時(shí)間：2022-06-13 13:11:24
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創(chuàng)造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇集團(tuán)公司工作思路，希望這些內(nèi)容能成為您創(chuàng)作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進(jìn)步。
具體工作措施是：圍繞一個(gè)主題，推進(jìn)三個(gè)轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)五個(gè)突破。
圍繞一個(gè)主題：
就是緊緊圍繞綜合協(xié)調(diào)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)這一主題，創(chuàng)新工作思路，強(qiáng)化油區(qū)建筑安裝市場(chǎng)的綜合協(xié)調(diào)，確保xxx公司、xxx公司市場(chǎng)份額；提升為基層服務(wù)的業(yè)務(wù)水平，扎實(shí)推進(jìn)建筑安裝隊(duì)伍的整合、規(guī)范，確保各項(xiàng)工作的順利實(shí)施。
推進(jìn)“三個(gè)轉(zhuǎn)變”：
一是在工作重心上轉(zhuǎn)變。緊貼集團(tuán)公司整體工作思路，把握大局，認(rèn)真謀劃，進(jìn)一步整頓建筑安裝施工企業(yè)，徹底清理掛靠隊(duì)伍，規(guī)范內(nèi)部施工環(huán)境。
二是在工作方法上轉(zhuǎn)變。堅(jiān)持抓大放小，緊密圍繞集團(tuán)公司大局工作、中心工作和重點(diǎn)工作，加強(qiáng)對(duì)新產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目重點(diǎn)工作的監(jiān)督指導(dǎo)。集團(tuán)公司重點(diǎn)項(xiàng)目目前有xxx項(xiàng)目、xxx項(xiàng)目、xxx項(xiàng)目等項(xiàng)目，將進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督管理。
三是在組織協(xié)調(diào)上轉(zhuǎn)變。注重統(tǒng)籌兼顧，注意做好對(duì)上、對(duì)下、對(duì)內(nèi)、對(duì)外各個(gè)環(huán)節(jié)的工作協(xié)調(diào)，對(duì)上講實(shí)情，每月上報(bào)集團(tuán)公司、市建委的各種報(bào)表要求真實(shí)詳細(xì)準(zhǔn)確；對(duì)下聽呼聲，每月堅(jiān)持要求重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度情況及時(shí)上報(bào)，每周堅(jiān)持要求基層單位及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)各項(xiàng)工作資料；對(duì)內(nèi)多聯(lián)系，在科室之間積極溝通聯(lián)系，充分體現(xiàn)和諧；對(duì)外促交流，充分調(diào)動(dòng)各方面的工作積極性，為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司總體目標(biāo)努力工作。
實(shí)現(xiàn)“五個(gè)突破”：
一是綜合協(xié)調(diào)上要有新突破。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，全力協(xié)調(diào)。既立足大局，實(shí)事求是，又努力體現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)要求，兼顧各方需要，保證任務(wù)的完成；對(duì)各部門提出需解決的問題，主動(dòng)協(xié)調(diào)，把情況摸深摸透，把政策吃準(zhǔn)吃透，主動(dòng)思考提出辦法，兼顧各方，多商量，善處理；對(duì)基層反映的問題，耐心及時(shí)協(xié)調(diào)。
二是招投標(biāo)管理上要有新突破。進(jìn)一步落實(shí)《xxxx招投標(biāo)管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》），堅(jiān)持招標(biāo)、專家評(píng)標(biāo)和公開評(píng)標(biāo)等各項(xiàng)制度結(jié)合，對(duì)招投標(biāo)工作的全過程進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)范，努力開創(chuàng)招投標(biāo)工作的新局面，實(shí)現(xiàn)新突破，爭(zhēng)取達(dá)到100萬（含）以上項(xiàng)目（特殊項(xiàng)目除外）全部招標(biāo)，實(shí)現(xiàn)招標(biāo)率100%。
三是市場(chǎng)準(zhǔn)入上要有新突破。2006年下半年集團(tuán)公司將對(duì)《xxx公司建筑市場(chǎng)管理辦法》（簡稱《建筑市場(chǎng)管理辦法》）進(jìn)行進(jìn)一步的修訂資質(zhì)的堅(jiān)決不頒發(fā)合格證，從源頭上對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)，并且實(shí)現(xiàn)內(nèi)部施工的隊(duì)伍100%辦理合格證，100%進(jìn)行了備案。
分析檢查階段是整個(gè)深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)的關(guān)鍵階段，它的深度和廣度直接決定著整個(gè)學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)的效果。集團(tuán)公司深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)進(jìn)入分析檢查階段以來，各單位認(rèn)真貫徹省委、省國資委及中煤公司的精神，緊密結(jié)合企業(yè)發(fā)展實(shí)際，廣泛征求意見，找準(zhǔn)突出問題，深刻分析原因，理清發(fā)展思路，明確整改方向，整個(gè)學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)持續(xù)健康、有序扎實(shí)地推進(jìn)。
廣泛征求意見是開好專題民主生活會(huì)的前提。在分析檢查初期，集團(tuán)公司及各單位從拓展征求意見的廣度和深度出發(fā)，通過召開征求意見座談會(huì)、發(fā)放調(diào)查問卷、個(gè)別訪談、一對(duì)一談心等方式，調(diào)動(dòng)全公司各個(gè)層面員工積極參與，從不同層面查找問題，多渠道征求意見和建議，為找準(zhǔn)問題奠定了基礎(chǔ)。為了開好集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子專題民主生活會(huì)，集團(tuán)公司在全公司范圍內(nèi)廣泛征求對(duì)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子的意見和建議，共征求到對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子意見和建議26條，對(duì)班子成員的意見和建議20條，內(nèi)容涉及企業(yè)發(fā)展、安全管理、生活后勤、企業(yè)管理等方面。在此期間，各單位按照要求，結(jié)合自身實(shí)際，積極有效地開展了形式多樣的意見征詢活動(dòng)。生活公司組織召開了監(jiān)督員座談會(huì)、職工群眾座談會(huì)，同時(shí)深入各個(gè)服務(wù)窗口傾聽職工的意見和建議，并發(fā)放意見表200份，廣泛征求職工對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子及班子成員的意見和建議，征求到意見和建議49條，其中涉及班子的意見建議18條，涉及班子成員的意見建議31條。其他各單位也以不同形式廣泛征求意見和建議，為找準(zhǔn)問題，開好民主生活會(huì)奠定了基礎(chǔ)。整個(gè)分析檢查階段，全公司共召開各種座談會(huì)268次，發(fā)放征求意見表2537份，征求到意見和建議813條。
開好民主生活會(huì)是認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、找準(zhǔn)突出問題，進(jìn)一步統(tǒng)一思想、推動(dòng)科學(xué)發(fā)展的前提。集團(tuán)公司對(duì)開好專題民主生活會(huì)高度重視，精心做出部署安排，要求做到“五個(gè)不開”，即：各單位黨政領(lǐng)導(dǎo)不在不開，沒有開展談心活動(dòng)不開，沒有征求意見不開，沒有發(fā)言提綱不開，督導(dǎo)組沒有參加不開。集團(tuán)公司學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室也專門召開會(huì)議對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行詳細(xì)安排。集團(tuán)公司以身作則，按照講黨性、重品行、做表率的要求，坦誠相見，開展了深入的談心活動(dòng)，做到了找問題開誠布公，查原因?qū)嵤虑笫牵峤ㄗh中肯實(shí)在，為保證民主生活會(huì)質(zhì)量奠定了基礎(chǔ)。嘉樂泉煤礦為了規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部談心活動(dòng)，專門設(shè)計(jì)了談心登記表。晉陽選煤廠設(shè)計(jì)了懇談會(huì)議記錄卡、生活會(huì)記錄卡等六種表格，進(jìn)一步規(guī)范了民主生活會(huì)的運(yùn)作程序。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全公司兩級(jí)班子領(lǐng)導(dǎo)先后開展談心達(dá)805次。兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子成員基本上都能做到緊密聯(lián)系自身思想和工作實(shí)際，積極主動(dòng)查找自身問題，認(rèn)真撰寫分析檢查材料。在集團(tuán)公司專題民主生活會(huì)上，王良彥董事長帶頭開展自我批評(píng)，并圍繞集團(tuán)公司提出的“三個(gè)三”發(fā)展構(gòu)想和“1265”工作思路，查找了自己存在的問題，深刻分析了問題產(chǎn)生的原因，提出了符合科學(xué)發(fā)展的、切合實(shí)際的整改措施。班子其他成員也都按照科學(xué)發(fā)展觀要求，著重從思想觀念、能力素質(zhì)、領(lǐng)導(dǎo)方式和工作作風(fēng)等方面分析不足，認(rèn)真開展了自我批評(píng)，并對(duì)集團(tuán)公司的改革發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營、黨建工作等提出了具體的措施。為了開好專題民主生活會(huì)，集團(tuán)公司及各單位還邀請(qǐng)了職工代表、黨員代表、中層干部代表列席參加，主動(dòng)接受大家的監(jiān)督，真正體現(xiàn)了專題民主生活會(huì)的民主氛圍。
撰寫高質(zhì)量、有分量的領(lǐng)導(dǎo)班子分析檢查報(bào)告，是分析檢查階段的中心環(huán)節(jié)，也是整個(gè)學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)的中心環(huán)節(jié)。各單位高度重視，認(rèn)真組織。一是凝聚集體智慧，明確發(fā)展思路。為了使分析檢查報(bào)告具有針對(duì)性和代表性，從集團(tuán)公司到各單位都對(duì)廣泛征求到的意見和建議進(jìn)行認(rèn)真梳理，對(duì)解放思想討論、專題民主生活會(huì)的成果進(jìn)行綜合，為起草分析檢查報(bào)告打下了良好基礎(chǔ)。他們還把梳理過的相關(guān)意見和建議充分吸收到分析檢查報(bào)告中，進(jìn)一步充實(shí)了分析檢查報(bào)告的內(nèi)容。為了把問題找準(zhǔn)確，把根源弄明白，把思路理清楚，把對(duì)策定科學(xué)，各單位還召集各層代表對(duì)分析檢查報(bào)告進(jìn)行深入討論，并召開黨委擴(kuò)大會(huì)進(jìn)行專門研究，反復(fù)修改。二是注重傾聽民聲，廣泛征求民意。為了充分反映實(shí)際情況，充分體現(xiàn)民意，充分凝聚集體智慧，集團(tuán)公司及各單位圍繞對(duì)科學(xué)發(fā)展認(rèn)識(shí)深不深、查找問題準(zhǔn)不準(zhǔn)、原因分析透不透、發(fā)展思路清不清、工作措施可行不可行等問題，注重傾聽民聲、了解民意、集中民智。集團(tuán)公司將領(lǐng)導(dǎo)班子分析檢查報(bào)告下發(fā)各單位進(jìn)行評(píng)議，廣泛征求職工群眾的意見和建議，力求使過程廣泛深入，結(jié)果客觀真實(shí)。許多單位將班子分析檢查報(bào)告下發(fā)各基層支部，組織全體黨員進(jìn)行集中評(píng)議，將職工群眾的意見和建議進(jìn)行集中收集，專題進(jìn)行研究，對(duì)符合客觀的、正確的，在修改分析檢查報(bào)告時(shí)予以采納，體現(xiàn)在分析檢查報(bào)告中。三是認(rèn)真檢查督導(dǎo)，嚴(yán)把報(bào)告質(zhì)量。為了形成高質(zhì)量的分析檢查報(bào)告，各督導(dǎo)組嚴(yán)格審查把關(guān)，對(duì)不符合要求或質(zhì)量不高的，要求他們修改完善，使分析檢查報(bào)告既體現(xiàn)了民意，又符合企業(yè)實(shí)際，達(dá)到了預(yù)期的目的。
突出實(shí)踐特色，著力解決實(shí)際問題是落實(shí)學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)“科學(xué)發(fā)展上水平、職工群眾得實(shí)惠”的具體體現(xiàn)。問題找準(zhǔn)了，對(duì)策明確了，關(guān)鍵是要真抓實(shí)干。從集團(tuán)公司到二級(jí)單位始終堅(jiān)持邊學(xué)邊改、邊查邊改、邊議邊改。集團(tuán)公司按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，在認(rèn)真學(xué)習(xí)、深入調(diào)研的基礎(chǔ)上，初步提出了貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的總體思路及《2010—2014年發(fā)展總體規(guī)劃》，確定了“三個(gè)三”
的發(fā)展目標(biāo)和“1265”工作思路，在積極組織實(shí)施煤焦化、燃?xì)廨斉洹⒑笄谳o業(yè)“三大板塊”協(xié)調(diào)發(fā)展的同時(shí)，加快了龍泉煤礦礦井開工建設(shè)和靈石華苑煤業(yè)技改工程的步伐，并對(duì)職工反映強(qiáng)烈的解決職工住房問題，著手予以解決，近期已開工建設(shè)560套住房，下步還要進(jìn)一步加大開發(fā)力度。與此同時(shí)，為了激發(fā)職工學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，學(xué)技術(shù)，提升綜合素質(zhì)，為企業(yè)發(fā)展儲(chǔ)備人才，近期又組織開展第四屆職工技能運(yùn)動(dòng)會(huì)，對(duì)成績優(yōu)秀的選手將予以重獎(jiǎng)，對(duì)在大賽操作崗位中獲得前三名的短期合同工將轉(zhuǎn)簽無固定期限勞動(dòng)合同，并上浮一檔工資。煤氣公司根據(jù)集團(tuán)公司整體發(fā)展規(guī)劃要求，積極在燃?xì)獍鍓K上謀規(guī)劃、出思路、想辦法，初步確定了燃?xì)獍鍓K發(fā)展構(gòu)想，提出了“打造立足××、輻射山西，最具競(jìng)爭(zhēng)力燃?xì)饧瘓F(tuán)”的發(fā)展目標(biāo)和“12345”工作思路。爐峪口煤礦在積極組織開展以“十個(gè)一”為主要內(nèi)容的“安康杯”競(jìng)賽活動(dòng)的同時(shí)，想方設(shè)法籌措資金，解決了所屬多經(jīng)公司歷年欠繳職工養(yǎng)老金200多萬元。鐵運(yùn)公司結(jié)合中煤公司5.17安全視頻會(huì)議及集團(tuán)公司安全會(huì)議精神，在公司成立三周年之際，組織職工集體開展了朗誦安全誓詞和全員安全簽名活動(dòng)；他們針對(duì)職工提出的職工食堂就餐環(huán)境夏熱冬冷的問題立即著手解決，安裝了2臺(tái)大功率立式空調(diào)和電視，為職工創(chuàng)造了舒適的就餐環(huán)境。晉陽選煤廠為了提升職工安全意識(shí)，組織開展了黨員與職工手拉手保安全活動(dòng)。第二焦化廠結(jié)合學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)與廠投產(chǎn)五周年活動(dòng)，舉辦了學(xué)習(xí)交流會(huì)。長溝煤礦在學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的同時(shí)，利用20天的時(shí)間對(duì)生產(chǎn)一線236名職工進(jìn)行以安全知識(shí)為主要內(nèi)容的集中培訓(xùn)，全面提升職工素質(zhì)。神州煤業(yè)公司狠抓安全生產(chǎn)管理，明確提出了在安全管理上要抓好十項(xiàng)工作、落實(shí)六項(xiàng)措施和五條工作要求。職工二院為了方便單身職工生活，豐富他們的業(yè)余文化生活，購買了洗衣機(jī)和文體活動(dòng)器材。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在分析檢查階段，全公司各單位解決實(shí)際問題130個(gè)。
從總體來看，全公司分析檢查階段工作收到了較好的效果，但也存在一些問題，主要表現(xiàn)在：一是個(gè)別單位領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)識(shí)不高，重視不夠，在深入調(diào)研及準(zhǔn)備專題民主生活會(huì)發(fā)言材料上聯(lián)系實(shí)際較少；二是由于時(shí)間緊，內(nèi)容多，任務(wù)重，個(gè)別單位對(duì)有些問題剖析不夠深入，提出的對(duì)策措施有待進(jìn)一步研究完善；三是部分黨員及黨員干部對(duì)理論學(xué)習(xí)不能持之以恒堅(jiān)持下去，對(duì)理論精讀細(xì)研不夠，用理論指導(dǎo)實(shí)際工作有一定的差距。這些問題與不足需要我們?cè)诮窈蠊ぷ髦幸詾榻洌J(rèn)真整改
代表們?cè)谟懻撝袑?duì)工作報(bào)告給予了高度評(píng)價(jià)，認(rèn)為這是一份求真務(wù)實(shí)的報(bào)告，講成績實(shí)事求是，談問題冷靜清醒，論發(fā)展目標(biāo)明確，說任務(wù)科學(xué)理性，本著對(duì)職工群眾負(fù)責(zé)、對(duì)國有資產(chǎn)負(fù)責(zé)的態(tài)度，求實(shí)、求新、求精，體現(xiàn)了科學(xué)發(fā)展觀的新要求。
“實(shí)”表現(xiàn)在講成績恰如其分。工作報(bào)告對(duì)20__年各項(xiàng)工作的總結(jié)全面客觀，列舉的6個(gè)方面，主要用事實(shí)和數(shù)據(jù)加以說明，比如市場(chǎng)開發(fā)取得新的突破，集團(tuán)中標(biāo)突破30億元；比如有效緩解企業(yè)資金的壓力，回購大齊1.2億資產(chǎn)；比如資產(chǎn)管理取得較好成效，圓滿解決了北鋼2.1億的欠款和25.36的股權(quán)，等等，豐碩的成果令人振奮。同時(shí)報(bào)告中對(duì)一處在國際市場(chǎng)開發(fā)取得的重大突破以及工程管理處于排頭位置所給予的充分肯定也令全體代表深感欣慰。
“實(shí)”表現(xiàn)在講問題清醒坦率。報(bào)告在肯定成績的同時(shí)，對(duì)企業(yè)在改革發(fā)展中存在的問題和不足進(jìn)行了深刻的剖析，不回避，不敷衍，敢于和善于發(fā)現(xiàn)問題，能夠正視問題，實(shí)事求是，令人警醒，催人奮進(jìn)，為20__年取得更出色的工作業(yè)績奠定了基礎(chǔ)。
“實(shí)”表現(xiàn)在工作安排具體細(xì)致，操作性很強(qiáng)。報(bào)告以三個(gè)代表重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，工作思路清晰，目標(biāo)明確，重點(diǎn)突出，措施得力，既兼顧了眼前，符合公司實(shí)際，又把握了長遠(yuǎn)發(fā)展，有戰(zhàn)略高度，切實(shí)可行。代表們對(duì)公司積極推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度改革，大力推進(jìn)三項(xiàng)制度改革，為企業(yè)發(fā)展增添活力的舉措極為贊同，這對(duì)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。我們認(rèn)為報(bào)告所確定的指導(dǎo)思想和06年工作的總體思路是符合集團(tuán)的實(shí)際情況的，“重點(diǎn)抓好一個(gè)組建、二項(xiàng)改革、七項(xiàng)管理工作”體現(xiàn)了報(bào)告的務(wù)實(shí)性，特別是關(guān)于做好項(xiàng)目管理和配套制度建設(shè)，非常具體地提出“根據(jù)不同工程項(xiàng)目的具體情況，選擇適當(dāng)?shù)慕?jīng)營承包方式，推進(jìn)項(xiàng)目管理機(jī)制的轉(zhuǎn)換。”來提高項(xiàng)目的贏利能力，使代表們對(duì)集團(tuán)公司未來的發(fā)展前景充滿了信心。
二、與會(huì)代表對(duì)《集團(tuán)有限公司深化三項(xiàng)制度改革指導(dǎo)意見》等會(huì)議材料的討論情況
我們對(duì)《集團(tuán)有限公司深化三項(xiàng)制度改革指導(dǎo)意見》、《集團(tuán)有限公司加強(qiáng)企業(yè)五項(xiàng)管理工作的指導(dǎo)意見》、《權(quán)屬企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革實(shí)施方案》等會(huì)議材料進(jìn)行了認(rèn)真的討論，代表們認(rèn)為：
深化企業(yè)內(nèi)部三項(xiàng)制度改革，是加快建立現(xiàn)代企業(yè)制度步伐，切實(shí)轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制的有效途徑，為進(jìn)一步做強(qiáng)做大企業(yè)提供了智力保障；
加強(qiáng)企業(yè)五項(xiàng)管理工作，可以使企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟，保證企業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展；
推進(jìn)權(quán)屬企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革工作，進(jìn)行權(quán)屬企業(yè)股權(quán)多元化設(shè)計(jì)，使權(quán)屬企業(yè)能準(zhǔn)確定位、依法履行職責(zé)、增強(qiáng)活力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，促進(jìn)權(quán)屬企業(yè)健康持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。同時(shí)使職工權(quán)益有保障，企業(yè)發(fā)展有后勁，國有資產(chǎn)不流失。
代表們對(duì)上述三項(xiàng)會(huì)議材料沒有異議。
三、與會(huì)代表提出的幾點(diǎn)建議
1、對(duì)外經(jīng)營資質(zhì)問題是關(guān)系到企業(yè)生存發(fā)展的大事，希望集團(tuán)公司想盡辦法增加公司的各級(jí)資質(zhì)。
2、組建企業(yè)集團(tuán)，做大做強(qiáng)，是企業(yè)發(fā)展的有效途徑。要克服盲動(dòng)性和盲目性，明確目標(biāo)，整合優(yōu)良資產(chǎn)。
3、建議集團(tuán)和股份公司積極征得國資委的支持，與交通廳溝通、協(xié)商，盡力解決工程處施工投入的入股金問題，這對(duì)資金的緩解至關(guān)重要。
現(xiàn)在，我代表集團(tuán)公司團(tuán)委向大會(huì)作工作報(bào)告，請(qǐng)?zhí)岢鲆庖姾徒ㄗh。
一、20*年完成的主要工作
過去的一年,是集團(tuán)公司“××年”和“企業(yè)文化建設(shè)年”活動(dòng)深入推進(jìn)、準(zhǔn)軍事化管理等管理創(chuàng)新活動(dòng)全面推行的一年，是集團(tuán)公司成立以來經(jīng)濟(jì)發(fā)展最好最快的一年，是三個(gè)文明建設(shè)實(shí)現(xiàn)同步協(xié)調(diào)快速發(fā)展的一年。一年來，在集團(tuán)公司黨委和團(tuán)省委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，集團(tuán)公司各級(jí)團(tuán)組織緊跟企業(yè)改革發(fā)展形勢(shì)，圍繞黨政工作大局，緊貼生產(chǎn)經(jīng)營中心，堅(jiān)持服務(wù)企業(yè)改革發(fā)展、服務(wù)青年成長成才工作思路，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大團(tuán)員青年認(rèn)真貫徹落實(shí)黨政各項(xiàng)決策部署，勇于進(jìn)取、銳意創(chuàng)新、扎實(shí)工作、爭(zhēng)創(chuàng)佳績，在推進(jìn)集團(tuán)公司創(chuàng)新發(fā)展、實(shí)施“××××”戰(zhàn)略、建設(shè)小康和諧礦區(qū)的偉大實(shí)踐中作出了積極貢獻(xiàn)。一年來，通過在五個(gè)方面狠下功夫，使共青團(tuán)工作取得了五個(gè)新成效，整體呈現(xiàn)出特色更加突出、服務(wù)更加有效、影響更加廣泛、組織更加活躍的新局面,集團(tuán)公司團(tuán)委獲得了“全國五四紅旗團(tuán)委”殊榮。
——在增強(qiáng)針對(duì)性上下功夫,團(tuán)青思想政治工作取得新成效
一是加強(qiáng)了政治理論教育。一年來，各級(jí)團(tuán)組織充分利用各類宣傳工具，深入學(xué)習(xí)了黨的十六屆六中全會(huì)、省十一次黨代會(huì)和團(tuán)省委十屆六次全委（擴(kuò)大）會(huì)議等精神，深入貫徹落實(shí)了集團(tuán)公司黨委（擴(kuò)大）會(huì)、職代會(huì)精神、團(tuán)委一屆二次全委（擴(kuò)大）會(huì)議精神。突出了對(duì)黨的十七大精神的學(xué)習(xí)。十七大召開后，積極開展了學(xué)習(xí)主題教育活動(dòng)，各級(jí)團(tuán)組織在第一時(shí)間組織團(tuán)員青年收看了電視實(shí)況，集團(tuán)公司團(tuán)委召開了專題會(huì)議，下發(fā)了學(xué)習(xí)通知，并特邀省委黨校教授進(jìn)行了專題輔導(dǎo)，使團(tuán)員青年的思想政治素質(zhì)大有提高。二是加強(qiáng)了形勢(shì)任務(wù)教育。各級(jí)團(tuán)組織以“我與祖國共奮進(jìn)，我與××同發(fā)展”為主題，以集團(tuán)公司成立*周年為契機(jī)，廣泛開展了“青春在二次創(chuàng)業(yè)中閃光”主題演講賽、“我心中的華煤”征文、“企業(yè)、青年、使命、奉獻(xiàn)”主題知識(shí)講座等活動(dòng)。集團(tuán)公司團(tuán)委舉辦了有110名中小學(xué)生參加的第四屆青少年夏令營活動(dòng)，團(tuán)員青年建功立業(yè)的責(zé)任感和使命感進(jìn)一步增強(qiáng)。三是加強(qiáng)了青年思想狀況調(diào)研。為了增強(qiáng)思想政治工作的針對(duì)性，20*年初，集團(tuán)公司團(tuán)委采取抽樣調(diào)查的方式，開展了青年思想狀況調(diào)查，通過調(diào)查，對(duì)當(dāng)前廣大團(tuán)員青年的工作、學(xué)習(xí)、生活和思想等方面有了全新的認(rèn)識(shí)和了解，為開展好青年思想政治工作提供了第一手資料，保證了思想政治工作實(shí)效。
——在發(fā)揮服務(wù)功能上下功夫,團(tuán)員青年在服務(wù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)建設(shè)中有了新作為
一是圍繞創(chuàng)建“安全高效型、本質(zhì)安全型”礦井，切實(shí)加強(qiáng)了青年安全生產(chǎn)工作。各級(jí)團(tuán)組織認(rèn)真貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)，以青工“學(xué)、查、創(chuàng)、做”安全活動(dòng)和青年安全監(jiān)督崗活動(dòng)為主線，結(jié)合單位工作實(shí)際，認(rèn)真開展了“每日一題，每周一測(cè)，每季一考、每年一賽”、安全互動(dòng)、青工安全管理積分卡和安全知識(shí)競(jìng)賽等活動(dòng)。集團(tuán)公司團(tuán)委開展了“發(fā)送真情、共享平安”青年短信大賽和安全事故案例展等，把青年安全工作納入對(duì)各單位團(tuán)組織的考核內(nèi)容，實(shí)行安全一票否決制。圍繞安全生產(chǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等方面，積極開展了青年安全生產(chǎn)示范崗創(chuàng)建活動(dòng)，促進(jìn)了礦井安全生產(chǎn)管理水平的提升。涌現(xiàn)出了“全國青年安全生產(chǎn)示范崗”××煤礦綜采隊(duì)等先進(jìn)集體。二是圍繞落實(shí)“管理效益年”活動(dòng)，進(jìn)一步發(fā)揮了團(tuán)員青年突擊隊(duì)和生力軍作用。各級(jí)團(tuán)組織配合單位黨政積極推進(jìn)準(zhǔn)軍事化管理、精細(xì)化管理，大力開展主題實(shí)踐活動(dòng)。集團(tuán)公司團(tuán)委開展了首屆“十佳青年”評(píng)選活動(dòng)，通過層層選拔，樹立表彰了一批在礦區(qū)生產(chǎn)建設(shè)中做出貢獻(xiàn)的先進(jìn)青年典型。在廣大團(tuán)員青年中開展“我為企業(yè)發(fā)展獻(xiàn)一策”合理化建議征集活動(dòng)，征集到有代表意義的合理化建議115條，團(tuán)員青年的聰明才智，在提高企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)營管理水平中得到了充分發(fā)揮。三是圍繞提升企業(yè)社會(huì)形象，充分發(fā)揮了團(tuán)組織先鋒帶頭作用。按照?qǐng)F(tuán)省委“青春建功新隴原”行動(dòng)安排，先后組織團(tuán)員青年兩次深入到××縣××鎮(zhèn)*莊、*莊兩村開展幫扶活動(dòng)。為兩村村民義務(wù)書寫春聯(lián)900多幅，義診60余人，25名專兼職團(tuán)干部與12戶困難家庭結(jié)成長期幫扶對(duì)子，送去了面粉、大米、清油和慰問金共計(jì)金額5000余元。開展了“農(nóng)民書屋”和“紅領(lǐng)巾書屋”捐建活動(dòng)，捐贈(zèng)各類少兒讀物、農(nóng)村養(yǎng)殖種植、農(nóng)民致富知識(shí)讀本4000多冊(cè)，文體用品30多件套，總價(jià)值6萬多元。根據(jù)《集團(tuán)公司職工子女助學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金管理辦法》，為181名考入高校的職工子女發(fā)放助學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金28.85萬元，營造了企業(yè)各級(jí)組織尊重知識(shí)、尊重人才、重視教育的濃厚氛圍。
——在推進(jìn)精神文明建設(shè)上下功夫,青年精神文明創(chuàng)建活動(dòng)取得了新突破
一是青年志愿者活動(dòng)傳播了文明新風(fēng)。圍繞“雷鋒精神永放光芒、青春共建和諧礦區(qū)”主題，組織開展了青年志愿者“愛心奉獻(xiàn)促和諧行動(dòng)”。各級(jí)團(tuán)組織通過進(jìn)小區(qū)開展便民服務(wù)活動(dòng)，進(jìn)廠區(qū)開展植樹綠化、清理衛(wèi)生、安全宣傳等活動(dòng)，弘揚(yáng)了志愿精神，打造了志愿文化。二是青年文化建設(shè)提高了團(tuán)組織的凝聚力。堅(jiān)持“以文化促團(tuán)建、以文化活團(tuán)建”的工作思路，不斷掀起青年文化活動(dòng)。成功舉辦了集團(tuán)公司首屆青年文化藝術(shù)節(jié)，藝術(shù)節(jié)共設(shè)10大項(xiàng)活動(dòng)，歷時(shí)33天，參加人數(shù)達(dá)600余人，觀眾人數(shù)達(dá)5000余人，活動(dòng)反響強(qiáng)烈，影響深遠(yuǎn)。組隊(duì)參加了“青春中國——××省青少年才藝大賽”總決賽，舉辦了元宵燈謎活動(dòng)，參與了春節(jié)社火表演等活動(dòng)。各級(jí)團(tuán)組織從竭誠服務(wù)青年、滿足青年文化需求出發(fā)，積極開展了各類青年文化體育活動(dòng)，豐富了青年文化生活，陶冶了青年道德情操。三是青年文明號(hào)創(chuàng)建活動(dòng)促進(jìn)了管理水平的提升。集團(tuán)公司團(tuán)委對(duì)歷年各級(jí)青年文明號(hào)進(jìn)行了復(fù)查、梳理，對(duì)青年文明號(hào)創(chuàng)建工作進(jìn)行安排，并制定了創(chuàng)建、驗(yàn)收、命名制度，進(jìn)一步規(guī)范了青年文明號(hào)申報(bào)、創(chuàng)建、管理工作，實(shí)現(xiàn)了青年文明號(hào)活動(dòng)的規(guī)范化、經(jīng)常化。××煤礦選煤廠榮獲“省級(jí)青年文明號(hào)”稱號(hào)。
——在實(shí)施“青工技能提升計(jì)劃”上下功夫，青年人才隊(duì)伍建設(shè)取得新進(jìn)展
堅(jiān)持把“青工技能提升計(jì)劃”作為提升青年素質(zhì)、推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的有力途徑。集團(tuán)公司團(tuán)委按照“技能培訓(xùn)、技能競(jìng)賽、創(chuàng)新創(chuàng)效、技能鑒定”模式，對(duì)“青工技能提升計(jì)劃”的機(jī)制建設(shè)進(jìn)行了完善。聯(lián)合人力資源部、培訓(xùn)中心等部門在全公司范圍內(nèi)試行了青工技能培訓(xùn)學(xué)分制，通過界定學(xué)分、開展培訓(xùn)、建立青工培訓(xùn)檔案、組織考核鑒定，為青工實(shí)現(xiàn)職業(yè)技能等級(jí)的破格提升搭建了平臺(tái)。各基層團(tuán)組織大力加強(qiáng)青年崗位練兵活動(dòng)和技能培訓(xùn)工作，全公司共舉辦各級(jí)各類青年培訓(xùn)班30多期，培訓(xùn)青工5000多人次。13個(gè)基層單位舉辦了青工技能大賽，共有1502名選手參加,對(duì)于優(yōu)秀選手進(jìn)行了大張旗鼓的表彰，極大地調(diào)動(dòng)了青工學(xué)技練藝的積極性。××煤礦團(tuán)委采取全員工種培訓(xùn)、全員工種競(jìng)賽的形式，建立了操作性強(qiáng)、益于推動(dòng)青工技能全面提升的長效機(jī)制。山寨煤礦團(tuán)委對(duì)簽訂師徒協(xié)議的人員統(tǒng)一建立臺(tái)帳和反饋信息意見表，切實(shí)使青工學(xué)到了師傅的“絕活”。集團(tuán)公司團(tuán)委成功舉辦了第五屆職工職業(yè)技能大賽，競(jìng)賽工種11個(gè)，參加人員251名，并組隊(duì)參加了××省職工職業(yè)技能大賽“建設(shè)杯”砌筑工、鋼筋工省級(jí)決賽，“××杯”第二屆全國煤炭行業(yè)職業(yè)技能大賽。通過技能大賽有110人晉升了技術(shù)等級(jí)，64人被上級(jí)組織授予“××省技術(shù)標(biāo)兵”、“技術(shù)能手”等稱號(hào)。
——在提升戰(zhàn)斗力上下功夫,團(tuán)的自身建設(shè)得到新加強(qiáng)
一是團(tuán)的基礎(chǔ)工作進(jìn)一步規(guī)范。各級(jí)團(tuán)組織始終堅(jiān)持“黨建帶團(tuán)建”的工作思路，建立健全了增強(qiáng)團(tuán)員意識(shí)和加強(qiáng)團(tuán)員隊(duì)伍建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)章制度，按照程序發(fā)展團(tuán)員、推優(yōu)入黨，團(tuán)支部“三會(huì)二制一課”制度落實(shí)到位。集團(tuán)公司團(tuán)委修訂完善了《團(tuán)支部工作手冊(cè)》，舉辦了20*年團(tuán)干部培訓(xùn)班,并對(duì)21名專職團(tuán)干部進(jìn)行了素質(zhì)拓展訓(xùn)練，提高了團(tuán)干部的綜合素質(zhì)。二是團(tuán)的宣傳工作進(jìn)一步深化。集團(tuán)公司團(tuán)委創(chuàng)辦了《××青年》，建立了××青年qq群，進(jìn)一步加強(qiáng)了團(tuán)的宣傳工作。各級(jí)團(tuán)組織堅(jiān)持“正面、鼓勁”的宣傳方向，對(duì)上對(duì)外深入宣傳了集團(tuán)公司首屆“十佳青年”、××市第二屆“十佳青年創(chuàng)業(yè)帶頭人”××*、第十一屆“甘肅青年五四獎(jiǎng)?wù)隆鲍@得者××，“全國優(yōu)秀進(jìn)城務(wù)工青年”××*等先進(jìn)青年典型和先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。在團(tuán)中央網(wǎng)站刊登3篇，上報(bào)團(tuán)省委網(wǎng)站、《新一代》、工作簡報(bào)等媒體45篇，累計(jì)得分108分，《××××報(bào)》刊發(fā)82篇，辦《××青年》16期。三是團(tuán)的創(chuàng)新工作進(jìn)一步深入。首次采取年初申報(bào)創(chuàng)新項(xiàng)目、年中檢查落實(shí)、年底考核驗(yàn)收的形式，對(duì)創(chuàng)新共青團(tuán)工作實(shí)施了項(xiàng)目管理。四是青年工作進(jìn)一步推進(jìn)。根據(jù)團(tuán)員逐年縮減、青年逐年增加的現(xiàn)狀，成立了7個(gè)基層青年工作委員會(huì)。按照《集團(tuán)公司青年工作委員會(huì)章程》要求，認(rèn)真開展了先進(jìn)青年基本情況調(diào)查活動(dòng)，健全完善了青年工作委員會(huì)各項(xiàng)工作制度，為實(shí)現(xiàn)共青團(tuán)工作從“團(tuán)內(nèi)化”到“青年化”的轉(zhuǎn)變奠定了基礎(chǔ)。
××年上半年，我們共完成商品銷售。億元，較去年同期增長，回顧上半年，我們主要做了以下工作：
⒈上半年××××除根據(jù)××總部策劃的營銷方案開展促銷活動(dòng)以外，另外結(jié)合壽光當(dāng)?shù)氐奶攸c(diǎn)積極開展了有特色的營銷活動(dòng)都取得了較高的人氣和理想的銷售；
⒉在充分進(jìn)行銷售分析和市場(chǎng)調(diào)研后在經(jīng)營中不斷淘汰了近種銷售達(dá)不到既定目標(biāo)的商品，引進(jìn)了多種適銷的商品，另外我們根據(jù)當(dāng)?shù)厮⑹卟松a(chǎn)量大、供應(yīng)量足的特點(diǎn)擴(kuò)大地產(chǎn)品的當(dāng)?shù)夭少彛档土瞬少彸杀尽U(kuò)大了毛利率、提高了銷量。
⒊完善了超市商品質(zhì)量管理體系，對(duì)超市內(nèi)商品以及超市外加工點(diǎn)進(jìn)行了多次檢查，并進(jìn)行了有效的整改，從根本上保證了消費(fèi)者的利益。
經(jīng)營是我們工作的中心，但管理是經(jīng)營工作的保障，××一直堅(jiān)持經(jīng)營與管理兩手抓的工作思路。
⒈經(jīng)過充分研究在加大日常巡視力度的基礎(chǔ)上從各部門抽調(diào)責(zé)任心強(qiáng)、敢于負(fù)責(zé)的員工兼職成立質(zhì)量檢查小組，對(duì)超市范圍內(nèi)的營業(yè)秩序、工作紀(jì)律、商品質(zhì)量、儀容儀表、衛(wèi)生狀況等各方面進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)管，起到了較好的效果。
⒉完善各項(xiàng)制度與流程。按照集團(tuán)公司環(huán)節(jié)控制流程管理的工作思路，對(duì)超市現(xiàn)有的工作流程、工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了詳細(xì)地理順。
⒊月份開展了骨干員工、管理人員的大培訓(xùn)活動(dòng)，以看錄像、授課的形式分別對(duì)主管、員工進(jìn)行了培訓(xùn)，開展了超市服務(wù)月，對(duì)有關(guān)超市營銷的的環(huán)節(jié)、方面進(jìn)行了專項(xiàng)檢查整改。
在××年下半年當(dāng)中，××××將繼續(xù)按照市委、市府及貿(mào)易局的指示精神
開展各項(xiàng)工作，尤其在經(jīng)營方面將投入足夠大的精力進(jìn)行深入研究、周密策劃精心組織各項(xiàng)營銷活動(dòng)，力爭(zhēng)使壽光店的經(jīng)營業(yè)績?cè)谏弦粋€(gè)新的臺(tái)階。
⒈在區(qū)域內(nèi)繼續(xù)進(jìn)行市場(chǎng)拓展工作，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模。同時(shí)也進(jìn)一步加強(qiáng)企
業(yè)的社會(huì)責(zé)任心，更好的融入到城市文明建設(shè)、人員就業(yè)等問題中去，幫政府分憂解難。
⒉繼續(xù)深化環(huán)節(jié)控制流程管理的工作思路，找出工作開展的瓶頸，改善
工作流程，為員工營造更好的工作條件。
⒊通過各種形式增加員工之間、部門之間、超市與相關(guān)職能部門間的溝
通協(xié)調(diào)，提高工作效率，發(fā)現(xiàn)人才、培養(yǎng)人才。發(fā)現(xiàn)員工優(yōu)點(diǎn)、鼓勵(lì)員工，使員工進(jìn)步。
⒋做好公司的安全工作。
一、s集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)現(xiàn)狀
(二)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)現(xiàn)狀
1.內(nèi)部審計(jì)模式。s集團(tuán)是省內(nèi)大型投資控股型集團(tuán)公司，旗下權(quán)屬企業(yè)眾多，集團(tuán)的經(jīng)營方式是以股權(quán)管理、股權(quán)運(yùn)營為主，通過委派董監(jiān)事、財(cái)務(wù)總監(jiān)以及開展內(nèi)部審計(jì)等手段加強(qiáng)公司治理。因此，集團(tuán)設(shè)置內(nèi)部審計(jì)職能就是為了滿足對(duì)各權(quán)屬企業(yè)的管控需求。集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)發(fā)展至今仍圍繞集團(tuán)管控的目標(biāo)，主要開展對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表等的財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
2.內(nèi)部審計(jì)組織框架。2008年，S集團(tuán)將內(nèi)部審計(jì)職能從財(cái)務(wù)部剝離，成立了獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)部，負(fù)責(zé)開展集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作。集團(tuán)沒有設(shè)置審計(jì)委員會(huì)，審計(jì)部接受集團(tuán)總部分管領(lǐng)導(dǎo)管理，經(jīng)總裁辦公會(huì)授權(quán)開展工作。集團(tuán)總部審計(jì)部不直接管理各權(quán)屬企業(yè)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，僅就其內(nèi)部審計(jì)工作履行指導(dǎo)和監(jiān)督職能。各權(quán)屬企業(yè)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在本單位主要負(fù)責(zé)人或者其他授權(quán)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下開展審計(jì)工作，并接受公司總部內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。
二、s集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)存在的主要問題
盡管s集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作已經(jīng)形成了全面有序開展的良好局面，但是隨著公司經(jīng)營規(guī)模的日益增長，公司投資控股的單位和行業(yè)也日益復(fù)雜，仍以基本財(cái)務(wù)收支審計(jì)為主導(dǎo)的審計(jì)模式，已經(jīng)不能適應(yīng)公司的管控需求;同時(shí)，集團(tuán)審計(jì)機(jī)構(gòu)與權(quán)屬企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)力量缺乏整合，未充分發(fā)揮合力。
(一)S集團(tuán)基本概況
S投資控股有限公司(以下簡稱S集團(tuán))是由山東省國資委出資設(shè)立的大型國有投資控股公司，S集團(tuán)旗下有全資子公司9家、控股公司4家，受山東省國資委委托管理企業(yè)4家、參股公司26家，并直接持有11家上市公司的股權(quán)。
S集團(tuán)不設(shè)股東會(huì)，山東省國資委依法對(duì)S集團(tuán)履行股東會(huì)職權(quán)和其他法定職權(quán)。S集團(tuán)暫不設(shè)董事會(huì)，實(shí)行總裁負(fù)責(zé)制，在省國資委領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。總裁辦公會(huì)為公司最高經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)。S集團(tuán)向各權(quán)屬公司派出產(chǎn)權(quán)代表，代表公司履行
(一)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)綱領(lǐng)性規(guī)范尚屬空白
基于集團(tuán)公司治理的起點(diǎn)就是確定適合企業(yè)發(fā)展的治理目標(biāo)，集團(tuán)治理目標(biāo)是各職能部門制定各自工作原則、工作思路等指導(dǎo)性方針的基礎(chǔ)。S集團(tuán)的治理目標(biāo)逐漸明晰，提出了打造省內(nèi)大型國投資本投資運(yùn)營公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，但是集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)尚未確定綱領(lǐng)性規(guī)范。由于缺乏集團(tuán)統(tǒng)一的內(nèi)部審計(jì)基本原則、工作目標(biāo)、工作思路及指導(dǎo)思想等綱領(lǐng)性規(guī)定，集團(tuán)各權(quán)屬企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，僅立足于自身管理需求，履行較為局限的內(nèi)部審計(jì)職能，導(dǎo)致集團(tuán)總部與各權(quán)屬企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作存在重疊、空白等情況，對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的認(rèn)識(shí)也存在偏差。尤其是在集團(tuán)開展對(duì)權(quán)屬企業(yè)審計(jì)時(shí)，由于上述審計(jì)理念的差異，容易產(chǎn)生溝通障礙，達(dá)不到良好的協(xié)作效果，甚至?xí)a(chǎn)生矛盾，導(dǎo)致集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)之間關(guān)系緊張。
(二)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)流程尚需進(jìn)一步細(xì)化
如前所述，目前S集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作已經(jīng)全面開展，但是在實(shí)踐過程中仍存在一定問題。首先，作為大型國有投資控股集團(tuán)公司，審計(jì)委員會(huì)設(shè)置的缺位，不利于集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作的開展和長遠(yuǎn)規(guī)劃，因此應(yīng)適時(shí)建立由集團(tuán)總部領(lǐng)導(dǎo)班子成員、總部各職能部門及權(quán)屬企業(yè)專業(yè)人員組成的審計(jì)委員會(huì)。其次，集團(tuán)旗下權(quán)屬企業(yè)性質(zhì)不同，有全資、控股、托管、參股等類型，而審計(jì)規(guī)則并未按性質(zhì)不同有所分類，不利于集團(tuán)管控。再次，集團(tuán)總部審計(jì)部與權(quán)屬企業(yè)自設(shè)獨(dú)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系尚未厘清，不利于整體全面運(yùn)行。
(三)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)模式有待轉(zhuǎn)型
目前S集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)施行的是以集團(tuán)管控為目標(biāo)、以簡單財(cái)務(wù)收支審計(jì)為主要手段的審計(jì)模式，內(nèi)部審計(jì)僅發(fā)揮了最基本的監(jiān)督職能，而基于風(fēng)險(xiǎn)管理和價(jià)值增值的評(píng)價(jià)職能和咨詢職能仍未涉及。
(四)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)需加快開展一體化管理
目前，S集團(tuán)總部審計(jì)部與各權(quán)屬企業(yè)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)處于相對(duì)割裂的局面，集團(tuán)審計(jì)部對(duì)權(quán)屬企業(yè)審計(jì)工作是否開展、怎樣開展、開展的效果都沒有掌控，只是簡單地將工作計(jì)劃和工作總結(jié)進(jìn)行備案管理，權(quán)屬企業(yè)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的更迭也沒有經(jīng)過集團(tuán)審計(jì)部的事前考察，內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)專業(yè)人員的離任、招聘、后續(xù)培訓(xùn)等情況，一定程度上加劇了上下的信息不對(duì)稱。
三、s集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)優(yōu)化的思路與實(shí)施
(一)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)的優(yōu)化思路
s集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)需針對(duì)存在的問題進(jìn)行進(jìn)一步的整改優(yōu)化，以更好地適應(yīng)集團(tuán)經(jīng)營發(fā)展和管理提升。本文將以集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題為出發(fā)點(diǎn)，結(jié)合政策、市場(chǎng)等外部因素以及集團(tuán)治理目標(biāo)等內(nèi)部因素，提出s集團(tuán)優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)的思路。
(二)構(gòu)建集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)框架
根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)存在的問題，本文設(shè)計(jì)了s集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo)框架，指導(dǎo)框架下包括了內(nèi)部審計(jì)基本原則、工作目標(biāo)及工作思路。
(三)構(gòu)建集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)全面運(yùn)行機(jī)制
1.集團(tuán)權(quán)屬企業(yè)性質(zhì)分類及審計(jì)強(qiáng)度分類。如前所述，S集團(tuán)股權(quán)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，旗下權(quán)屬企業(yè)按照股權(quán)比例性質(zhì)可分為全資子公司、控股公司及托管公司、參股公司。需要說明的是，省國資委委托管理的公司參照控股公司管理。根據(jù)以上對(duì)權(quán)屬企業(yè)的性質(zhì)分類，相應(yīng)地可按照管控強(qiáng)度將內(nèi)部審計(jì)分為以下幾個(gè)層次。
2.構(gòu)建集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)全面運(yùn)行機(jī)制。根據(jù)上述不同管控力度的審計(jì)手段分類，可以構(gòu)建S集團(tuán)總部與權(quán)屬企業(yè)雙線進(jìn)行的集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)全面運(yùn)行機(jī)制。首先，以公司總部審計(jì)部為主導(dǎo)，總裁辦公會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)，根據(jù)內(nèi)部審計(jì)制度要求或?qū)徲?jì)委員會(huì)指示對(duì)各權(quán)屬企業(yè)開展審計(jì)，根據(jù)前述的權(quán)屬企業(yè)分類及審計(jì)手段分類，分別對(duì)集團(tuán)總部、全資子公司實(shí)施常規(guī)審計(jì);對(duì)控股公司和托管企業(yè)實(shí)施積極審計(jì);對(duì)重要參股企業(yè)實(shí)施消極審計(jì);對(duì)普通參股企業(yè)實(shí)施調(diào)研。
煤質(zhì)運(yùn)銷管理工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)歡迎詞
各位領(lǐng)導(dǎo)，同志們：
在這春暖花開，春意盎然的美好季節(jié)里，集團(tuán)公司煤質(zhì)運(yùn)銷管理工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在我礦召開，這既是集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我礦煤質(zhì)運(yùn)銷工作的鼓勵(lì)和鞭策，又是對(duì)我礦各項(xiàng)工作的推動(dòng)與促進(jìn)。在此，我代表（來自.）礦黨委、礦行政對(duì)會(huì)議的召開表示熱烈的祝賀！向前來參加會(huì)議的各位領(lǐng)導(dǎo)表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！
近年來，我礦在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在運(yùn)銷總公司的指導(dǎo)幫助下，始終把提高煤炭質(zhì)量，抓好銷售服務(wù)作為企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)企業(yè)高效發(fā)展的中心任務(wù)來抓，按照“面向市場(chǎng)、搶抓機(jī)遇、提質(zhì)增效、爭(zhēng)創(chuàng)品牌”的工作思路，牢固樹立“現(xiàn)場(chǎng)條件好也要抓煤質(zhì)，現(xiàn)場(chǎng)條件差更要抓煤質(zhì)”的思想，從加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)建章立制入手，從生產(chǎn)源頭和生產(chǎn)過程抓起，加大洗選加工力度，強(qiáng)化銷售服務(wù)，尤其是我們以企業(yè)文化創(chuàng)建為契機(jī)，把6s、4e管理引入煤質(zhì)運(yùn)銷工作中，全面推行精確化管理，搭建起了抓細(xì)節(jié)、嚴(yán)過程、控動(dòng)態(tài)的精確化管理平臺(tái)，促進(jìn)了煤質(zhì)運(yùn)銷工作的健康發(fā)展和經(jīng)營效益的全面提升。XX年煤炭綜合售價(jià)434.73元/噸，同比上升85.57元/噸，煤價(jià)創(chuàng)出了歷史最高水平。
質(zhì)量是形象、質(zhì)量是效益、質(zhì)量是生命、（來自.）質(zhì)量是根本。尤其是在煤炭市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的情況下，企業(yè)要謀生存、圖發(fā)展，必須樹立全新的、牢固的質(zhì)量觀念。在今后的工作中，我們將以這次會(huì)議為新的動(dòng)力，把煤質(zhì)管理工作上升到與抓安全生產(chǎn)同等重要的位置，不斷健全完善全過程煤質(zhì)控制體系，全面推行質(zhì)量管理和優(yōu)質(zhì)化服務(wù)，合理配采、配運(yùn)，努力打造xxx礦煤質(zhì)、服務(wù)“雙品牌”，進(jìn)一步鞏固提高“xxx煤”市場(chǎng)信譽(yù)，為我礦經(jīng)濟(jì)效益的提高和集團(tuán)公司跨越式發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
最后，預(yù)祝會(huì)議取得圓滿成功！祝各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們身體健康、工作順利！
謝謝大家！
1、加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè),創(chuàng)新工作思路
一是抓好安全隊(duì)伍建設(shè)。全系統(tǒng)形成了運(yùn)轉(zhuǎn)靈活、管理有序的“三級(jí)安全管理”網(wǎng)絡(luò),做到了“領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)、機(jī)構(gòu)落實(shí)、人員落實(shí)”。形成了“主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、職能部門大膽抓、專職人員扎實(shí)抓”的工作局面。對(duì)少數(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)不到位或職能部門負(fù)責(zé)人不適應(yīng)工作的,按集團(tuán)公司要求進(jìn)行了及時(shí)調(diào)整和力量充實(shí)。由于有了一支敢打硬仗的隊(duì)伍,安全工作就有了組織保障。二是抓好規(guī)章制度建設(shè)。安全規(guī)章制度不健全是基礎(chǔ)管理的“軟肋”。去年初,我們著手全系統(tǒng)安全管理制度的規(guī)范建設(shè),下發(fā)了《指導(dǎo)意見》,提出了明確要求,分三批對(duì)企業(yè)修訂的《安全生產(chǎn)管理制度》進(jìn)行了會(huì)審,既相互交流了經(jīng)驗(yàn),又提高了會(huì)審質(zhì)量。現(xiàn)已有20戶企業(yè)已將其統(tǒng)一匯編成冊(cè),并發(fā)到了每個(gè)職工手里。三是加強(qiáng)基礎(chǔ)工作管理。針對(duì)企業(yè)基礎(chǔ)管理比較松弛雜亂的現(xiàn)狀,我們?cè)趯?duì)各企業(yè)安全管理制度進(jìn)行完善的同時(shí),規(guī)范了基層安全管理的票證和臺(tái)帳,結(jié)合企業(yè)特點(diǎn)和考核的要求,集團(tuán)公司統(tǒng)一印制了33種安全管理臺(tái)帳和13種危險(xiǎn)作業(yè)票證,使基層的安全管理制度化、規(guī)范化。同時(shí),還對(duì)全系統(tǒng)的安全標(biāo)志和安全色別進(jìn)行了規(guī)范,全系統(tǒng)共印制了高質(zhì)量的安全標(biāo)志和安全標(biāo)語2萬多幅。完善的制度、規(guī)范的管理,使基礎(chǔ)工作更加扎實(shí),安全教育,安全檢查和安全管理工作更加落實(shí)。四是豐富安全管理內(nèi)容。集團(tuán)公司除堅(jiān)持每季度進(jìn)行一次安全檢查和召開一次安全工作例會(huì)外,還創(chuàng)建了渝東、渝西兩個(gè)片區(qū)的安全工作聯(lián)席會(huì)議制度。由兩個(gè)片區(qū)的企業(yè)輪流舉辦,每季度一次,并與季度檢查和季度例會(huì)拉開了間距,每次聯(lián)席會(huì)都有明確的主題,與會(huì)代表就這一主題廣泛交流意見。聯(lián)席會(huì)制度既豐富了安全工作的內(nèi)容,又拓展了工作空間,還搭建了一個(gè)相互交流的平臺(tái)。
同時(shí),我們還創(chuàng)建了現(xiàn)場(chǎng)分析會(huì)制度。凡發(fā)生工亡事故,集團(tuán)公司要組織到該企業(yè)召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì);凡發(fā)生重傷事故,集團(tuán)公司要組織召開片區(qū)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)。一起幫助分析原因、查找差距、增添措施。這既警醒了事故單位的安全意識(shí),又使參會(huì)的同志深受了教育。通過這些探索,我們的基礎(chǔ)工作更加扎實(shí),基層管理更加規(guī)范,安全工作的思路更加寬闊,不僅走出了一條制度化、規(guī)范化和經(jīng)常化管理的路子。
同時(shí),也使這一原本枯燥無味、無人愿管的安全工作增加了新意,富有了活力。
2、完善目標(biāo)管理,創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制
一是對(duì)目標(biāo)考核的內(nèi)容進(jìn)一步規(guī)范。包括安全目標(biāo)、環(huán)保目標(biāo)、基礎(chǔ)工作三大塊。安全目標(biāo)和環(huán)保目標(biāo)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況提出具體的量化指標(biāo);基礎(chǔ)工作包括組織落實(shí)、制度落實(shí)和措施落實(shí)。這樣既有工作目標(biāo),又有工作要求。使考核的內(nèi)容更加完善、更加量化、更結(jié)合實(shí)際。二是對(duì)目標(biāo)進(jìn)度考核更加規(guī)范。我們堅(jiān)持每季度對(duì)目標(biāo)進(jìn)度進(jìn)行一次檢查,并量化計(jì)分,年終進(jìn)行總檢查,前三季度的計(jì)分占年終評(píng)比的50%,年終檢查的分?jǐn)?shù)占50%。這樣,既把握了目標(biāo)的進(jìn)度,又注意了工作的平衡,使目標(biāo)考核更加科學(xué)合理。三是目標(biāo)管理網(wǎng)絡(luò)化。年初,集團(tuán)公司在與各企業(yè)簽訂《經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書》和《黨風(fēng)廉政責(zé)任書》的同時(shí),簽訂了《安全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書》,企業(yè)分別與各車間、班組和員工簽訂目標(biāo)責(zé)任書。形成了縱橫交錯(cuò)的目標(biāo)責(zé)任網(wǎng)絡(luò),安全生產(chǎn)的千斤重?fù)?dān)分解到了每個(gè)崗位、每個(gè)員工,安全生產(chǎn)的責(zé)任更加到位,工作更加落實(shí)。四是建立和完善了安全風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制度。在層層簽訂《安全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書》的基礎(chǔ)上,完善了風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任金制度,層層繳納安全風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任金。集團(tuán)公司的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任金分兩類,一類是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任金。根據(jù)企業(yè)安全責(zé)任的大小,分別收取1～5萬元的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任金。另一類是個(gè)人安全風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任金。風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任金的收取,進(jìn)一步增強(qiáng)了企業(yè)和員工安全工作的自覺性和責(zé)任心。五是創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。安全工作責(zé)任大、風(fēng)險(xiǎn)大、壓力大,必須創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制,使他們的責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)、壓力與他們應(yīng)有的報(bào)酬相適應(yīng),使他們的付出與回報(bào)相統(tǒng)一。我們對(duì)完成了安全責(zé)任目標(biāo)的企業(yè)法人代表、分管領(lǐng)導(dǎo)和安全部門的負(fù)責(zé)同志,以個(gè)人繳納的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任金為基數(shù),給予兩倍乃至多倍的獎(jiǎng)勵(lì);單位繳納的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任金轉(zhuǎn)作獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)個(gè)人;對(duì)沒有完成目標(biāo)的單位,單位和個(gè)人所交的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任金全部轉(zhuǎn)作集團(tuán)公司的安全獎(jiǎng)金,獎(jiǎng)勵(lì)完成了目標(biāo)的單位和個(gè)人,集團(tuán)公司去年共獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)安全獎(jiǎng)金56萬多元。各企業(yè)也根據(jù)年初簽定的責(zé)任書,分別給予了獎(jiǎng)勵(lì)。通過創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制,增強(qiáng)了安全工作的活力和動(dòng)力。
3、理順工作關(guān)系,創(chuàng)新管理思路
一是從產(chǎn)權(quán)關(guān)系上理順了安全工作的管理關(guān)系。我們一方面把全資公司、控股公司作為管理的重點(diǎn),另一方面又主動(dòng)與控股方和所在區(qū)縣加強(qiáng)協(xié)調(diào),加強(qiáng)對(duì)參股企業(yè)的協(xié)管。做到了有主有從,管理有序。同時(shí),對(duì)安全責(zé)任書的簽訂、日常工作例會(huì)等又堅(jiān)持一體化管理。工作一體布置、一起檢查,目標(biāo)一同考核,獎(jiǎng)勵(lì)一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。既有了一個(gè)“大化醫(yī)”、“大安全”的總概念,又有了集團(tuán)公司工作的重點(diǎn)。二是對(duì)各類企業(yè)安全責(zé)任實(shí)行分類指導(dǎo)。我們將52戶企業(yè)分成A、B、C、D四類,實(shí)現(xiàn)分類指導(dǎo)、分類管理、分類考核、分類獎(jiǎng)懲,始終把工作重點(diǎn)放在A、B類生產(chǎn)企業(yè),特別是危化品生產(chǎn)企業(yè)上。這樣我們精力更集中、重點(diǎn)更突出。
同時(shí),又與產(chǎn)權(quán)關(guān)系劃分的管理有了一個(gè)交叉,增強(qiáng)了企業(yè)的社會(huì)責(zé)任意識(shí)和公共安全意識(shí)。三是理順了不同層級(jí)和不同性質(zhì)企業(yè)的安全管理關(guān)系。努力使安全工作的管理規(guī)范、責(zé)任到位、不留死角。
在安全工作的管理上,我們立足系統(tǒng)的思考、系統(tǒng)的管理、系統(tǒng)的控制。通過理順關(guān)系、理順主次,理清了思路、把握了重點(diǎn),使安全工作的管理更有效、更到位。#p#分頁標(biāo)題#e#
4、突出工作重點(diǎn),抓好薄弱環(huán)節(jié)
20xx年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：
一、20xx年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡要回顧
（一）財(cái)務(wù)方面的工作
1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)
20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合了集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20xx年及20xx年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
3、充分利用稅收政策
充分利用國家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了**物流公司、**運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予**物流公司、**運(yùn)輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計(jì)177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及20xx年度**物流公司、**運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。
4、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
5、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序
根據(jù)市局（公司）財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強(qiáng)資金管理的作用
為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
（二）審計(jì)方面的工作
1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求
（1）繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
（2）全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。
（3）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計(jì)
為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計(jì)重點(diǎn)，我部門20xx年xx月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
二、存在的問題
20xx年，我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設(shè)的力度；
2、是加強(qiáng)對(duì)分、子公司的財(cái)務(wù)管理；
3、是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；
4、是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
一、工作業(yè)績
做為集團(tuán)公司財(cái)務(wù)副經(jīng)理、首先要協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好集團(tuán)財(cái)務(wù)工作，、負(fù)責(zé)系統(tǒng)下屬單位會(huì)計(jì)核算、季度年度財(cái)務(wù)分析，以及全面做好兼職系統(tǒng)下屬兩家單位的財(cái)務(wù)工作：
(一)全面配合正職，完善集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作
做好基礎(chǔ)工作，按時(shí)上交報(bào)表。加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)工作的管理，完善財(cái)務(wù)規(guī)章制度和崗位職責(zé)，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化財(cái)務(wù)報(bào)賬流程。活用財(cái)經(jīng)政策，搞好公司增收節(jié)支工作，認(rèn)真測(cè)算與集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的各項(xiàng)指標(biāo)、權(quán)利配合集團(tuán)公司人力資源部完成國資委下達(dá)的全年工資預(yù)算，爭(zhēng)取更多的工資額度為員工謀福利；在爭(zhēng)取營業(yè)稅減免方面，積極與地稅有關(guān)人員溝通，在辦公室人員的配合下按時(shí)完成本年度營業(yè)稅的減免工作。并且按照集團(tuán)公司的企業(yè)文化精神與《公司管理制度》、《票據(jù)及財(cái)務(wù)印鑒的管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案保管制度》等，將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合，每月終結(jié)都要進(jìn)行自查、自檢工作，全面配合正職，逐步完善集團(tuán)財(cái)務(wù)管理體系。
（二）規(guī)范資金管理，做好兼職系統(tǒng)的財(cái)務(wù)工作
由于上級(jí)公司的安排，我還兼職系統(tǒng)下屬兩家單位，原咪表公司以及還有在建高速公路的財(cái)務(wù)部經(jīng)理一職，隨著公司精細(xì)化管理水平的不斷強(qiáng)化，對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理的要求也更加嚴(yán)格。我嚴(yán)格要求自己，按照要求，竭力完成自己的工作任務(wù)。在現(xiàn)金預(yù)算方面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性，在實(shí)際支付時(shí)做到，沒有現(xiàn)金預(yù)算項(xiàng)目的不予支付，超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識(shí)。通過預(yù)算管理這一有效的管理手段，職工的規(guī)范意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，從而有力地帶動(dòng)了財(cái)務(wù)其他各項(xiàng)工作的開展。
二、工作中的不足
回顧一年的工作，雖然取得了一定成績，但同時(shí)，我也清醒地認(rèn)識(shí)到自己的不足，主要是綜合分析危機(jī)的能力離上級(jí)的要求還是有一定的差距。
三、今后努力方向
今后，我要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握做好財(cái)務(wù)工作必備的知識(shí)與技能，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，攻堅(jiān)破難，把各項(xiàng)工作提高到一個(gè)新的水平，為公司的發(fā)展，做出我應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
(一)加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)
我將繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握做好財(cái)務(wù)工作的知識(shí)和技能，提高自身工作本領(lǐng)，努力按照政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精的復(fù)合型高素質(zhì)的要求對(duì)待自己，做到愛崗敬業(yè)、履行職責(zé)、公正公平、廉潔自律。
(二)加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員管理
貫徹“以人為本”的管理思想，做好人的工作，制定合理的學(xué)習(xí)教育規(guī)劃和切實(shí)可行的措施，積極開展從業(yè)人員的思想政治工作和學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，整頓思想，增強(qiáng)工作責(zé)任心，學(xué)習(xí)有關(guān)規(guī)章制度和業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)技能和綜合素質(zhì)。并加強(qiáng)考核，把學(xué)習(xí)成果與工資、獎(jiǎng)金掛鉤，努力營造積極向上的學(xué)習(xí)氛圍。
（三）立足財(cái)務(wù)，深化廉政，共創(chuàng)美好明天
關(guān)鍵詞:石油企業(yè);環(huán)境責(zé)任;實(shí)證
中圖分類號(hào):F270 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-8631(2010)01-0183-02
陜北是中國石油工業(yè)的發(fā)祥地。自20世紀(jì)80年代中后期石油大規(guī)模開發(fā)以來石油工業(yè)不但已成為陜北的支柱產(chǎn)業(yè),而且?guī)?dòng)了榆林市各項(xiàng)事業(yè)蓬勃發(fā)展,使得人民群眾生活水平不斷提高。陜北已成為我國重要的能源基地,榆林市近十多年來石油工業(yè)發(fā)展迅速,為我國能源建設(shè)作出了巨大貢獻(xiàn)。榆林市石油工業(yè)發(fā)展不僅為全國所矚目,同時(shí)受到世界極大關(guān)注。這種關(guān)注不僅僅是由于榆林市為全國作出了貢獻(xiàn),同時(shí)也包含了對(duì)環(huán)境問題的擔(dān)憂。隨著陜北地區(qū)油氣大規(guī)模的開采,資源勘探開發(fā)對(duì)區(qū)域環(huán)境帶來的污染日趨嚴(yán)重。因此,解決油氣資源勘探開發(fā)的環(huán)境問題,尤其是水資源污染問題迫在眉睫。近年來,石油工業(yè)已成為陜西省發(fā)展最快的支柱產(chǎn)業(yè)和陜北地區(qū)財(cái)政收入的主要來源。一方面,石油的開采使得革命老區(qū)脫貧致富,獲得了巨大的經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí),也帶了一系列環(huán)境問題,使得老區(qū)原本脆弱的生態(tài)環(huán)境雪上加霜,本已緊張的水資源矛盾不斷加劇。
一、石油企業(yè)承擔(dān)環(huán)境保護(hù)的社會(huì)責(zé)任是不爭(zhēng)的事實(shí)
作為一個(gè)有遠(yuǎn)見的油氣資源采掘業(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)起其環(huán)境保護(hù)的社會(huì)責(zé)任已是不爭(zhēng)的事實(shí)。2005年集團(tuán)公司重組以來,延長石油集團(tuán)在陜西省省委、省政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在各級(jí)環(huán)保部門的大力支持下,以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),始終堅(jiān)持資源開發(fā)、企業(yè)發(fā)展與環(huán)境保護(hù)相互協(xié)調(diào)、相互統(tǒng)一的原則,認(rèn)真貫徹“預(yù)防為主、防治結(jié)合、綜合治理”的環(huán)保方針,堅(jiān)持走“科技興企”之路,確定了“還清舊帳、不欠新帳”的環(huán)境保護(hù)工作思路。圍繞建設(shè)環(huán)境友好型、資源節(jié)約型企業(yè)的目標(biāo),努力提高管理水平,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),加大資金和技術(shù)投入力度,堅(jiān)決控制污染物排放總量,積極實(shí)施清潔文明井場(chǎng)、污水處理廠建設(shè),推廣污水回注、原油管輸?shù)认冗M(jìn)工藝技術(shù),加大廢氣脫硫及硫磺回收和污泥減量處理項(xiàng)目投入,大力開展伴生氣回收利用、干氣余熱綜合利用等節(jié)能項(xiàng)目研究。集團(tuán)公司所屬的油田公司、煉化公司、興化集團(tuán)等單位先后多次榮獲省級(jí)衛(wèi)生先進(jìn)單位、無泄漏工廠、清潔文明工廠、清潔生產(chǎn)審計(jì)示范企業(yè)、全國綠化400佳單位、綠色示范企業(yè)、環(huán)保貢獻(xiàn)獎(jiǎng)杰出貢獻(xiàn)單位等稱號(hào),通過了環(huán)境管理體系認(rèn)證。延長石油逐步走上了人與自然、發(fā)展與環(huán)境和諧并存的共贏之路。
延長石油環(huán)保治理工作經(jīng)過了一個(gè)從少到多,從量變到質(zhì)變的發(fā)展過程。特別是十一五以來,發(fā)展步子邁的較快,收到的效果十分明顯。幾年來,延長石油集團(tuán)對(duì)各生產(chǎn)單位的環(huán)境現(xiàn)狀進(jìn)行了較為徹底的調(diào)研,并對(duì)國內(nèi)外污染治理情況進(jìn)行了認(rèn)真考察,廣泛借鑒國內(nèi)外環(huán)保治理方面的新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備和成熟經(jīng)驗(yàn),在與陜西省環(huán)境保護(hù)斤共同充分調(diào)研的基礎(chǔ)上,結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際,制定了《陜西延長石油集團(tuán)有限責(zé)任公司環(huán)境保護(hù)及污染治理方案》,計(jì)劃用3年時(shí)間投資42億元建成51個(gè)污水處理廠,使延長石油的環(huán)境面貌得到徹底改觀。2006年全集團(tuán)共投資8,8548億元用于污染減排項(xiàng)目建設(shè),2007年集團(tuán)公司在污染減排方面的投資達(dá)26 5億元,2008年安排了23,35億元用于環(huán)境污染治理,至2008年底環(huán)保項(xiàng)目累計(jì)完成投資58,7億元。
二、延長石油集團(tuán)環(huán)境保護(hù)和污染防治現(xiàn)狀
目前,在污水處理方面,油田公司每天產(chǎn)生污水量47972m3,共有太小各類污水處理設(shè)施142個(gè)。污水處理能力49261m3/d。注水井2932口,注水能力為43417m3/d,污水回注率達(dá)到90%以上。煉化公司產(chǎn)生污水600m3/h,現(xiàn)有污水處理廠6個(gè),合計(jì)處理能力最大可達(dá)1350m3/h。污水處理裝置采用了浮動(dòng)環(huán)流收油器、渦凹式自動(dòng)氣浮、自動(dòng)射流溶氣氣浮(美國技術(shù))、罐中罐強(qiáng)化除油、BAF生物曝氣濾池等國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù),這些新技術(shù)的成功應(yīng)用,大大提升了污水處理的技術(shù)含量,使污水處理質(zhì)量顯著改善,污水處理廠均可達(dá)到國家污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)二類一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。
在油泥處理方面,油田公司油泥主要來源于聯(lián)合站、選油站、污水處理廠以及井場(chǎng)的罐底,均按當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門要求送往指定廠家進(jìn)行合理處置。在鉆井泥漿處理方面,各單位的鉆井泥漿除循環(huán)利用一部分外,均在井場(chǎng)內(nèi)按照《榆林市清潔文明并場(chǎng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)行防滲掩埋;煉化公司每年約產(chǎn)生7萬噸油泥,目前已有五套油泥處理裝置,處理能力達(dá)29.6萬噸/年。廢渣與煤、生石灰混合后在燃煤鏈條鍋爐摻燒處理。目前正在引進(jìn)三相分離技術(shù)和油泥干化處理技術(shù),旨在從根本上解決油泥的無害化處理。
在廢氣治理方面,煉化公司主要是鍋爐煙囪排放的廢氣和工藝廢氣。近年來,重點(diǎn)實(shí)施廢氣中二氧化硫的治理工作。一是將零散布置的小鍋爐拆除,集中建設(shè)大型高效循環(huán)硫化床鍋爐,除塵用先進(jìn)的電除塵技術(shù)代替原來的麻石噴淋除塵技術(shù),實(shí)現(xiàn)了鍋爐廢水的零排放。二是在三個(gè)煉油廠分別建設(shè)相配套的硫磺回收裝置(延煉引進(jìn)5000噸/年美國梅里公司Lo-cat硫磺回收裝置為國際上最先進(jìn)的技術(shù),裝置投用后效果非常理想,榆煉和永煉的裝置正在建設(shè)之中),不僅減少了污染,還回收了單質(zhì)硫,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)保效益的統(tǒng)一。三是利用干氣發(fā)電、鍋爐摻燒等途徑使干氣得以回收再利用。
在清潔文明井場(chǎng)建設(shè)方面,目前全油田公司共有井場(chǎng)33445個(gè)。現(xiàn)有清潔文明井場(chǎng)31768個(gè),待建1677個(gè),清潔文明井場(chǎng)達(dá)標(biāo)率95%。累積植樹3982萬株,綠化油區(qū)道路11571公里,綠化面積48288畝。
目前,管輸公司擁有永坪一姚店(同溝敷設(shè)4條)、川口一姚店、甘谷驛一姚店、定邊一靖邊、靖邊一榆林、雙河一順寧、七里村一姚店、子北一永煉、吳起一延煉、安塞一永煉、延煉一西安、小河、天賜灣一榆煉等14條原油、成品油管線。
“十一五”期間,管輸公司計(jì)劃投資294075 5萬元,在省內(nèi)建成總長約1340余公里的5個(gè)原油、成品油管輸項(xiàng)目,形成北抵榆林、南至西安、西到定邊的管道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)戰(zhàn)略格局。屆時(shí),將使原油管輸能力達(dá)到1 500萬噸,年,成品油管輸能力達(dá)到850萬噸/年,油品管輸率達(dá)到90%以上,基本實(shí)現(xiàn)干線管道輸油目標(biāo),淘汰公路運(yùn)輸?shù)姆绞?每年節(jié)約油品運(yùn)輸費(fèi)用5,98億元,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益十分顯著。
興化板塊每年也投入了大量資金,重點(diǎn)建設(shè)了中水回用、污水管網(wǎng)改造、熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)了爐內(nèi)脫硫和低氮氧化合物排放,總脫硫效率和煙氣除塵效率分別達(dá)到了90%和99%以上。
三、延長石油集團(tuán)落實(shí)環(huán)境責(zé)任的具體路徑
1.強(qiáng)化環(huán)保工作責(zé)任體系建設(shè)
按照“一崗一責(zé)”、“一職一責(zé)”和“行政首長負(fù)責(zé)制”的原則,建立健全環(huán)保責(zé)任體系。各單位行政正職對(duì)本單位的環(huán)保工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,是環(huán)保第一責(zé)任人;分管環(huán)保工作領(lǐng)導(dǎo)負(fù)主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,其他領(lǐng)導(dǎo)按照”誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則,對(duì)其分管業(yè)務(wù)的環(huán)保工作負(fù)分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各職能管理部門在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi),對(duì)環(huán)保工作負(fù)管理責(zé)任;員工對(duì)本崗位的環(huán)保工作負(fù)直接責(zé)任,環(huán)保工作責(zé)任制范圍覆蓋了集團(tuán)公司各單位所有組織、管理部門和崗位。
各單位簽訂安全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書,并將目標(biāo)責(zé)任與各單位領(lǐng)導(dǎo)班子年薪掛鉤考核。各單位又將目標(biāo)進(jìn)行層層分解,逐級(jí)簽訂下達(dá),年來進(jìn)行考核驗(yàn)收,獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。通過逐級(jí)簽訂《安全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書》的形式,橫向到邊,豎向到底,將環(huán)保責(zé)任目標(biāo)納入各級(jí)生產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任考核之中,實(shí)現(xiàn)責(zé)權(quán)利的統(tǒng)一,為環(huán)保工作思想到位、責(zé)任到位、制度到位、措施到位、考核到位奠定基礎(chǔ)。
2.加大污染防治的技術(shù)和資金投入力度
始終貫徹依靠高新技術(shù)促進(jìn)環(huán)境治理和污染減排的理念,廣泛應(yīng)用國際、國內(nèi)“四新”技術(shù),加快污染治理步伐。在石油開發(fā)方面:一是選用新型環(huán)保設(shè)備,加快鍋爐更新?lián)Q代步伐,礦區(qū)一律禁止使用煙煤,全部改用無煙煤,有效地減少了大氣污染。二是建成并已投入使用的污水處理廠采用多項(xiàng)國內(nèi)外新技術(shù),有效的解決采油污水處理問題。三是嚴(yán)格按照規(guī)定和要求,加強(qiáng)對(duì)鉆井過程的管理,積極和科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)合攻關(guān),研究含油污泥的無害化處理和利用技術(shù)。四是按照“高標(biāo)準(zhǔn)、重實(shí)際、嚴(yán)管理”的工作思路,加大舊井場(chǎng)改造、油區(qū)道路井場(chǎng)綠化和清潔文明油井的日常管理工作力度,選擇易活樹種,加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)管理,恢復(fù)植被,減少水土流失,做到清潔文明井場(chǎng)建成一口,完好一口,堅(jiān)決杜絕出現(xiàn)反彈現(xiàn)象。五是加強(qiáng)生產(chǎn)、運(yùn)輸環(huán)節(jié)“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象的治理,利用管道輸送原油、成品油,油氣輸送成本大幅下降,節(jié)能降耗效果非常明顯,同時(shí)減少了車輛運(yùn)輸易產(chǎn)生的跑、冒、滴、漏等環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。六是大力推行叢式井注水開發(fā)模式,把過去的單井開發(fā)轉(zhuǎn)變?yōu)閰彩骄⑺_發(fā)。少修井場(chǎng)公路、少占土地,為減少植被破壞和水土流失做積極的工作。
在石油加工方面:一是加大對(duì)煉油廢水的治理力度,積極對(duì)污水處理廠進(jìn)行擴(kuò)能技術(shù)改造,煉化公司的三個(gè)煉油廠的污水處理裝置運(yùn)行良好,均可達(dá)到Gb8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》標(biāo)準(zhǔn)要求。為了進(jìn)一步提高煉油廢水的處理能力和水平,2007年煉化公司共投資9949萬元專項(xiàng)資金用于污水汽提裝置擴(kuò)能改造、硫磺回收系統(tǒng)、污水場(chǎng)的新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目。二是廢氣治理引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)取得了成功。煉化公司延煉成功引進(jìn)一套5000噸,年國際上最先進(jìn)的美國梅里公司Lo-cat硫磺回收技術(shù)裝置,投用后效果非常理想,為二氧化硫減排做出了積極貢獻(xiàn)。三是十分重視對(duì)煉油廢渣的處理,積極探索對(duì)煉油廢渣的處理技術(shù)。多年來和多家科研機(jī)構(gòu)堅(jiān)持進(jìn)行技術(shù)交流和合作,對(duì)“三泥“脫水和干化技術(shù)進(jìn)行研究、試驗(yàn),2006年和中環(huán)公司共同制定了經(jīng)濟(jì)可行的處理工藝方案,簽訂了總計(jì)868~-元的“三泥”處理水系統(tǒng)改造工程總承包合同,2007年完成了“三泥”脫水減量化項(xiàng)目。在多次調(diào)研的基礎(chǔ)上,目前擬引進(jìn)三相分離機(jī)和油泥干化處理裝置進(jìn)行配套試用,以便積累經(jīng)驗(yàn),為我公司從根本上解決油泥無害化處理問題創(chuàng)出一條新路子。
在合成氨、硝酸銨等化工產(chǎn)品生產(chǎn)方面:積極發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)模式,綜合利用“廢物資源”,實(shí)現(xiàn)環(huán)境和經(jīng)濟(jì)效益雙贏,累計(jì)投資1.5億元,完成了熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)了爐內(nèi)脫硫和低氯氧化合物排放。興化集團(tuán)投資1300~-元與日本三菱株式會(huì)社合作開發(fā)的氧化氮CDM項(xiàng)目,于2009年4月30日接到聯(lián)合國CDM項(xiàng)目執(zhí)行理事會(huì)在聯(lián)合國正式注冊(cè)成功的通知。預(yù)計(jì)興化股份可向日本三菱株式會(huì)社轉(zhuǎn)讓二氧化碳減排量為57.5萬噸,年。
3.嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保“三同時(shí)”制度
集團(tuán)公司新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目嚴(yán)格按照建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)法和建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保“三同時(shí)”制度的要求,加強(qiáng)了項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、竣工驗(yàn)收和后期管理等全過程環(huán)境管理,每個(gè)環(huán)節(jié)都有明確的責(zé)任主體單位和責(zé)任人,重大項(xiàng)目實(shí)施環(huán)境監(jiān)理,確保嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的“三同時(shí)”制度,把預(yù)防為主方針真正落到了實(shí)處,切實(shí)防止了在項(xiàng)目建設(shè)過程中和建成投產(chǎn)使用后產(chǎn)生新的環(huán)境問題。
4.完善環(huán)境應(yīng)急救援體系建設(shè)
我公司主營業(yè)務(wù)為石油天然氣,屬于高危行業(yè),而環(huán)保事件和安全事件就像孿生兄弟,常常密不可分。因此,環(huán)境應(yīng)急救援工作顯得尤為重要。近年來,結(jié)合公司實(shí)際,制定了《應(yīng)對(duì)突發(fā)重大事件(事故)管理辦法》、《應(yīng)急與救援預(yù)案》、《安全環(huán)保工作月報(bào)表制度》等環(huán)保工作管理規(guī)章制度。按照集團(tuán)公司的要求,各單位編制了各類事故應(yīng)急救援預(yù)案和處置方案,不斷加強(qiáng)應(yīng)急救援工作。僅2008年,集團(tuán)公司就組織專家對(duì)各單位26個(gè)綜合應(yīng)急預(yù)案和涉及安全生產(chǎn)、環(huán)境污染、反恐等265個(gè)廠級(jí)專項(xiàng)預(yù)案、若干個(gè)現(xiàn)場(chǎng)處置方案進(jìn)行了審查,并根據(jù)專家審查意見逐一進(jìn)行了修改完善。在不斷完善救援預(yù)案的同時(shí),進(jìn)一步強(qiáng)化了應(yīng)急救援演練工作,開展了不同層次、規(guī)模、形式的演練,全集團(tuán)共進(jìn)行各類應(yīng)急演練17次,其中廠級(jí)以上規(guī)模的應(yīng)急演練4次。2006年集團(tuán)公司在榆林煉油廠成功主辦了“陜西省重大危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急救援演練”,獲得了安監(jiān)、消防、環(huán)保等部門的認(rèn)可和好評(píng)。2008年,按照省應(yīng)急辦公室要求,集團(tuán)公司和西安石油大學(xué)共同調(diào)研探討,完成了陜西省鉆井重大事故應(yīng)急示范項(xiàng)目可研審查及設(shè)計(jì)工作。同年7月21日,管輸公司按照省維穩(wěn)辦和集團(tuán)公司的安排部署,在靖邊成功組織了防恐應(yīng)急救援演練,受到榆林、榆林兩地相關(guān)單位好評(píng)。通過建立、實(shí)施、完善和提升”四步走”思路開展的應(yīng)急救援體系建設(shè),為集團(tuán)公司應(yīng)對(duì)和處置突發(fā)環(huán)境事故積累了寶貴經(jīng)驗(yàn),應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境事件的能力得到了進(jìn)一步提高。
結(jié)語
環(huán)境保護(hù)是我國的基本國策,也是石油化工企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。在今后的工作中,要繼續(xù)堅(jiān)持“預(yù)防為主、防治結(jié)合、償還舊帳、不欠新帳“的工作思路,正確處理資源開發(fā)與環(huán)境保護(hù)的關(guān)系,規(guī)范企業(yè)環(huán)境行為,全面推行清潔生產(chǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī),在各級(jí)環(huán)保部門的監(jiān)督指導(dǎo)下,深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀,堅(jiān)持資源開發(fā)和環(huán)境保護(hù)工作的有機(jī)結(jié)合,牢固樹立“污染治理、科學(xué)減排、和諧發(fā)展”的全新理念,科學(xué)開發(fā),有效保護(hù),整體規(guī)劃,分步實(shí)施,努力建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型企業(yè),在落實(shí)石油企業(yè)環(huán)境責(zé)任上要真抓實(shí)干,為老區(qū)的山川秀美工程的建設(shè)和陜西經(jīng)濟(jì)的騰飛作出石油企業(yè)應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
參考文獻(xiàn):
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日
期：___________
xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)
xx年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡要回顧
1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)
xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作，
為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。
根據(jù)各分、子公司xx年及xx年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
3、充分利用稅收政策
充分利用國家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了××物流公司、××運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予××物流公司、××運(yùn)輸公司減免xx年度企業(yè)所得稅合計(jì)177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及xx年度××物流公司、××運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。
4、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
5、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序
根據(jù)市局(公司財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司的自查要求，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
