管理，可通過會議以及巡檢等手段，在實施活動之后構(gòu)成簡報進(jìn)而便于快速處理實踐活動中存在的問題，并對履行狀況進(jìn)行通報。在進(jìn)行關(guān)鍵點管控過程中總包方依據(jù)設(shè)計流程編訂設(shè)計任務(wù)進(jìn)度圖，選定關(guān)鍵點，強(qiáng)化過程管控進(jìn)而保證關(guān)鍵點設(shè)計能夠依照進(jìn)度計劃開展，令整體設(shè)計任務(wù)始終處在受控制的狀態(tài)。設(shè)計方則要依據(jù)工作計劃確保各項措施全面落實到位，使關(guān)鍵點設(shè)計任務(wù)依照計劃執(zhí)行。各方主體可對關(guān)鍵點的執(zhí)行進(jìn)度提出全新的標(biāo)準(zhǔn)要求、相應(yīng)的決策與執(zhí)行措施，如果對正常設(shè)計工作有負(fù)面影響，則設(shè)計方應(yīng)制定解決問題的方案。
2地鐵設(shè)計進(jìn)度管理科學(xué)策略
2.1重新編訂計劃
重新編訂計劃顯然是最為直接的方式，一旦任意一個計劃產(chǎn)生變化，便可做重新的整體編排，對下一級別計劃作出調(diào)節(jié)。如果需要報審，獲取批準(zhǔn)之后要先行調(diào)整上級計劃。如果時間充分，該方式無疑應(yīng)提倡，在設(shè)計進(jìn)度管控中也會較為從容。現(xiàn)實工作中，該方式手段經(jīng)常被應(yīng)用，任何一項地鐵工程設(shè)計任務(wù)，出現(xiàn)三版或是四版計劃均屬正常現(xiàn)象。足以見得，該方式體現(xiàn)了整體性、全面系統(tǒng)性、規(guī)范性等特征。
2.2實施模塊化管控
整體設(shè)計任務(wù)中，依照專業(yè)劃分成了不同模塊，該類模塊在縱橫方向上均會包含聯(lián)系。例如，線路專業(yè)可同行車、地質(zhì)狀況、變電所、客流量、建筑項目、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、給排水等模塊密切關(guān)聯(lián)，同時結(jié)構(gòu)專業(yè)模塊則同電力系統(tǒng)、建筑、信號系統(tǒng)、人防工程等模塊產(chǎn)生聯(lián)系，由此可見該類關(guān)聯(lián)性較為復(fù)雜，從本身層面來講是由地鐵項目不同專業(yè)接口相對復(fù)雜所導(dǎo)致的。為提升地鐵設(shè)計進(jìn)度模塊化管控可操作性，應(yīng)一一列出各個模塊重要的關(guān)聯(lián)技術(shù)，并理清相互關(guān)系以及正常條件下涵蓋的工作量。該項任務(wù)可編訂具體的程序進(jìn)而便于應(yīng)用。這是由于多則數(shù)百頁的技術(shù)接口材料查詢、應(yīng)用與閱讀較為困難，同時實踐工作效率較低，很容易造成疏漏問題。一旦應(yīng)用該平臺系統(tǒng)，在某個模塊技術(shù)條件產(chǎn)生改變之后，可利用其將隨之形成的變化模塊與具體任務(wù)、涉及的工作量調(diào)配出來，有目標(biāo)性的編訂具體計劃。基于該方式僅對個別模塊實施進(jìn)度計劃作出的調(diào)節(jié)修訂，因而可預(yù)防對他類模塊實踐工作形成負(fù)面影響，可顯著提升各項工作效率。
2.3開展模糊性管理
針對時間變化存在較多的不確定性，且眾多內(nèi)容無法穩(wěn)定不變，主體任務(wù)計劃仍舊要不斷推進(jìn)，為此可采用模糊性管理，使主體模塊以及關(guān)聯(lián)模塊放入到灰箱之中，實施跟蹤管理，掌握不同模塊具體的動態(tài)狀況。主體模塊任務(wù)量、履行進(jìn)度較難估量，因而不能準(zhǔn)確編訂工作計劃，然而卻可利用模糊判斷，衡量有可能形成的變化以及對有關(guān)模塊產(chǎn)生的影響程度，進(jìn)而合理的安排各項任務(wù)進(jìn)展。如果主體模塊變得較為穩(wěn)定后，則可明確應(yīng)調(diào)節(jié)的模塊與具體的內(nèi)容，使沒有受到作用影響的模塊排除出灰箱，進(jìn)而履行計劃調(diào)整。該環(huán)節(jié)中應(yīng)預(yù)防在沒有跟蹤的狀況之下盲從的開展任務(wù)，這樣會基于關(guān)聯(lián)模塊的實時波動變化而導(dǎo)致不同接口較為混亂的問題。
2.4執(zhí)行后補計劃
地鐵設(shè)計任務(wù)通常會發(fā)生突然變化，而一些工作要先行執(zhí)行，該狀況較為常見。實際上該部分任務(wù)是依照某個計劃執(zhí)行的，然而卻沒能落實在紙面之上。因而，該階段全面修訂各項計劃并沒有太多的必要。當(dāng)然作為一項工作記錄，應(yīng)進(jìn)行保留，并研究分析其對開展正常工作產(chǎn)生的作用影響，編制出具體的進(jìn)度計劃，方便后續(xù)任務(wù)中可進(jìn)行追溯分析。結(jié)束語
中國第一汽車集團(tuán)公司（以下簡稱集團(tuán)公司）內(nèi)部審計信息系統(tǒng)自2001年開始建立至2003年正式使用以來，不斷根據(jù)內(nèi)部管理需要進(jìn)行改進(jìn)，功能日臻完善，已建立起內(nèi)部審計初級管理信息系統(tǒng)。筆者在對審計信息系統(tǒng)的構(gòu)建實踐基礎(chǔ)上，對集團(tuán)公司內(nèi)部審計信息系統(tǒng)的架構(gòu)及模型進(jìn)行了全面的研究。
內(nèi)部審計信息系統(tǒng)架構(gòu)及模型的搭建應(yīng)立足于未來集團(tuán)公司建立現(xiàn)代企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)之后而帶來的內(nèi)部審計重新定位的基礎(chǔ)上，找到審計監(jiān)督與內(nèi)部控制體系的最佳切入口，有機(jī)搭接點，才能真正發(fā)揮內(nèi)部審計在集團(tuán)公司整體管控環(huán)境下的監(jiān)督與服務(wù)作用。筆者根據(jù)研究分析和多年來企業(yè)的審計系統(tǒng)信息化實踐認(rèn)為，審計信息系統(tǒng)建設(shè)可按照審計工作管理平臺、利用計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行審計系統(tǒng)管理控制和審計作業(yè)系統(tǒng)三個方面進(jìn)行架構(gòu)。
一是審計工作管理平臺，也就是審計辦公自動化系統(tǒng)，即OA（office automatic）系統(tǒng)。能夠?qū)崿F(xiàn)對審計計劃管理、員工績效考核及提供管理技術(shù)平臺支撐的目的。通過對審計辦公自動化系統(tǒng)的應(yīng)用可以使審計人員從繁雜的手工勞動中解脫出來，是提高工作效率行之有效的一種模式。
二是利用計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行審計系統(tǒng)管理控制。針對集團(tuán)公司所屬各單位地域分散，總部與所屬單位之間管理和溝通不便、不及時的特點而設(shè)置，可充分發(fā)揮計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)作用進(jìn)行審計系統(tǒng)內(nèi)部管理控制，實現(xiàn)系統(tǒng)管理、信息共享、工作計劃協(xié)調(diào)管理、人力資源控制等功能。
三是審計現(xiàn)場作業(yè)系統(tǒng)，也就是輔助審計軟件，是審計人員在實施現(xiàn)場作業(yè)時運用的一種軟件工具。通過輔助審計軟件，將與企業(yè)經(jīng)營活動相關(guān)的信息流、資金流與物資流緊密結(jié)合，進(jìn)行查詢、統(tǒng)計、比較、分析，找出存在經(jīng)營風(fēng)險的關(guān)鍵部位。審計現(xiàn)場作業(yè)系統(tǒng)理論上可以采取直接對在線數(shù)據(jù)或脫機(jī)數(shù)據(jù)的作業(yè)方式，但考慮到審計風(fēng)險問題，推薦使用脫機(jī)數(shù)據(jù)的作業(yè)方式，編制審計輔助軟件，實施審計時將與審計項目相關(guān)的會計數(shù)據(jù)等信息拷貝或輸入，再由計算機(jī)進(jìn)行匯總、計算、分析，優(yōu)選重點實施審計。
按照以上的架構(gòu)設(shè)想搭建的審計信息系統(tǒng)，具體功能如下：
一、審計工作管理平臺
目前審計部“IT辦公”就屬于審計工作管理平臺，但根據(jù)審計工作發(fā)展的需要，功能尚需豐富，并應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司整體發(fā)展的需要，適時納入到職能綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中。
（一）計劃管理
1.年度計劃管理。年度計劃即審計部、監(jiān)事會辦公室列入集團(tuán)整體職能計劃體系中的項目計劃，按照集團(tuán)公司要求，又細(xì)分為“Z、Y、N”三類，每個項目計劃有項目子節(jié)點，明確項目的詳細(xì)完工進(jìn)度和完工標(biāo)準(zhǔn)。審計部、監(jiān)事會辦公室的年度計劃與所監(jiān)督的單位關(guān)聯(lián)度大，通過年度計劃管理，可實現(xiàn)計劃的分類、匯總查詢、計劃預(yù)警、計劃成果跨年度查詢、審計文書編號等功能。年度計劃管理細(xì)分為計劃項目的維護(hù)、計劃的查詢、計劃的完成維護(hù)、計劃的統(tǒng)計、計劃的有關(guān)匯報情況、計劃的拖期匯總、計劃節(jié)點統(tǒng)計、季度重點工作計劃完成統(tǒng)計、值得關(guān)注的事項提示等功能。具體如下：（1）計劃的維護(hù)分為導(dǎo)入、增加、修改、刪除。（2）計劃的查詢可按照計劃年度、責(zé)任科室、關(guān)鍵字、是否帶子項展開等分類進(jìn)行高級查詢，并可按照project、主要內(nèi)容、執(zhí)行單位、起始日期、結(jié)束日期等進(jìn)行查詢。計劃查詢后的顯示界面應(yīng)包括：一級顯示——對應(yīng)的階段完工成果完成數(shù)、被審計單位、起始日期、截止日期、完成日期；全部顯示--按照project形式顯示項目及其節(jié)點及其完成情況。（3）計劃的完成成果維護(hù)。對于審計項目的成果，大體分為審計通知書、審計實施方案、審計小結(jié)、審計意見書提交復(fù)核稿、審計復(fù)核意見書、審計意見書征求意見稿、審計意見書征求意見函、審計意見書8個階段性成果，而其他類型項目則按照文書編號中的有關(guān)類型維護(hù)。維護(hù)過程參見有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，部長簽發(fā)后自動編號。維護(hù)的成果以附件文檔的形式保存，維護(hù)記錄應(yīng)體現(xiàn)出以下的信息：年度、被審計單位、審計組長、維護(hù)人、文書類型、計劃節(jié)點的ID號、文書編號，以便和工作計劃建立起關(guān)聯(lián)，且可以按照維護(hù)人或?qū)徲嫿M長信息傳遞給績效考核模塊和人工成本分析模塊。（4）計劃的統(tǒng)計。每年度按照類型統(tǒng)計或按照部門統(tǒng)計進(jìn)展情況，列出進(jìn)度條，并可以有向下層次的展開。（5）計劃的有關(guān)匯報情況。維護(hù)、查詢、匯總分析“重點審計工作計劃執(zhí)行匯報情況”，并可以有向下層次的展開。（6）計劃的拖期匯總。按照維護(hù)時間，搜尋出實際完成時間晚于計劃的完成日期的節(jié)點，按照部門進(jìn)行匯總分析，并可以有向下層次的展開。（7）計劃節(jié)點統(tǒng)計。按照選定的時間區(qū)間列示出計劃節(jié)點及其完成的有關(guān)情況，包括節(jié)點數(shù)、節(jié)點完成數(shù)、有關(guān)節(jié)點詳細(xì)情況等信息。（8）季度重點工作計劃完成統(tǒng)計。列示季度重點工作項目數(shù)、項目類型及其完成情況。（9）值得關(guān)注的事項提示。列示已經(jīng)進(jìn)入預(yù)警期（7天），尚未完成的項目節(jié)點。（10）計劃及完成的圖表分析。
2.績效計劃管理。績效計劃是對年度計劃的二次拆解，是員工的日計劃，體現(xiàn)員工每日的工作內(nèi)容。績效計劃完成后需做完成維護(hù)。完備的績效計劃應(yīng)具備以下特點：（1）績效計劃應(yīng)與年度工作計劃直接掛鉤，通過查詢項目執(zhí)行，不但可以查詢工作計劃及其完成情況，而且可以查詢績效計劃的配置及完成情況。績效計劃可以由員工申請并經(jīng)直接領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)，也可由領(lǐng)導(dǎo)委托的方式下達(dá)。員工日計劃應(yīng)直接、美觀，便于使用。可以在周六處寫上周工作總結(jié)，周日處寫下周工作計劃。績效計劃根據(jù)需要所進(jìn)行的調(diào)整，有關(guān)其他人員的計劃可以自動調(diào)整。由績效計劃的執(zhí)行情況可生成月工作總結(jié)、年工作總結(jié)。（2）績效計劃管理具體細(xì)分為績效計劃的增加、完成維護(hù)，績效計劃的調(diào)整，生成總結(jié)，查詢月績效計劃，查詢年績效計劃。具體維護(hù)方式方法采用審計部現(xiàn)有的體系，不做調(diào)整。
（二）管理技術(shù)平臺
管理技術(shù)平臺即將審計工作的作業(yè)方法、審計工作的成果不斷積累、提升，成為提高審計工作的質(zhì)量，加強(qiáng)管理的有力手段。具體內(nèi)容包括完成報告分析、基礎(chǔ)作業(yè)指導(dǎo)和制度基礎(chǔ)框架。
1.完成報告分析。（1）審計發(fā)現(xiàn)問題提煉歸納支撐。包括傾向性問題模板的維護(hù)、傾向性問題的維護(hù)、傾向性問題的輸出。（2）季度審計發(fā)現(xiàn)的成果維護(hù)支撐。包括工程項目審計工作情況統(tǒng)計 表和審計工作完成情況匯總表模板的定義，工程項目審計工作情況統(tǒng)計表和審計工作完成情況匯總表的維護(hù)及輸出。（3）審計發(fā)現(xiàn)問題整改落實反饋支撐。
2.基礎(chǔ)作業(yè)指導(dǎo)（逐條分析列示）。以基礎(chǔ)作業(yè)指導(dǎo)書為基礎(chǔ)，實現(xiàn)各項作業(yè)指導(dǎo)書維護(hù)、修改；實現(xiàn)審計實施方案細(xì)化，利用數(shù)據(jù)庫生成。
3.制度基礎(chǔ)框架（word附件）。可將各項規(guī)章制度統(tǒng)一分類列示。此功能綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)具備，可直接轉(zhuǎn)化并納入到綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中。
（三）員工績效考核
績效計劃的考核可以由多位領(lǐng)導(dǎo)給一個員工的績效計劃進(jìn)行月評價，也可以多次評價。各室主任能夠管理本部員工的績效信息（含計劃和考核兩部分內(nèi)容），部長能夠管理和使用所有員工的績效信息。普通員工只能管理和使用本人的績效信息。
績效考核的具體內(nèi)容：職能部門關(guān)于員工績效考核目前尚未有一個統(tǒng)一的模板，結(jié)合過去對員工績效考核的經(jīng)驗，提出員工績效考核方案可包括：（1）項目考核。具體包括：審計組長考核組員、審計復(fù)核員考核審計組成員、部領(lǐng)導(dǎo)考核審計組長、被審計單位對審計組的評價。（2）行政考核。可由直接領(lǐng)導(dǎo)考核。（3）參加項目加分。具體包括：參加項目加分、撰寫審計報告加分。（4）突出表現(xiàn)加分。
二、利用計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行審計系統(tǒng)管理控制
審計系統(tǒng)管理具體包括如下內(nèi)容：（1）系統(tǒng)工作計劃。收錄并管理審計系統(tǒng)的工作計劃。（2）定期匯報（總結(jié)）。收錄并管理審計系統(tǒng)的總結(jié)。（3）定期評價。收錄并管理審計運控評價報告。（4）審計論壇。提供審計系統(tǒng)間業(yè)務(wù)交流的平臺（受安全性考慮此模塊應(yīng)獨立于主系統(tǒng)）。（5）審計通報。收錄并管理審計系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的傾向性問題。（6）任職資格管理。收錄并管理審計系統(tǒng)專兼職人員信息。（7）系統(tǒng)培訓(xùn)。收錄并管理審計系統(tǒng)的培訓(xùn)資源。
三、審計現(xiàn)場作業(yè)
審計現(xiàn)場作業(yè)目前成熟的軟件品種較少，實用性較差，功能比較單一（主要從財務(wù)的視角進(jìn)行審計分析），很難進(jìn)行二次開發(fā)，難以滿足審計工作的需要。具體如下：
（一）從未來ERP系統(tǒng)的信息接入
原則上企業(yè)所有的信息都在審計的監(jiān)控范圍，都需要給審計預(yù)留接口（如給審計預(yù)留數(shù)據(jù)的查詢、分析、匯總接口；授予審計可使用整體備份數(shù)據(jù)的職能）。具體進(jìn)度將根據(jù)集團(tuán)公司信息系統(tǒng)的建設(shè)進(jìn)程動態(tài)提出。
1.財務(wù)相關(guān)信息的接入。來源：財務(wù)控制部。
2.工程項目相關(guān)信息的接入。來源：規(guī)劃部、技術(shù)中心。
3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任相關(guān)信息的接入。來源：組織部、紀(jì)委。
4.其他信息的接入。來源：營銷信息、人力資源信息、管理信息、采購信息、生產(chǎn)信息。
（二）具體輔助審計軟件的功能
開發(fā)的審計軟件流程是：獲取被審計單位的電子數(shù)據(jù)；對已獲取的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)換、生成審計軟件自身的賬簿、報表；利用審計軟件提供的分析查詢功能對電子數(shù)據(jù)進(jìn)行審計，對查出問題進(jìn)行記錄，生成審計日記、審計工作底稿、審計報告；最終將項目歸檔及進(jìn)行審計跟蹤。具體流程見圖1。
審計人員可以利用審計軟件對被審計單位的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、查詢、歸類、對比、校驗、制作審計日記、審計工作底稿、審計報告等工作。數(shù)據(jù)準(zhǔn)備是指獲取被審計單位的電子數(shù)據(jù)及將獲取的被審計單位的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)換的過程。
在審計現(xiàn)場作業(yè)中，比較重要的環(huán)節(jié)就是數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，其成功與否將直接決定輔助審計的成敗。（1）數(shù)據(jù)獲取。運用審計軟件進(jìn)行審計只是針對被審計單位信息化的情況，因此被審計單位的電子數(shù)據(jù)存儲在數(shù)據(jù)庫中，是無形的，而作為審計人員來說又是必須拿到的，否則將無法開展計算機(jī)輔助審計工作，因此數(shù)據(jù)能否成功獲取就成為了首要問題。在實際工作中所面臨的又一個現(xiàn)實問題是，審計人員對數(shù)據(jù)庫知識了解較少，憑借自身較難實現(xiàn)順利的獲取被審計單位的電子數(shù)據(jù)這項工作，而針對上述問題再展開相關(guān)的專業(yè)培訓(xùn)并不現(xiàn)實，因此就需要審計軟件提供相應(yīng)的功能解決這一矛盾。（2）數(shù)據(jù)獲取的模式。通過人工，憑借審計人員自身對數(shù)據(jù)庫知識的了解，直接打開數(shù)據(jù)庫找到所需表格并進(jìn)行復(fù)制；利用審計軟件自帶功能對被審計單位數(shù)據(jù)庫進(jìn)行搜索并復(fù)制。第一種模式要求審計人員具備一定的數(shù)據(jù)庫知識，應(yīng)用范圍較小可操作性差。目前此種模式僅被政府審計領(lǐng)域或內(nèi)部審計極少單位中的一小部分審計人員所采用。第二種模式需要審計軟件提供此項功能，就目前國內(nèi)的審計軟件而言，能提供上述功能的較少且水平不等，仍處于完善過程中。盡管如此，利用已提供的功能，自動或半自動的獲取被審計單位的電子數(shù)據(jù)已成為可能。（3）存儲、獲取被審計單位電子數(shù)據(jù)的途徑。就已實現(xiàn)局域網(wǎng)搭建的內(nèi)部審計單位來說，如果內(nèi)部協(xié)調(diào)不存在問題，審計人員可以通過局域網(wǎng)，連接到服務(wù)器直接獲取數(shù)據(jù)，可以是被知模式或監(jiān)控模式。此種途徑僅限于已實現(xiàn)了局域網(wǎng)搭建的內(nèi)部審計部門。除上述情況外，運用最普遍的是，根據(jù)被審計單位電子數(shù)據(jù)的大小，利用U盤、移動硬盤存儲已獲取的電子數(shù)據(jù)。此種途徑比較方便且購置硬件的成本較小。（4）數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。由于被審計單位采用的系統(tǒng)軟件種類不同、采用的數(shù)據(jù)庫格式不同，其龐大的數(shù)據(jù)庫中并非所有的表格都是所需的，因此就需要審計軟件將不同類型的被審計單位的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)換，找出審計人員需要的數(shù)據(jù)庫中的表格，同時將其轉(zhuǎn)換成統(tǒng)一格式的數(shù)據(jù)庫，也就是審計軟件自身的數(shù)據(jù)庫格式，只有這樣審計軟件才能在自身數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)上調(diào)用、查找、引用、操作相關(guān)數(shù)據(jù)。（5）數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的依托。將不同軟件的數(shù)據(jù)庫里的相關(guān)內(nèi)容轉(zhuǎn)換成審計軟件自身的數(shù)據(jù)庫這一過程需要有個中間媒介，其所起到的作用在于能夠識別對方的數(shù)據(jù)庫，從中找出審計人員所需的表格、字段等內(nèi)容，同時還要能夠?qū)⑵渫瑢徲嬡浖嚓P(guān)的表格、字段掛鉤，實現(xiàn)一一對應(yīng)，只有這樣才能順暢地實現(xiàn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作。（6）數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換模板。數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換模板的制作可以參考2010年6月1日由國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會頒布的“GBT 24589.1-2010財經(jīng)信息技術(shù)會計核算軟件數(shù)據(jù)接口第1部分：企業(yè)”標(biāo)準(zhǔn)確定，該標(biāo)準(zhǔn)明確了會計核算軟件的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換模板。數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的有效性、時效性、可靠性就成了評價一個審計軟件成熟與否的重要指標(biāo)。
輔助審計軟件通用功能如下：
1.財務(wù)輔助審計。（1）賬簿憑證的瀏覽查詢。利用審計軟件對總賬、明細(xì)賬、輔助賬及相關(guān)的記賬憑證進(jìn)行瀏覽和查詢，找出審計線索。這一功能使審計所用的數(shù)據(jù)與企業(yè)財 務(wù)軟件的數(shù)據(jù)分開，審計人員可以在時間和空間方面獲得很大的操作自由。同時可以保證被審計單位提供賬套的唯一性，遏制多套賬的發(fā)生。（2）辨別賬套的真?zhèn)巍＠脤徲嬡浖?dǎo)入相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)，可以重新生成會計報表，與會計電算化系統(tǒng)生成的報表對比，可以驗證企業(yè)提供電子數(shù)據(jù)與上報的會計報表數(shù)據(jù)是否一致，以防止出現(xiàn)“假賬真審”的情況。（3）協(xié)助審計人員進(jìn)行統(tǒng)計抽樣。計算機(jī)輔助審計技術(shù)不但能快速方便地進(jìn)行審計日常抽樣的編碼工作，而且在決定恰當(dāng)?shù)某闃臃椒耙?guī)模、選擇樣本及評價方面都能使審計人員得到幫助。在統(tǒng)計抽樣中運用計算機(jī)輔助審計技術(shù)可達(dá)到迅速、客觀、公正的目的。（4）異常項目的篩選。通過審計輔助軟件的綜合查詢功能，可以方便地查找到一些異常項目。如重要的不常變動的會計科目，價值超過一定數(shù)額的賬務(wù)記錄。這一功能有助于審計人員確定審計重點，降低審計風(fēng)險。（5）日常會計資料的分析及計算。現(xiàn)代審計要求審計人員對企業(yè)的會計資料進(jìn)行較多的分析，如對企業(yè)的應(yīng)收賬款賬齡進(jìn)行分析、對固定資產(chǎn)和材料成本差異的復(fù)核等。而這正是計算機(jī)輔助審計技術(shù)的專長，在以前人工審核需要花費很多時間才能完成的計算，用輔助審計軟件可能幾秒鐘就能完成，大大提高了審計效率，降低了審計人員的勞動強(qiáng)度。（6）財務(wù)指標(biāo)分析。利用輔助審計軟件導(dǎo)入財務(wù)數(shù)據(jù)后，可以通過軟件系統(tǒng)內(nèi)置的公式自動計算出相關(guān)財務(wù)指標(biāo)，幫助審計人員進(jìn)行盈利能力、負(fù)債能力、變現(xiàn)能力、資產(chǎn)管理等方面的分析。
2.內(nèi)部控制輔助審計。（1）獲取內(nèi)部控制文件（企業(yè)章程、組織機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制制度、崗位職責(zé)、作業(yè)指導(dǎo)書、流程圖）。（2）內(nèi)部控制關(guān)鍵節(jié)點數(shù)據(jù)庫，可生成有關(guān)表單。（3）內(nèi)部控制執(zhí)行測試輸入、匯總、輸出支持。
3.工程輔助審計。（1）工程定額的有關(guān)數(shù)據(jù)庫支撐。審計人員可將現(xiàn)場勘察的隱蔽工程量、審查無誤的竣工圖工作量、材料用量及價格、取費標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)數(shù)據(jù)輸入計算機(jī)，通過審計軟件計算出較合理的工程造價。同時，系統(tǒng)軟件自動生成審計工作底稿、臺賬及統(tǒng)計報表。此外，還有工程跟蹤審計軟件，利用計算機(jī)記錄的工程現(xiàn)場作業(yè)、大小修等工程動態(tài)，跟蹤審計，防止舞弊行為，如重復(fù)作業(yè)及多結(jié)算等問題的發(fā)生。（2）審計人員對價格信息的采集和分析確認(rèn)至關(guān)重要，借助的重要手段之一就是利用包容大量信息的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。利用網(wǎng)絡(luò)取得有關(guān)建筑材料、設(shè)備、機(jī)電儀表等價格信息，可計算出較合理的材料差價和工程造價：利用網(wǎng)絡(luò)獲得擬購買的勞務(wù)或產(chǎn)品的性能、價格、廠家的資質(zhì)等經(jīng)濟(jì)信息，結(jié)合其他審計方法，審計人員即可對采購行為經(jīng)濟(jì)與否作出恰當(dāng)?shù)脑u價。
四、審計工作平臺、審計系統(tǒng)管理與現(xiàn)場作業(yè)的結(jié)合
對各審計作業(yè)單位、部門的具體作業(yè)情況、結(jié)果實施管理，就要求有一套行之有效的管理系統(tǒng)實施管理，這就需要搭建審計管理平臺。如果只有上述平臺，而審計現(xiàn)場作業(yè)系統(tǒng)的具體情況不能同此平臺相銜接，也就失去了管理、協(xié)調(diào)的意義。只有將其緊密地結(jié)合在一起，才能實現(xiàn)通過管理平臺對下轄各審計項目的具體情況實施監(jiān)控、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)，同時審計現(xiàn)場作業(yè)人員則能夠通過此平臺及時地將作業(yè)成果上傳、從平臺上下載各種有關(guān)資料通過平臺實施協(xié)調(diào)。
上述系統(tǒng)的結(jié)合點具體體現(xiàn)為數(shù)據(jù)庫，其搭建模型如下：
1.管理數(shù)據(jù)庫。（1）業(yè)務(wù)流程表：編碼、流程名稱、節(jié)點名稱、節(jié)點等級、節(jié)點特性、處理去向、相關(guān)文書編碼。（2）審計文書表：編碼、文書名稱（代碼表）、報送、主送、抄送、形成日期、審批人。（3）員工管理表：編碼、姓名、性別、出生日期等。（4）審計項目表：編碼、被審計單位（代碼表）、被審計單位名稱、審計類別（代碼表）、審計時間、審計范圍、審計組長（代碼表）、審計組員（代碼表）。（5）集團(tuán)公司各單位概況表：編碼、單位名稱、單位性質(zhì)（代碼表）、職能分工或經(jīng)營范圍、股東名稱1、持股比例1、股東名稱2、持股比例2、股東名稱3、持股比例3、股東名稱4、持股比例4、股東名稱5、持股比例5、其他股東、持股比例、董事長（代碼表）、董事（代碼表）、監(jiān)事（代碼表）、經(jīng)管會成員（代碼表）。（6）集團(tuán)公司各單位財務(wù)情況表：編碼、單位名稱（代碼表）、年度、資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、所有者權(quán)益總額、主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)利潤、營業(yè)利潤、凈利潤等。（7）集團(tuán)公司各單位重大決策情況表：編碼、單位名稱（代碼表）、決策事項年度、決策事項描述、影響現(xiàn)金流額度。（8）內(nèi)部控制制度列表：（已有，略）。
2.底稿庫。底稿庫需根據(jù)不同底稿類別設(shè)計具體的字段。證據(jù)的大類需要分為：綜合分析類、內(nèi)部控制分析類、抽樣檢查類、實物盤點類、記錄取證類。（1）綜合分析類。審計底稿表：編碼、審計項目（代碼表）、直接審計員、一級類別（涉及管理領(lǐng)域）、二級類別（涉及內(nèi)部控制分工）、三級類別（涉及事項性質(zhì)）、事項描述、審計結(jié)論、涉及的法律法規(guī)（代碼表）。財務(wù)指標(biāo)分析表：編碼、審計項目（代碼表）、指標(biāo)名稱（代碼表）、指標(biāo)數(shù)值、常規(guī)數(shù)值（代碼表）、原因分析。指標(biāo)參考表：編碼、指標(biāo)名稱、計算公式、常規(guī)數(shù)值、高于常規(guī)數(shù)值的可能原因、低于常規(guī)數(shù)值的可能原因。（2）內(nèi)部控制分析類。控制點分析表：編碼、審計項目（代碼表）、直接審計員、內(nèi)部控制分工（代碼表）、控制點列表、被審計單位制度是否涵蓋、制度名稱及相關(guān)條款、其他替代控制程序、符合度、內(nèi)部控制分值。控制點表：編碼、內(nèi)部控制分工（代碼表）、控制點名稱、控制點描述、權(quán)重。內(nèi)部控制分工表：編碼、內(nèi)部控制分工名稱、權(quán)重。（3）抽樣檢查類。抽樣底稿：抽樣證據(jù)表：編碼、審計項目（代碼表）、直接審計員、取證范圍、比例、抽樣方式、異常數(shù)量、抽樣異常率。（4）實物盤點類。庫存現(xiàn)金盤點表、銀行存款未達(dá)賬調(diào)節(jié)表、存貨盤點表、固定資產(chǎn)盤點表、應(yīng)收款項檢查表、對外投資檢查表、無形資產(chǎn)檢查表、其他資產(chǎn)檢查表，各表單具體結(jié)構(gòu)略。（5）記錄取證類。詢證函、座談記錄、調(diào)查問卷（應(yīng)建立文卷問題庫），各表單具體結(jié)構(gòu)略。
3.案例庫。（1）主表。編碼、發(fā)生時間、案例類別、具體事項、金額、發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)人、主底稿代碼。（2）案例類別表。編碼、一級類別、二級類別、三級類別。（3）法規(guī)庫。兩種設(shè)立方式，一是以法規(guī)全文作字段，這種形式維護(hù)比較方便，但查找時 沒有針對性，查找、引用起來有一定的困難。二是以條款作字段，使用起來比較方便，但維護(hù)工作量非常大。
1.市場分析，根據(jù)市場容量和個人能力，客觀、科學(xué)的制定出銷售任務(wù)。暫訂年任務(wù)：銷售額100萬元。
2.適時作出工作計劃，制定出月計劃和周計劃。并定期與業(yè)務(wù)相關(guān)人員會議溝通，確保各專業(yè)負(fù)責(zé)人及時跟進(jìn)。
3.注重績效管理，對績效計劃、績效執(zhí)行、績效評估進(jìn)行全程的關(guān)注與跟蹤。
4.目標(biāo)市場定位，區(qū)分大客戶與一般客戶，分別對待，加強(qiáng)對大客戶的溝通與合作，用相同的時間贏取最大的市場份額。
5.不斷學(xué)習(xí)行業(yè)新知識，新產(chǎn)品，為客戶帶來實用的資訊，更好為客戶服務(wù)。并結(jié)識弱電各行業(yè)各檔次的優(yōu)秀產(chǎn)品提供商，以備工程商需要時能及時作好項目配合，并可以和同行分享行業(yè)人脈和項目信息，達(dá)到多贏。
6.先友后單，與客戶發(fā)展良好的友誼，處處為客戶著想，把客戶當(dāng)成自己的好朋友，達(dá)到思想和情感上的交融。
7.對客戶不能有隱瞞和欺騙，答應(yīng)客戶的承諾要及時兌現(xiàn)，講誠信不僅是經(jīng)商之本，也是為人之本。
8.努力保持和諧的同事關(guān)系，善待同事，確保各部門在項目實施中各項職能的順利執(zhí)行。
二、銷售工作具體量化任務(wù)
1.制定出月計劃和周計劃、及每日的工作量。每天至少打30個電話，每周至少拜訪20位客戶，促使?jié)撛诳蛻魪牧孔兊劫|(zhì)變。上午重點電話回訪和預(yù)約客戶，下午時間長可安排拜訪客戶。考慮北京市地廣人多，交通涌堵，預(yù)約時最好選擇客戶在相同或接近的地點。
2.見客戶之前要多了解客戶的主營業(yè)務(wù)和潛在需求，最好先了解決策人的個人愛好，準(zhǔn)備一些有對方感興趣的話題，并為客戶提供針對性的解決方案。
3、從招標(biāo)網(wǎng)或其他渠道多搜集些項目信息供工程商投標(biāo)參考，并為工程商出謀劃策，配合工程商技術(shù)和商務(wù)上的項目運作。
4、做好每天的工作記錄，以備遺忘重要事項，并標(biāo)注重要未辦理事項。
5.填寫項目跟蹤表，根據(jù)項目進(jìn)度：前期設(shè)計、投標(biāo)、深化設(shè)計、備貨執(zhí)行、驗收等跟進(jìn)，并完成各階段工作。
6、前期設(shè)計的項目重點跟進(jìn)，至少一周回訪一次客戶，必要時配合工程商做業(yè)主的工作，其他階段跟蹤的項目至少二周回訪一次。工程商投標(biāo)日期及項目進(jìn)展重要日期需謹(jǐn)記，并及時跟進(jìn)和回訪。
7、前期設(shè)計階段主動爭取參與項目繪圖和方案設(shè)計，為工程商解決本專業(yè)的設(shè)計工作。
8.投標(biāo)過程中，提前兩天整理好相應(yīng)的商務(wù)文件，快遞或送到工程商手上，以防止有任何遺漏和錯誤。
9.投標(biāo)結(jié)束，及時回訪客戶，詢問投標(biāo)結(jié)果。中標(biāo)后主動要求深化設(shè)計，幫工程商承擔(dān)全部或部份設(shè)計工作，準(zhǔn)備施工所需圖紙（設(shè)備安裝圖及管線圖）。
10.爭取早日與工程商簽訂供貨合同，并收取預(yù)付款，提前安排備貨，以最快的供應(yīng)時間響應(yīng)工程商的需求，爭取早日回款。
11.貨到現(xiàn)場，等工程安裝完設(shè)備，申請技術(shù)部安排調(diào)試人員到現(xiàn)場調(diào)試。
12.提前準(zhǔn)備驗收文檔，驗收完成后及時收款，保證良好的資金周轉(zhuǎn)率。
三、銷售與生活兼顧，快樂地工作
1.定期組織同行舉辦沙龍會，增進(jìn)彼此友誼，更好的交流。（會議內(nèi)容見附件）
客戶、同行間雖然存在競爭，可也需要同行間互相學(xué)習(xí)和交流，本人也曾參加過類似的聚會，也詢問過客戶，都很愿意參加這樣的聚會，所以本人認(rèn)為不存在矛盾，而且同行間除了工作還可以享受生活，讓沙龍成為生活的一部份，讓工作在更快樂的環(huán)境下進(jìn)行。
為何在大多數(shù)電站都普遍存在移民搬遷“老大難”現(xiàn)象情況，而錦屏水電站移民搬遷工作如此順利?其中的經(jīng)驗和方式值得研究和探索。經(jīng)分析，錦屏水電站移民積極搬遷現(xiàn)象主要有以下幾方面原因:(1)當(dāng)?shù)氐乩怼⒔?jīng)濟(jì)條件較差，移民急于改善生活現(xiàn)狀錦屏水電站屬于深山峽谷地形，自然條件較為惡劣，當(dāng)?shù)鼐用穸嘁砸妥搴筒刈鍨橹鳌靺^(qū)目前仍然“三不通”、即不通電、不通路(只有驛道)、大部分地區(qū)不通手機(jī)訊號。當(dāng)?shù)鼐用窠煌ㄖ饕咳吮绸R馱，部分地區(qū)用農(nóng)村微電機(jī)自發(fā)自用。庫區(qū)群眾經(jīng)濟(jì)主要依靠農(nóng)業(yè)和牧業(yè)，以種植洋芋、玉米為主，部分地區(qū)以挖藥材、采金作為經(jīng)濟(jì)收入來源，年人均純收入約2000元。(2)移民安置工作已歷經(jīng)多次，相關(guān)部門工作經(jīng)驗豐富涼山州水電工程數(shù)量眾多，移民和相關(guān)部門積累了豐富的實際工作經(jīng)驗，工作得力。移民群眾對相關(guān)政策、程序和實際情況較為了解，思想覺悟較高，對自身實際情況把握較好。(3)前期工作策劃、宣傳動員得力，促進(jìn)移民工作順利開展四川省移民辦和涼山州移民局高度重視移民安置工作。工作啟動前，省移民辦專門召開項目啟動會和年初工作計劃會，明確年度工作計劃任務(wù)和進(jìn)度;設(shè)計單位精心策劃，明確工作重難點和工作計劃;涼山州移民局出版錦屏水電站移民宣傳手冊，發(fā)放到每家每戶;木里、鹽源縣從移民局、國土局、林業(yè)局、公安局、鄉(xiāng)村基層等相關(guān)部門抽調(diào)精兵強(qiáng)將開展業(yè)務(wù)培訓(xùn);在開展工作前進(jìn)行集中培訓(xùn)工作，明確各方職責(zé)，統(tǒng)一工作方式方法;移民監(jiān)理提前進(jìn)場開展相關(guān)工作。工作過程中，嚴(yán)格按照工作計劃開展相關(guān)工作，各單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)同志深入前線，定期檢查指導(dǎo)相關(guān)復(fù)核調(diào)查、規(guī)劃設(shè)計工作，協(xié)調(diào)相關(guān)問題。單項工作完成后，及時總結(jié)討論工作經(jīng)驗和教訓(xùn)，調(diào)整工作方法和計劃。(4)重視各方溝通協(xié)調(diào)工作，建立良好溝通協(xié)調(diào)機(jī)制由省移民局、州移民局、各縣政府、項目業(yè)主、設(shè)計單位、移民綜合監(jiān)理等相關(guān)單位輪流定期組織召開工作協(xié)調(diào)會，解決當(dāng)前存在的相關(guān)問題，建立良好的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。(5)基礎(chǔ)工作扎實到位，產(chǎn)權(quán)清晰，任務(wù)明確實物指標(biāo)調(diào)查作為財產(chǎn)補償和移民安置規(guī)劃設(shè)計的基礎(chǔ)工作，必須高度重視和扎實穩(wěn)靠。錦屏水電站實物指標(biāo)復(fù)核工作嚴(yán)格按照規(guī)劃規(guī)范要求，采取先調(diào)查登記，后公示復(fù)核的方法，逐家逐戶對移民個人和集體財產(chǎn)進(jìn)行清理，并在實物指標(biāo)調(diào)查工作的同時，開展移民安置任務(wù)落實及分解工作，將淹沒影響區(qū)和建設(shè)征地范圍外擴(kuò)遷及遠(yuǎn)遷移民戶全部落實到戶到人，鎖定移民安置任務(wù)，為后期實施工作打下良好基礎(chǔ)。實物指標(biāo)復(fù)核完畢后立即開展移民戶實物指標(biāo)建卡工作，規(guī)范管理，清晰明確。對于集中居民點規(guī)模，改變原來由政府部門“定規(guī)模”的思路模式，組織移民現(xiàn)場對接考察，逐戶落實移民意愿情況下確定集中安置居民點規(guī)模，是規(guī)劃設(shè)計方案與實際情況較為吻合，避免“居民點大投入、高標(biāo)準(zhǔn)但沒人去”的尷尬局面。縣政府對所有自主安置移民設(shè)定條件限制，必須落實房屋和土地后才能領(lǐng)取移民賠償資金;同時開展移民戶安置情況追蹤檢查工作，抽查移民安置落實情況。(6)充分發(fā)揮村組干部帶頭作用，促進(jìn)移民搬遷工作移民群眾普遍存在“攀比”心態(tài)，在實際工作中，積極做好村組干部思想公作，鼓勵其帶頭搬遷，充分發(fā)揮村組干部帶頭作用。同時給予一定的政策引導(dǎo)和鼓勵，如提前搬遷的優(yōu)先選擇集中安置地位置等靈活、有效方式，鼓勵移民搬遷。
2操作模式的利弊
移民提前搬遷現(xiàn)象說明移民對相關(guān)政策、措施較為了解，對自身能力有一定把握。但大量移民自主安置的方式給規(guī)劃設(shè)計工作和行政管理工作造成較大影響，也給移民安置思路提供新的探索方向。由于移民對自身能力的把握程度不一，能否保證搬遷完畢后的“長治久安”，有無重大風(fēng)險等問題值得深思和探索。
2．1利
(1)緩解移民安置難度，特別是在部分土地等農(nóng)業(yè)資源稀少地區(qū)，這種模式能極大的降低移民安置難度;(2)尊重移民意愿，給移民自，充分調(diào)動移民搬遷積極性;(3)促進(jìn)安置區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，帶動當(dāng)?shù)赝恋亓鬓D(zhuǎn)、房屋產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在人均耕地較多或地多無人種的地區(qū)，正好各取所需，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展;(4)減少政府包辦或集中安置風(fēng)險，安置效果相對較好。
2．2弊
(1)大量投親靠友、自謀職業(yè)、自謀出路等安置移民較為分散，設(shè)計院規(guī)劃設(shè)計工作較難開展，同時，移民部門管理難度增加，上戶口、入學(xué)等問題協(xié)調(diào)、溝通工作量劇增;(2)大量移民分散安置，對基礎(chǔ)設(shè)計投入必定減少，安置區(qū)當(dāng)?shù)厥芤孑^少;(3)自主安置移民多選擇縣城周邊或經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)地區(qū)安置，對當(dāng)?shù)氐慕逃⑨t(yī)療等社會公共資源使用容量有一定的沖擊;(4)部分移民戶可能過高估計自身能力，抗風(fēng)險能力較低，一旦出現(xiàn)上當(dāng)受騙或安置不理想情況，可能嚴(yán)重影響其以后的生產(chǎn)生活;(5)從長遠(yuǎn)發(fā)展和長期穩(wěn)定發(fā)展來說，移民自主安置畢竟勢單力薄，不利于社會關(guān)系發(fā)展和原有人際關(guān)系紐帶的發(fā)展，移民要從新建立新的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)需要時間，不如集中安置區(qū)穩(wěn)定。
3建立移民管理制度
針對分散自主安置移民，如何在既不挫傷移民搬遷積極性，同時又能控制移民搬遷盲目性，在保障移民“得出、穩(wěn)得住、能致富”前提下，完善目前移民管理體系，并形成一套完善并行之有效的管制制度是值得探討和研究的。因此，筆者建議:(1)把握源頭，設(shè)置嚴(yán)格的移民自主安置限制條件，避免出現(xiàn)移民盲目安置和攀比跟風(fēng)現(xiàn)象;(2)動員社會參與移民安置工作，移民管理不僅僅是移民主管部門的事情，同時需要得到業(yè)主、設(shè)計單位和社會的廣泛關(guān)注和參與，幫助移民解決切身的困難和實際問題，使移民盡快融入新環(huán)境，學(xué)習(xí)新技能，完成過生產(chǎn)生活模式的過渡和轉(zhuǎn)型;(3)落實長期監(jiān)管體制，在移民監(jiān)理工作基礎(chǔ)上，建立移民安置動態(tài)追蹤機(jī)制，對移民安置質(zhì)量進(jìn)行追蹤和監(jiān)管，對分散移民生產(chǎn)生活中存在的困難和問題進(jìn)行梳理和分析，研究解決措施;(4)政府部門應(yīng)出臺相關(guān)文件，針對分散移民最關(guān)心的戶口、子女入學(xué)等相關(guān)問題給予扶持和幫助。
4結(jié)語
【關(guān)鍵詞】測控技術(shù)；儀器專業(yè)；綜合課程設(shè)計
1測控技術(shù)及儀器專業(yè)綜合課程設(shè)計
1.1課程目的
測控技術(shù)以及儀器專業(yè)相關(guān)的綜合課程設(shè)計所要達(dá)到的教學(xué)目的有：第一，幫助學(xué)生們在全局上了解以及基本掌握在實際進(jìn)行測控儀器的有關(guān)設(shè)計時的各個環(huán)節(jié)與全部過程；第二，幫助學(xué)生們將設(shè)計思想方面的理論知識與實際的應(yīng)用相結(jié)合，培養(yǎng)學(xué)生對于綜合應(yīng)用測控技術(shù)以及儀器專業(yè)的相關(guān)理論知識與一些現(xiàn)代設(shè)計工具解決有關(guān)設(shè)計問題的能力；第三，幫助學(xué)生鞏固并系統(tǒng)性的掌握測控技術(shù)以及儀器專業(yè)的相關(guān)理論知識還有各種現(xiàn)代設(shè)計的有關(guān)工具；第四，提高學(xué)生在綜合運用光、電、機(jī)、算的有關(guān)知識進(jìn)行工程問題解決的能力；第五，經(jīng)過多人一起完成同一項設(shè)計任務(wù)的過程幫助學(xué)生切實意識到與人協(xié)作的好處以及互相協(xié)作的技巧；第六，經(jīng)過設(shè)計幫助學(xué)生熟練掌握相關(guān)的設(shè)計說明書的實際撰寫方法以及基本技能，強(qiáng)化工程師的自身素質(zhì)。
1.2課程內(nèi)容及選題原則
專業(yè)綜合課程相關(guān)設(shè)計的選題應(yīng)當(dāng)遵循幾點原則：第一，盡量包括一些精密的機(jī)械系統(tǒng)、軟件系統(tǒng)以及光電系統(tǒng)等；第二，具有多種不同的有關(guān)解決方案，能夠進(jìn)行方案之間的比較以及分析；第三，在實際解決的過程之中要能夠體現(xiàn)出創(chuàng)新性的有關(guān)思想，經(jīng)過老師對于問題的講解促使學(xué)生了解創(chuàng)造性思想實際運用在測控儀器設(shè)計整個過程之中的重要意義以及作用。
1.3設(shè)計工具
經(jīng)過一個合理的選題，從而讓一個工程問題可以同時需要工程制圖與工程計算以及軟件設(shè)計與電路設(shè)計。推薦學(xué)生使用的相關(guān)軟件有。雖然學(xué)生們都僅僅只需要完成單一方面的有關(guān)設(shè)計工作，但一定要要求學(xué)生們必須能夠熟悉同一個設(shè)計組之中其他小組的相關(guān)設(shè)計工作。
2綜合課程設(shè)計的任務(wù)及實施方式
2.1具體任務(wù)
依據(jù)測控技術(shù)以及儀器專業(yè)相關(guān)的綜合課程設(shè)計的實際目的和選題的原則，課程設(shè)計的有關(guān)對象應(yīng)該能夠反映出測控儀器的每個環(huán)節(jié)，實際上就是能夠涉及到精密機(jī)械技術(shù)、軟件技術(shù)、光電技術(shù)以及三者相關(guān)的系統(tǒng)等。具體結(jié)合對于學(xué)生能力培養(yǎng)等方面的一些要求還有課程時間的限制問題，將整個設(shè)計任務(wù)區(qū)別成兩類，也就是共同任務(wù)以及小組任務(wù)。共同任務(wù)指的是所有的設(shè)計小組以及所有的學(xué)生全部都需要完成的任務(wù)。小組任務(wù)指的是所有的設(shè)計小組都需要各自完成的任務(wù)。在完成任務(wù)的同時還要了解其他小組的有關(guān)任務(wù)。
2.2實施方式
將一個教學(xué)班劃分為三個設(shè)計組，給予相同的設(shè)計題目。然后將單個的設(shè)計組再次分成三個子系統(tǒng)的設(shè)計小組，讓他們各自去完成對于光電子系統(tǒng)的有關(guān)設(shè)計、精密機(jī)械子系統(tǒng)的有關(guān)設(shè)計以及軟件子系統(tǒng)的有關(guān)設(shè)計。因為所有的設(shè)計組之內(nèi)的三個設(shè)計小組需要共同進(jìn)行一個系統(tǒng)的有關(guān)設(shè)計工作，所以他們必須要在一起相互協(xié)調(diào)合作，這樣才能夠有效的進(jìn)行設(shè)計的工作，進(jìn)而很自然的就會形成團(tuán)隊協(xié)作、共同進(jìn)步的良好關(guān)系，而三個設(shè)計組由于進(jìn)行相同的設(shè)計題目，所以也會很自然的形成一種互相競爭的關(guān)系。
2.3工作計劃表
基于專業(yè)綜合課程的有關(guān)設(shè)計工作量非常大的原因，為了能夠保證設(shè)計工作可以順利的開展，盡量制定一個較為詳細(xì)的有關(guān)工作計劃的表格，相關(guān)的指導(dǎo)教師可以依照這個計劃表進(jìn)行實際的指導(dǎo)以及驗收。與此同時指導(dǎo)教師在有關(guān)的設(shè)計將要開始時需要對學(xué)生們講解設(shè)計中的一些重要細(xì)節(jié)以及需要重點注意的地方，幫助學(xué)生了解設(shè)計任務(wù)的有關(guān)要求以及任務(wù)。對于學(xué)生還不能夠熟練掌握的一些設(shè)計工具的具體運用方式進(jìn)行集中的指導(dǎo)。
2.4注意事項
注意事項都包括：第一，要求全部的設(shè)計工作都必須應(yīng)用計算機(jī)完成；第二，一定要堅持正確的有關(guān)設(shè)計思想，大力提倡學(xué)生獨立思考、深入研究的精神；第三，鼓勵小組之間互相討論，結(jié)合眾人的思想一起解決問題，強(qiáng)化互相協(xié)作的精神；第四，鼓勵學(xué)生充分的應(yīng)用已經(jīng)掌握的資料以及知識，進(jìn)行創(chuàng)造性的有關(guān)設(shè)計；第五，嚴(yán)格禁止學(xué)生之間互相抄襲；第六，準(zhǔn)確的處理相關(guān)的設(shè)計計算以及結(jié)構(gòu)設(shè)計之間的聯(lián)系；第七，正確應(yīng)用設(shè)計的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)范，從而方便零件的互換性以及加工工藝性。
2.5成績評定
成績評定的方式主要以回答問題為主，依照在相關(guān)的設(shè)計指導(dǎo)的過程之中對于學(xué)生實際設(shè)計工作的表現(xiàn)，而文字和圖紙等資料僅作為參考了解。這樣的方式能夠有效的避免學(xué)生之間抄襲所帶來的弊端。與此同時在評分的過程當(dāng)中學(xué)生的出勤率也當(dāng)作為重要依據(jù)。
2.6設(shè)計說明書撰寫要求
對于設(shè)計說明書有如下要求：第一，應(yīng)該在遵照設(shè)計工作要求的基礎(chǔ)上自主完成，不得抄襲；第二，說明書內(nèi)容有摘要、目錄以及設(shè)計任務(wù)書、總體設(shè)計、機(jī)械系統(tǒng)設(shè)計、精度設(shè)計、軟件系統(tǒng)設(shè)計、光電系統(tǒng)設(shè)計、精度分析以及設(shè)計小結(jié)和最后的參考文獻(xiàn)；第三，應(yīng)該按照教師具體推薦的格式進(jìn)行書寫，文字需要通順、簡明，最好運用專業(yè)術(shù)語；第四，應(yīng)該以實際計算的內(nèi)容作為基礎(chǔ)，參數(shù)在之后的選擇方面應(yīng)該完全符合國家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；第五，有關(guān)的計算內(nèi)容必須要列出具體的計算公式，并且標(biāo)注單位、出處，然后做出一定的分析結(jié)論；第六，要有一些必要的表格以及插圖，對于重要的零件進(jìn)行編號，從而方便在之后的計算或者是分析之中引用；第七，參量符號以及標(biāo)注一定要做到前后一致，各種參量的相關(guān)數(shù)值應(yīng)該標(biāo)注具體單位；第八，最后標(biāo)注有關(guān)的參考文獻(xiàn)。
3結(jié)語
測控技術(shù)以及儀器專業(yè)是新時展進(jìn)步所催生出的一門新課程，是目前在工農(nóng)業(yè)的實際生產(chǎn)制造、科學(xué)技術(shù)的有關(guān)研究以及設(shè)備監(jiān)控等諸多領(lǐng)域的非常重要的標(biāo)志以及手段。在不斷的適應(yīng)當(dāng)前社會的發(fā)展需要之中，對于一些高新產(chǎn)業(yè)的崛起以及技術(shù)監(jiān)督要求的有關(guān)推陳出新的方面都有著巨大的助力。為我國整體的科學(xué)技術(shù)的發(fā)展做出了重大貢獻(xiàn)。
參考文獻(xiàn)：
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[2]馮濟(jì)琴,魯進(jìn).測控技術(shù)與儀器專業(yè)課程設(shè)計模式教學(xué)改革實踐[J].中國電力教育,2013,(22).
經(jīng)常制訂工作計劃，可以使人的生活、工作和學(xué)習(xí)比較有規(guī)律性，養(yǎng)成良好的習(xí)慣，習(xí)慣了制訂工作計劃，讓人變得不拖拉、不懶惰，下面是小編為大家整理的員工新階段工作計劃范文2022，希望能幫助到大家!
員工新階段工作計劃1為進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)管理，提高經(jīng)費使用效益，防止國有資產(chǎn)流失，根據(jù)上級主管部門的要求和學(xué)院實際，從今年開始將開展內(nèi)部審計工作。現(xiàn)制定我院年內(nèi)部審計工作計劃。
一、年度審計工作目標(biāo)
年的內(nèi)部審計工作，以重要思想為指導(dǎo)，以國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)管理制度為依據(jù)，以財務(wù)收支行為的真實性、合法性、效益性為重點，結(jié)合我院年工作要點、學(xué)院黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的主要任務(wù)，把促進(jìn)管理，防范資金風(fēng)險，提高資金使用效益，增進(jìn)服務(wù)，作為審計工作的出發(fā)點，針對合理科學(xué)利用教育資源，防止鋪張浪費等內(nèi)容開展審計。對被審單位的財務(wù)收支行為做出客觀評價，并針對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出審計意見和建議，幫助和督促被審計單位及時整改。
二、審計的內(nèi)容
1、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對教學(xué)系的教師津貼發(fā)放，學(xué)生獎學(xué)金、助學(xué)金發(fā)放，班費、實習(xí)費等使用情況進(jìn)行內(nèi)審;
2、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對電大工作部的學(xué)費、教材費等收繳情況進(jìn)行內(nèi)審;
3、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對附屬中學(xué)的學(xué)費、教材費等財務(wù)收支情況進(jìn)行內(nèi)審;
4、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對成人教育部的學(xué)費、教材費等收繳情況進(jìn)行內(nèi)審;
5、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地后勤集團(tuán)的財務(wù)收支進(jìn)行審計;
6、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對學(xué)院招待費使用情況進(jìn)行內(nèi)審;
通過開展財務(wù)周期審計，使審計工作規(guī)范化、制度化，及時評價部門財經(jīng)管理狀況，加強(qiáng)事前防范，促進(jìn)部門管理自律。
三、審計的方法及范圍
審計的方法是：首先各單位自查，并形成自查報告;其次內(nèi)審人員采取審查資料、個別訪談、審計調(diào)查等方法進(jìn)行。
審計的范圍是：教學(xué)系及相關(guān)單位07年以來的財務(wù)收支情況，其中教學(xué)系學(xué)生獎學(xué)金等項抽查一個年級。
四、時間安排
1、上半年對教學(xué)系進(jìn)行內(nèi)審;
2、下半年對電大工作部、附屬中學(xué)、成人教育部、后勤集團(tuán)(育苑公司)等部門進(jìn)行審計。
五、有關(guān)資料的提供
1、學(xué)生獎學(xué)金、助學(xué)金發(fā)放，評定辦法、評定程序、評定結(jié)果;
班費、實習(xí)費的使用情況等資料。
2、院、系兩級教師津貼發(fā)放及津貼分配與二次分配辦法。
3、電大工作部、附屬中學(xué)、成人教育部各類生源的收費依據(jù);后勤集團(tuán)(育苑公司)各類收費的依據(jù)
4、學(xué)院有關(guān)接待、招待的文件、審批表、月匯總表等.
六、其它相關(guān)工作
學(xué)院內(nèi)部審計工作，由院監(jiān)察審計室牽頭，抽調(diào)相關(guān)人員，組成年學(xué)院內(nèi)部審計工作組，工作組依據(jù)國家、省、市相關(guān)文件和教育部《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》開展工作，院屬各單位要積極配合，搞好內(nèi)部審計，使我院的各項事業(yè)又好又快地發(fā)展。
員工新階段工作計劃2一、上學(xué)期教學(xué)工作分析
上學(xué)期，各音樂教師都能順利地完成音樂教學(xué)任務(wù)。為了達(dá)到教學(xué)目的，培養(yǎng)學(xué)生有理解，有表情地歌唱和感受音樂的能力，通過音樂的藝術(shù)形象，培養(yǎng)學(xué)生的革命理想，陶冶高尚情操，啟迪智慧，使他們的身心得到健康的發(fā)展，老師們在教學(xué)工作中做出大量努力，現(xiàn)將上一學(xué)期的教學(xué)工作總結(jié)如下，以便今后更好地開展工作，彌補不足，精益求精。
1、課堂教學(xué)：
堅持以審美教育為核心，注重培養(yǎng)學(xué)生對音樂的.興趣、愛好及情感，努力做到通過音樂教育陶冶情操、啟迪智慧、激發(fā)學(xué)生對美的愛好與追求。注重以學(xué)生為主體，讓學(xué)生在愉快的音樂實踐活動中，主動地去發(fā)現(xiàn)、去探究，去感受音樂、理解音樂、表現(xiàn)音樂，并在一定基礎(chǔ)上創(chuàng)造音樂。
2、課堂管理：
為了使學(xué)生能輕松、愉快地上音樂課，多用鼓勵的方式使學(xué)生表現(xiàn)出良好的品質(zhì)。努力做到用好的設(shè)計抓住學(xué)生的注意力。不過，有時對于學(xué)生的肆意課堂的行為掌控力度不夠。今后應(yīng)注意把握尺度。增強(qiáng)幽默力量。
3、教學(xué)研究：
為了使音樂教師的教學(xué)水平及業(yè)務(wù)水平都有所提高，上學(xué)期，老師們加強(qiáng)了自身素質(zhì)的培訓(xùn)，多次參加各級音樂教學(xué)、科研等活動，對音樂學(xué)科教學(xué)有了進(jìn)一步的認(rèn)識。自身素質(zhì)和教學(xué)質(zhì)量都有了進(jìn)一步的提高。
總的說來，上學(xué)期的音樂工作初步達(dá)到了新課標(biāo)的教學(xué)要求，當(dāng)然也還有不足之處，這需要老師們在今后的教學(xué)和科研的工作中找出不足、認(rèn)真改進(jìn)、努力提高，我想馮小的音樂工作一定會更出色。
二、新學(xué)期教學(xué)思路
采取精細(xì)化管理的模式，注重切實提高教師教育教學(xué)水平;注重校本教研制度建設(shè)和教學(xué)常規(guī)制度建設(shè);注重新課改理論行動化研究、網(wǎng)絡(luò)教學(xué)研究;發(fā)揮專家引領(lǐng)效應(yīng)，提高全體教師整體素質(zhì)的研究;嚴(yán)把集體備課和教師個人備課關(guān);嚴(yán)把課堂教學(xué)關(guān)。
三、教研活動具體要求和措施
1、強(qiáng)化目標(biāo)管理。
各年級組、備課組、學(xué)科任教老師根據(jù)學(xué)校的整體目標(biāo)計劃，結(jié)合學(xué)科要求制定教學(xué)計劃。教學(xué)計劃，從集體到個人，從整體到局部，最后落實到教師個體教學(xué)目標(biāo)和學(xué)生個人上，從而實現(xiàn)學(xué)校的整體目標(biāo)。
2、提高課堂教學(xué)質(zhì)量。
注重教師專業(yè)成長，加大培訓(xùn)力度。備課組前期研討，中心組教師參與評課，進(jìn)行互動作課展示，提高課堂效率。針對課堂教學(xué)，鼓勵教師積極反思，在集體備課和教師個人反思當(dāng)中，確定問題，進(jìn)行積極研討，提高課堂教學(xué)預(yù)設(shè)和生成能力。
3、完善集體備課制度。
備課組活動要做到“三定”、“四備”，即定時間、定內(nèi)容、定中心發(fā)言人;備教材、備學(xué)生、備教法、備學(xué)法;各備課組還要抓好每次集體備課的質(zhì)量，結(jié)合網(wǎng)絡(luò)虛擬教研，落實好備課的專題，有效地把備課內(nèi)容轉(zhuǎn)化到教學(xué)實踐中。
4、走出校門，接受洗禮。
組織教師參加區(qū)教研中心新課程師資培訓(xùn)，以及各級各類各種專業(yè)培訓(xùn)。鼓勵老師積極參加片區(qū)教研，跨片區(qū)教研。有計劃地分批組織教師外出學(xué)習(xí)。
員工新階段工作計劃3一、突出重點，做好預(yù)算管理和統(tǒng)計工作
1、加大力度爭取財政投入，提升預(yù)算管理水平
一是加大民政事業(yè)經(jīng)費爭取力度。科學(xué)編制部門預(yù)算，挖掘政策依據(jù)，爭取資金超額到位，確保傳統(tǒng)項目經(jīng)費的遞增和新增項目經(jīng)費的落實，重點爭取解決民政工作經(jīng)費，確保單位人員經(jīng)費和正常運轉(zhuǎn)。同時，積極配合相關(guān)科室和二級單位，做好各項專項資金和項目資金的爭取、分配和撥付工作。
二是提升預(yù)算管理水平。要加強(qiáng)預(yù)算實施管理，確保預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。按部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度嚴(yán)格資金劃撥、發(fā)放程序，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的時效性和均衡性。預(yù)算執(zhí)行中要進(jìn)一步加強(qiáng)會計核算和財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行分析，積極開展支出績效評價工作，促進(jìn)支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提高預(yù)算管理和決策水平，通過加大治理“三公”經(jīng)費支出力度等措施，努力降低行政成本，提高預(yù)算執(zhí)行率和資金使用效益。
2、高標(biāo)準(zhǔn)起步，全面提升民政統(tǒng)計質(zhì)量
加強(qiáng)對基層民政統(tǒng)計人員的培訓(xùn)。進(jìn)一步修訂完善《黃岡市民政統(tǒng)計工作評價辦法》，將財務(wù)統(tǒng)計工作納入全市民政工作先進(jìn)單位的重要考核指標(biāo)。創(chuàng)新統(tǒng)計日常工作管理機(jī)制，加強(qiáng)民政統(tǒng)計分析，不斷提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。
二、把握要點，做好民政經(jīng)費管理工作
認(rèn)真貫徹落實省廳_年10月下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全省民政專項資金管理的意見》，進(jìn)一步細(xì)化措施，從建立健全監(jiān)督機(jī)制、落實專項資金分配管理制度、加大審計監(jiān)管和責(zé)任追究的力度等方面入手加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度，為迎接__年全省專項資金和低保等重點資金審計檢查做好準(zhǔn)備。
1、抓建章立制，規(guī)范各項民政資金管理。
從制度上、程序上規(guī)范各項民政資金的管理、使用和發(fā)放。進(jìn)一步健全完善機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度，加大對各項制度的執(zhí)行力度，以制度管人管事。
2、抓指導(dǎo)培訓(xùn)，提高基層財務(wù)管理水平。
采取以會代訓(xùn)，現(xiàn)場培訓(xùn)的方式加強(qiáng)對二級單位財務(wù)人員以及縣市和基層財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。
3、抓監(jiān)督檢查，確保專項資金合法使用。
加強(qiáng)民政專項資金在分配、使用和發(fā)放環(huán)節(jié)的管理與監(jiān)督，加強(qiáng)對二級單位財務(wù)管理的指導(dǎo)、監(jiān)督和年度審計。結(jié)合省廳__年的審計檢查的要求和安排，加大對基層民政專項資金監(jiān)督檢查力度。主要是對__年省廳安排的2000萬元民政專項工作經(jīng)費使用情況進(jìn)行檢查;對優(yōu)撫資金及大病醫(yī)療救助資金審計整改情況進(jìn)行“回頭看”;做好低保資金專項審計前的自查自糾工作，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
三、突破難點，做好規(guī)劃及項目的管理和服務(wù)工作
規(guī)劃工作是計財?shù)囊豁椥碌墓ぷ魅蝿?wù)，隨著國家對項目的投入日益加大，規(guī)劃財務(wù)部門的建設(shè)項目管理任務(wù)也越來越重，從編制規(guī)劃到項目的上報和具體實施，財務(wù)部門都要全程參與，做好管理和服務(wù)工作。所以，這項工作是我們需要突破和加強(qiáng)的一項工作。要以落實和啟動“十三五”民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目為契機(jī)，以項目建設(shè)為抓手，以吸納資金為保障，上下聯(lián)動，密切配合，充分發(fā)揮規(guī)劃財務(wù)部門的主導(dǎo)作用。
1、推動規(guī)劃項目落實。
按照“十三五”規(guī)劃關(guān)于民政基本公共服務(wù)設(shè)施確定的建設(shè)任務(wù)和目標(biāo)、進(jìn)度，穩(wěn)步推進(jìn)項目建設(shè)。加強(qiáng)與發(fā)改委在項目立項、審批方面的聯(lián)系與溝通，加強(qiáng)項目資金的管理，指導(dǎo)做好項目前期工作。
2、加強(qiáng)在建項目監(jiān)督管理。
加強(qiáng)項目管理的政策和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，組織開展組織項目實施、進(jìn)行項目監(jiān)管及項目評估等方面的培訓(xùn)。建立切合實際的項目管理模式，推進(jìn)項目管理規(guī)范化、制度化。
3、健全完善項目儲備庫。
項目數(shù)據(jù)庫的建設(shè)和項目集中儲備，是項目申報和項目實施的一項重要基礎(chǔ)工作。要做好民政公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目儲備庫數(shù)據(jù)的錄入工作，及時申報民政公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)儲備項目，并于省廳規(guī)劃項目儲備庫實現(xiàn)了有效對接，為有效爭取民政項目打下了較好的基礎(chǔ)。
員工新階段工作計劃4一、總體目標(biāo)
扎實做好各項財務(wù)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)資金監(jiān)管力度，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，不斷改進(jìn)工作方法，以適應(yīng)財政改革的要求，確保國庫集中支付等重點工作順利進(jìn)行，確保折子工程按時完成，確保計劃財務(wù)工作爭創(chuàng)全市一流。
二、主要內(nèi)容
1.積極協(xié)調(diào)，保證各項資金到位。
在保證各項城鄉(xiāng)低保資金及時發(fā)放的同時，按照不斷提高救助力度，提高民生保障水平的工作要求，努力協(xié)調(diào)有關(guān)部門，保證資金按時到位。
2.高質(zhì)量完成年終決算及民政事業(yè)費年報工作。
保證各項報表數(shù)字真實反映民政資金運轉(zhuǎn)情況，保證各項報表上報及時，保證在報表匯審中順利通過。
3.詳實做好__年預(yù)算。
根據(jù)__年財政管理體制的要求，積極與業(yè)務(wù)科室、基層單位配合，找準(zhǔn)文件依據(jù)，周密、細(xì)致做好__年部門預(yù)算。
4.進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政事業(yè)費的管理。
出臺《民政局專項資金管理辦法》，以進(jìn)一步加強(qiáng)專項資金的監(jiān)管力度。
5.按時、按質(zhì)完成折子工程。
對全系統(tǒng)11個基層單位進(jìn)行__年度財務(wù)收支審計，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)__年民政事業(yè)費使用情況進(jìn)行審計，同時誠懇接受外部審計，確保各類民政資金專款專用。
6.加大對統(tǒng)計臺帳的指導(dǎo)與服務(wù)力度，確保統(tǒng)計基礎(chǔ)數(shù)據(jù)精確。
抓好原始記錄、統(tǒng)計臺賬、統(tǒng)計報表的數(shù)據(jù)統(tǒng)一;抓好統(tǒng)計、財務(wù)的數(shù)字統(tǒng)一;抓好對內(nèi)、對外報表口徑的統(tǒng)一，防止“數(shù)出多門”現(xiàn)象的發(fā)生，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
7.加強(qiáng)對基層單位固定資產(chǎn)管理。
__年固定資產(chǎn)粘貼條形碼工作將延伸到二級單位，我們將派專人指導(dǎo)二級單位固定資產(chǎn)管理工作，確保國有資產(chǎn)不流失。
8.耐心、細(xì)致做好接收捐款工作。
按照全局統(tǒng)一部署，及時接收各類捐款，保證捐款數(shù)字真實準(zhǔn)確。
9.做好基層全額撥款單位納入國庫工作，確保此項任務(wù)順利完成。
我系統(tǒng)__年只有3個二級單位進(jìn)行了國庫集中支付管理，__年這項工作將進(jìn)一步鋪開，涵蓋所有全額撥款二級單位，我們將積極配合和指導(dǎo)，確保此項工作順利開展。
10.嚴(yán)抓教育培訓(xùn)。
組織計財人員積極參加統(tǒng)計、會計、審計繼續(xù)教育，組織各種形式業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使計財人員素質(zhì)不斷提高。
三、保障措施
1.嚴(yán)格執(zhí)行“十個必須六個不讓”。
我們認(rèn)為這是干好工作的基礎(chǔ)，把這八個字真正落實到實處，用它指導(dǎo)工作順利完成。
2.強(qiáng)化責(zé)任意識。
工作進(jìn)一步細(xì)分，責(zé)任落實到人，以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度對待每項工作，不能出現(xiàn)半點松懈，在工作上、思想上、組織上、紀(jì)律上嚴(yán)格要求，以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度對待計財工作。
3.團(tuán)結(jié)協(xié)作，相互配合、相互支持，樹立大局意識。
沒有和諧的環(huán)境和互相幫助、配合，相互補臺的工作作風(fēng)，就談不上順利完成工作，更談不上在工作中出成績出亮點。我們要高度樹立大局意識，團(tuán)結(jié)各業(yè)務(wù)科室、基層單位，大家齊心協(xié)力做好工作。
4.加強(qiáng)宣傳意識。
在積極宣傳各項計財政策法規(guī)和資金使用規(guī)定的同時，用征文、信息等形式，積極宣傳計財工作，突出亮點，努力爭創(chuàng)一流。
員工新階段工作計劃5一、協(xié)助每天簽到的班委作好每周的查課工作。
這是我們必須做到的日常工作，我們必須據(jù)實負(fù)責(zé)地填寫每周的查課情況表將有關(guān)責(zé)任落實到個人。因為一個班級到勤率的高低將會成為其是否有資格申請優(yōu)秀班級體首要考慮得因素，也是我們加強(qiáng)班級學(xué)風(fēng)建設(shè)必須做好的一個環(huán)節(jié)。
二、及時反映同學(xué)們對各科老師的意見并認(rèn)真填寫每月的月評卡。
學(xué)習(xí)委員是同學(xué)們與老師交流的橋梁，每個月的月底，我必須到每個寢室去收集同學(xué)對老師的意見并據(jù)實反映在月評卡上，再根據(jù)同學(xué)們對各科老師的評價情況來給他們評一個等級。
三、做好有關(guān)讀書工程的一些工作。
作為讀書工程最重要的一個環(huán)節(jié)——讀書筆記。這是我們這學(xué)期負(fù)責(zé)的主要工作，我們隊那些能通過自己思考寫出讀書筆記的人實行一系列的`獎勵措施，重在保證同學(xué)們交上來的讀書筆記的質(zhì)量。當(dāng)然，在此期間數(shù)量也是要得到保證的。因此，在每個月的月底整理同學(xué)們交上來的讀書比價以及評選出其中自主寫的優(yōu)秀篇目是我們的工作重點。我們還會將能選為院優(yōu)秀作品的篇目掛在博客上以示獎勵，并推薦其參加每期的“財管論壇”。
四、做好英語四級的報名以及信息的核對工作。
作為大二學(xué)習(xí)的一個重心，我們必須做好四級報名工作，并將同學(xué)們的報名信息進(jìn)行核對，確認(rèn)無誤后，簽上姓名以明確責(zé)任關(guān)系，并讓同學(xué)填寫考試規(guī)范的書。
五、做好學(xué)校各院系活動的宣傳工作，及時的傳達(dá)各院系有關(guān)比賽活動的一些信息。
作為加強(qiáng)學(xué)風(fēng)的另一項建設(shè)那就是鼓勵更多的同學(xué)參加不同院系組織的各項活動，我們必須及時地將比賽信息傳達(dá)到位，并鼓勵大家踴躍參與。
六、做好課堂管理工作，并提醒班級同學(xué)按時地完成老師布置的練習(xí)，做好公選課的課堂管理是我們必須做到的另一項。
這有利于老師多對我們整個班級形成良好的印象，提高大家的平時成績。這當(dāng)中課堂練習(xí)也是顯得很重要的，我必須按時督促同學(xué)們完成相應(yīng)的任務(wù)。
七、做好日常的簽到，同時事情，并將重要信息向班長匯報。
