時(shí)間：2022-04-24 03:30:39
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創(chuàng)造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇紀(jì)檢監(jiān)察干部自查材料，希望這些內(nèi)容能成為您創(chuàng)作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進(jìn)步。
一、認(rèn)真安排部署，全面展開自查
此次黨紀(jì)政紀(jì)（政務(wù)）處分決定執(zhí)行情況檢查范圍包括自2012年11月8日至今各單位全體黨員、公職人員受司法處理、行政處罰、黨紀(jì)政紀(jì)（政務(wù)）處分的情況，以及受到黨紀(jì)政紀(jì)（政務(wù)）處分后的執(zhí)行情況；檢查內(nèi)容包括黨紀(jì)政紀(jì)（政務(wù)）處分決定送達(dá)、宣布及歸檔情況；對受處分人按照有關(guān)規(guī)定重新確定職務(wù)級別、工資待遇的辦理和執(zhí)行情況；對受處分人在處分期內(nèi)上崗考勤、確定年度考核等次、發(fā)放考核獎(jiǎng)金、任用晉升、獎(jiǎng)勵(lì)（評先評優(yōu)）等幾個(gè)方面情況。
為確保此次自查自糾各項(xiàng)工作有效落實(shí)，我紀(jì)檢組要求各單位會(huì)同縣紀(jì)委、黨建口、財(cái)務(wù)科等部門認(rèn)真組織、扎實(shí)排查，詳細(xì)查閱案件審理卷宗、個(gè)人檔案、考核獎(jiǎng)懲等文件資料，重點(diǎn)檢查受到黨紀(jì)政紀(jì)（政務(wù)）處分的科級領(lǐng)導(dǎo)干部，受到撤銷黨內(nèi)職務(wù)、行政降級以上處分的人員，受到刑事處罰應(yīng)給予開除處分的人員，黨紀(jì)政紀(jì)（政務(wù)）處分決定執(zhí)行工作中群眾舉報(bào)反映的人員等幾類人員的處分決定執(zhí)行情況。
通過檢查發(fā)現(xiàn)，我紀(jì)檢組分管部門在此期間內(nèi)未有人受到黨紀(jì)政紀(jì)（政務(wù)）處分。
二、完善工作制度，不斷加強(qiáng)管理
（一）加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，明確處分執(zhí)行規(guī)定事項(xiàng)
由于紀(jì)律處分執(zhí)行政策性強(qiáng)、涉及面廣，單位往往會(huì)有接觸不多、政策不清等情況，使紀(jì)律處分未能按照規(guī)定執(zhí)行。針對這一問題，可以建立處分決定執(zhí)行事項(xiàng)告知制度，明確決定執(zhí)行相關(guān)事項(xiàng)，如處分決定宣布范圍及時(shí)間、公示時(shí)間、處分期限，以及有關(guān)職務(wù)職級調(diào)整、工資待遇確定、年度考核定檔等，讓受處分人員能夠準(zhǔn)確掌握并及時(shí)辦理相關(guān)事項(xiàng)。
（二）加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)，確保處分決定落到實(shí)處
一是紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)要積極協(xié)調(diào)司法機(jī)關(guān)及時(shí)將國家工作人員違法情況及時(shí)通報(bào)給相關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、組織人事部門和違法人員所在單位，以便及時(shí)落實(shí)懲戒措施，提高反腐敗綜合效果。二是建立定期溝通機(jī)制，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)要加強(qiáng)與組織人事、財(cái)政、受處分人員所在單位及其主管部門之間的溝通協(xié)調(diào)，定期或不定期召開聯(lián)席會(huì)議，通報(bào)執(zhí)行情況，共同分析、探討、解決執(zhí)行工作中的新問題、新情況，形成整體合力，保障紀(jì)律處分執(zhí)行工作及時(shí)落實(shí)到位。
（三）加強(qiáng)督促檢查，確保紀(jì)律處分執(zhí)行工作到位
紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)要按照要求會(huì)同組織人事、機(jī)構(gòu)編制部門對受處分人員黨籍、職務(wù)、職級、待遇事項(xiàng)、處分決定宣布、年度考核、處分材料歸檔等處分決定執(zhí)行工作的落實(shí)情況進(jìn)行專項(xiàng)督查。對違反相關(guān)規(guī)定的行為，將查清問題、分析原因、嚴(yán)肅問責(zé)，切實(shí)維護(hù)紀(jì)律處分的嚴(yán)肅性和權(quán)威性，確保黨政紀(jì)處分決定執(zhí)行落實(shí)到位。
建立和完善人事管理、黨務(wù)管理、紀(jì)檢監(jiān)察和教育培訓(xùn)等方面的制度，人事監(jiān)察科剛剛組建，很多制度都尚未建立。下一步，我科將加強(qiáng)調(diào)查研究，學(xué)習(xí)借鑒周邊兄弟市和市直兄弟部門的有益經(jīng)驗(yàn)，為我市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)順利發(fā)展提供組織和人事保障。
二、做好人事管理工作。
繼續(xù)做好干部交流輪崗工作，進(jìn)一步優(yōu)化科室工作人員結(jié)構(gòu)，并通過不同崗位使干部得到鍛煉，促進(jìn)干部成長。做好中層干部的選拔任用工作，把那些想干事、會(huì)干事、能干好事而且群眾口碑好的干部提拔到重點(diǎn)崗位，重點(diǎn)保障市委市政府考核目標(biāo)和本局承擔(dān)急難險(xiǎn)重任務(wù)的落實(shí)。根據(jù)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展需要，繼續(xù)為局機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位物色補(bǔ)充適用人才。統(tǒng)籌考慮事業(yè)編制職員、機(jī)關(guān)雇員和合同工待遇問題，建立和完善合理的薪酬制度，避免苦樂不均現(xiàn)象。
三、做好機(jī)構(gòu)編制工作。
根據(jù)大部制改革的實(shí)際，做好下屬事業(yè)單位三定工作，積極爭取有關(guān)部門的支持以解決編制不足問題。結(jié)合人員調(diào)整，逐步理順局機(jī)關(guān)、社保基金局和其他事業(yè)單位的編制關(guān)系，減少混編混崗現(xiàn)象。
四、做好培訓(xùn)教育工作。
根據(jù)建設(shè)學(xué)習(xí)型組織的要求，加強(qiáng)人社部門干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，每季度開展一次集中培訓(xùn)，采取外派學(xué)習(xí)和邀請專家學(xué)者開設(shè)講座等形式，重點(diǎn)加強(qiáng)公文寫作、禮儀、心理健康和人力資源社會(huì)保障管理培訓(xùn)。
五、做好黨務(wù)工作。
組織實(shí)施《關(guān)于組建市人社局黨工青婦組織的工作方案》，組建黨工青婦組織并開展相關(guān)工作。深入實(shí)施創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)，向市推薦優(yōu)質(zhì)服務(wù)先進(jìn)事跡，及時(shí)報(bào)送有關(guān)材料和報(bào)表。加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，做好迎接市的考核工作。開好處級領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)，重點(diǎn)抓好群眾反饋意見和領(lǐng)導(dǎo)自查問題的整改。配合局黨組抓好黨組中心學(xué)習(xí)組的學(xué)習(xí)。
六、做好紀(jì)檢監(jiān)察工作。
進(jìn)一步落實(shí)懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要，貫徹落實(shí)《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系－年工作規(guī)劃》，有效懲治和預(yù)防腐敗。抓好紀(jì)律教育學(xué)習(xí)月活動(dòng)，著重抓好黨員干部隊(duì)伍的廉潔自律和警示教育，著力解決黨員領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)方面存在的突出問題，筑牢黨員干部拒腐防變的思想道德防線。加強(qiáng)對涉及人、財(cái)、物管理的重點(diǎn)崗位的監(jiān)督，不定期開展明查暗訪，采取群眾監(jiān)督和組織監(jiān)督的辦法開展監(jiān)督，防患于未然。
一、黨風(fēng)黨紀(jì)教育有新舉措
學(xué)校和紀(jì)委組織安排了2次全校性的黨風(fēng)、黨紀(jì)、校紀(jì)、教風(fēng)教育。收到較好效果。
1、7月—8月按照省紀(jì)委、省教育廳的安排在紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍中進(jìn)行集中紀(jì)律教育。雖然正值暑假，學(xué)校對集中紀(jì)律教育十分重視，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，召開了動(dòng)員大會(huì)，按要求完成了集中紀(jì)律教育任務(wù)。全體紀(jì)檢監(jiān)察干部和部分管人、管錢、管物的群眾關(guān)心的熱點(diǎn)職能部門的負(fù)責(zé)人參加了學(xué)習(xí)教育，5位專職紀(jì)檢監(jiān)察干部書面進(jìn)行了自查自糾，并提出了整改意見。
2、10月—12月按教育廳的安排在全校進(jìn)行了民主評議行風(fēng)工作。民主評議行風(fēng)工作也是一次黨風(fēng)、黨紀(jì)和校紀(jì)、教風(fēng)的教育活動(dòng)。在學(xué)校民主評議行風(fēng)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，紀(jì)檢審人員積極工作，先后參與了對全校30多個(gè)中層單位的行風(fēng)進(jìn)行了評議考核、意見收集。通過民主評議行風(fēng)，掌握了中層單位的行風(fēng)情況，也進(jìn)一步促進(jìn)了學(xué)校行風(fēng)建設(shè)。
通過以上兩項(xiàng)專項(xiàng)學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，以及學(xué)校安排的學(xué)習(xí)十七大精神、“三個(gè)代表”重要思想學(xué)習(xí)綱要等的學(xué)習(xí)教育。提高了廣大黨員和干部的政治素質(zhì)和思想素質(zhì)，增強(qiáng)了拒腐防變能力。同時(shí)，也進(jìn)一步提高了廣大黨員和干部對加強(qiáng)學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的重要性、必要性、艱巨性、長期性的認(rèn)識。廣大黨員領(lǐng)導(dǎo)干部能遵守《廉政準(zhǔn)則》和各項(xiàng)規(guī)章制度，率先垂范廉潔自律。
年，學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作取得了新成果，紀(jì)委在維護(hù)黨紀(jì)和懲治腐敗方面有較顯著的進(jìn)展，并得到省教育紀(jì)工委的肯定，學(xué)校紀(jì)委已被省教育紀(jì)工委推薦到教育部進(jìn)行表彰。
二、案件查處和工作取得較明顯成果
全年共收到來信來電舉報(bào)10件次，接待群眾來訪幾十人次，查處案件5件（含協(xié)查2件），學(xué)校立案查處2件。挽回經(jīng)濟(jì)損失20萬元。對立案查處的2件案子，通過紀(jì)委、監(jiān)審處調(diào)查組艱苦細(xì)致的調(diào)查取證，目前檢查審理工作已完成。通過案件查處，維護(hù)了黨紀(jì)，將達(dá)到懲治違法違紀(jì)分子，警示教育廣大黨員、干部和教職工的作用。我們對群眾舉報(bào)反映的線索和問題作到了件件有記錄、有落實(shí)；凡有初核價(jià)值的，都進(jìn)行了初核。如當(dāng)年多次收到反映一位領(lǐng)導(dǎo)干部有關(guān)問題的舉報(bào)，我們按規(guī)定和要求示進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查核實(shí)，有的問題多次在校內(nèi)外反復(fù)調(diào)查核實(shí)，確保事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿，準(zhǔn)確無誤，做到既不放過一個(gè)違紀(jì)者，也決不冤枉一個(gè)好人。
三、對熱點(diǎn)問題的監(jiān)督監(jiān)察力度加大
年我們參與了招生考試、干部選拔和年度考核、基建工程招投標(biāo)、物資設(shè)備材料采購等有關(guān)熱點(diǎn)的監(jiān)督監(jiān)察工作。
1、參加了實(shí)驗(yàn)大樓建設(shè)工程、綜合教學(xué)大樓、學(xué)生宿舍和有關(guān)單位的有關(guān)物資設(shè)備采購等幾十個(gè)工程項(xiàng)目全程監(jiān)督工作；參與了從考察施工隊(duì)伍和廠商、確定投標(biāo)入圍隊(duì)伍到開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)的全程監(jiān)督。學(xué)校通過招標(biāo)可節(jié)約資金幾百萬元。
2、干部選拔考察方面，協(xié)助組織部參加了農(nóng)學(xué)院、動(dòng)物營養(yǎng)研究所中層干部的公開招聘選拔工作，以及這兩個(gè)單位和經(jīng)管院、網(wǎng)絡(luò)學(xué)院、組織部中層干部任用的考察工作，先后聽取了近百人的意見。為學(xué)校選拔任用干部提供了依據(jù)。
3、參加了年預(yù)科升本專科、研究生入學(xué)考試和招生錄取現(xiàn)場等的監(jiān)督。
4、加強(qiáng)了對大型儀器設(shè)備采購的監(jiān)督。共審簽大型儀器設(shè)備采購立項(xiàng)報(bào)告100多份，發(fā)票300多張，拒簽緩簽30多張。
參與的這些熱點(diǎn)問題都未見違紀(jì)違法情況，維護(hù)了公開、公平、公正的原則，也維護(hù)了學(xué)校和教職工的權(quán)益。同時(shí)，也達(dá)到了從源頭上預(yù)防和制止腐敗的目的，也保護(hù)了黨員和干部。
四、審計(jì)工作效益顯著
近年，學(xué)校審計(jì)任務(wù)越來越繁重。經(jīng)大家的努力，較好的完成了年的任務(wù)。共完成各類審計(jì)項(xiàng)目75項(xiàng)，審計(jì)總金額34468萬元。
1．基建和維修工程的造價(jià)審計(jì)方面對73項(xiàng)基建和維修工程的造價(jià)決算進(jìn)行了審計(jì)，審計(jì)總金額1439萬元，其中審減經(jīng)費(fèi)80多萬元。既為國家和學(xué)校以及職工節(jié)約了大筆資金，又達(dá)到了堵漏糾錯(cuò)防止腐敗的目的。
2．今年，四川省審計(jì)廳委派雅安市審計(jì)局對我校年的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)，我們主動(dòng)積極配合，作了大量工作，為審計(jì)小組完成任務(wù)提供了條件，得到雅安市審計(jì)局的好評。
3．經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方面按照學(xué)校要求組織對1位領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，審計(jì)總金額6355萬元。通過審計(jì)肯定了成績，同時(shí)指出了存在的問題，提出了整改意見。
由于學(xué)校審計(jì)工作成績比較突出，年12月我校被四川省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)評為年全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)集體。
五、存在的主要問題和改進(jìn)措施
（一）存在的主要問題
1、思想不夠解放，開拓創(chuàng)新意識有待進(jìn)一步加強(qiáng)。紀(jì)檢檢察和審計(jì)工作的新舉措不多。
2、部分被監(jiān)察審計(jì)單位對有關(guān)規(guī)章制度和監(jiān)察審計(jì)建議貫徹不力，落實(shí)不夠，有時(shí)監(jiān)察審計(jì)部門也缺少追蹤監(jiān)督。
1.夯實(shí)基礎(chǔ)，切實(shí)抓好反腐倡廉工作的組織領(lǐng)導(dǎo)
單縣科技局始終堅(jiān)持把反腐倡廉工作作為首要任務(wù)，列入重要議事日程，黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與業(yè)務(wù)工作同規(guī)劃、同部署、同考核。今年3月，局黨組專門召開會(huì)議，對黨風(fēng)廉政建設(shè)工作作了安排部署，進(jìn)一步細(xì)化工作任務(wù)與責(zé)任分解。班子成員與分管科室及下屬單位負(fù)責(zé)人簽署黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀，形成了局黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，各科室負(fù)責(zé)人各司其責(zé)，機(jī)關(guān)干部積極參與的工作機(jī)制，通過一級抓一級，層層抓落實(shí)，切實(shí)增強(qiáng)了反腐倡廉工作的針對性與實(shí)效性。
2.突出重點(diǎn)，深入推進(jìn)科技項(xiàng)目監(jiān)督檢查工作力度
2.1加強(qiáng)財(cái)政撥款和科技計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施過程中的監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)監(jiān)督檢查的常態(tài)化
去年以來在監(jiān)督檢查科技項(xiàng)目和經(jīng)費(fèi)使用的基礎(chǔ)上，成立了由計(jì)劃科牽頭，擬定了年度監(jiān)督檢查計(jì)劃，對科技項(xiàng)目管理上的幾個(gè)主要環(huán)節(jié)，包括選題是否準(zhǔn)確、是否存在人情項(xiàng)目、經(jīng)費(fèi)使用是否得當(dāng)、手續(xù)是否簡化、配套經(jīng)費(fèi)是否到位等進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督，確保資金使用安全，干部成長安全。
2.2嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律
按照上級有關(guān)規(guī)定，將本單位財(cái)政預(yù)算資金、專項(xiàng)資金全部納入一帳戶體系管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律。對重大科技項(xiàng)目實(shí)施及其經(jīng)費(fèi)預(yù)重點(diǎn)進(jìn)行了監(jiān)督檢查，按照相關(guān)程序和規(guī)定予以公開，接受廣大民眾的監(jiān)督。經(jīng)過認(rèn)真組織開展自查，不存在違紀(jì)違規(guī)行為。
2.3扎實(shí)開展黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳
為了把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作宣傳好，組織開展了系列活動(dòng)。即：上了一次廉政黨課、、參觀一次警示教育圖片、開展一次自查自糾活動(dòng)，特別在科技宣傳周期間，科技局開展了“送政策、訪民情、送科技”干部下鄉(xiāng)活動(dòng)，4月20日科技局領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)機(jī)關(guān)有關(guān)同志在湖西人民廣場，向過往群眾宣傳科技知識、黨風(fēng)廉政建設(shè)知識。取得了較好的宣傳教育效果。
3.嚴(yán)格管理，進(jìn)一步促進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)轉(zhuǎn)變
3.1嚴(yán)格執(zhí)行“五條禁令”
即：嚴(yán)禁擅離崗位、擅離職守；嚴(yán)禁網(wǎng)上聊天、炒股、玩電腦游戲；嚴(yán)禁在局公共場所吸煙；嚴(yán)禁中餐飲酒；嚴(yán)禁在辦事或公務(wù)活動(dòng)中接受當(dāng)事人宴請和禮品、禮金。二是強(qiáng)化管理監(jiān)督。局黨組組織有關(guān)人員不定對干部職工執(zhí)行工作紀(jì)律情況進(jìn)行抽查，規(guī)定了對違紀(jì)問題，依據(jù)《國家公務(wù)員法》、《行政機(jī)關(guān)公務(wù)員處分條例》及《公務(wù)員考核規(guī)定（試行）》等法律法規(guī)，作出相應(yīng)處罰。
3.2狠抓專項(xiàng)治理
今年重點(diǎn)對奢侈浪費(fèi)和可能影響干部公正、廉潔履行職務(wù)、干部職工日常管理、利用會(huì)務(wù)、公務(wù)等事由大吃大喝等問題進(jìn)行了專項(xiàng)清查治理。一是嚴(yán)查領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人收受禮品、禮金情況；二是針對機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，開展一次清理“小金庫”的自查；三是按照縣公車治理領(lǐng)導(dǎo)小組的要求，重點(diǎn)抓了公務(wù)接待、公車管理、對機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位現(xiàn)有的公車進(jìn)行登記，及時(shí)上報(bào)《公務(wù)用車及使用情況登記表》等相關(guān)材料，做到不漏報(bào)，不瞞報(bào)。
盡管單縣科技局黨風(fēng)廉政建設(shè)工作取得了一定的成績，但離縣紀(jì)委的要求還有一定差距，存在著黨風(fēng)黨紀(jì)宣傳教育的形式還比較單一、科技服務(wù)民生的手段還有待創(chuàng)新，廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制還需要進(jìn)一步健全，機(jī)關(guān)作風(fēng)效能建設(shè)還要進(jìn)一步加強(qiáng)等問題，下步工作中將著力抓好以下方面的工作：
（1）繼續(xù)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的貫徹落實(shí)。隨著創(chuàng)先爭優(yōu)活動(dòng)的深入開展，結(jié)合當(dāng)前各項(xiàng)任務(wù)，繼續(xù)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。
（2）大力加強(qiáng)干部隊(duì)伍自身建設(shè)。采取行之有效、生動(dòng)活潑的教育方式，通過開展學(xué)習(xí)討論、觀看警示教育片、創(chuàng)建文明科室等活動(dòng)，切實(shí)提高黨員干部的思想素質(zhì)。
（3）積極探索作風(fēng)建設(shè)長效機(jī)制。認(rèn)真總結(jié)在開展作風(fēng)建設(shè)中一些好的做法和經(jīng)驗(yàn)，堅(jiān)持抓源頭、抓根本，在制度建設(shè)上下功夫，健全和完善各項(xiàng)管理制度。
一、任務(wù)目標(biāo)
對各責(zé)任單位在市規(guī)劃區(qū)內(nèi)違法建設(shè)行為清理整治工作中履行職責(zé)及完成任務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，促其改進(jìn)工作作風(fēng)，提高行政效率，切實(shí)加大監(jiān)督檢查力度，從根本上制止、查處違法建設(shè)行為，以嚴(yán)肅的組織紀(jì)律促進(jìn)行政機(jī)關(guān)及其工作人員正確履行職責(zé)，依法行政，確保各類違法建設(shè)清理整治工作任務(wù)的完成，維護(hù)城市建設(shè)和城市管理的正常秩序。
二、效能監(jiān)察對象
區(qū)、區(qū)、區(qū)、區(qū)、高區(qū)、縣、工業(yè)園區(qū)及其行政正職和主管副職；市規(guī)劃局、市國土資源局、市環(huán)保局、市住建委等有關(guān)單位及其行政正職、分管副職，各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、辦事處行政正職和主管副職，任務(wù)所涉及單位負(fù)有專項(xiàng)職能的科級以上干部。
三、效能監(jiān)察的主要內(nèi)容
(一)《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》和《省實(shí)施〈中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法〉辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的貫徹實(shí)施情況。
(二)責(zé)任制的建立及落實(shí)情況：監(jiān)督檢查目標(biāo)任務(wù)是否分解，責(zé)任制是否建立等。
(三)組織實(shí)施和協(xié)作配合情況：監(jiān)督檢查責(zé)任單位組織實(shí)施及相關(guān)職能部門協(xié)作配合情況。
(四)整改落實(shí)情況：監(jiān)督檢查思想認(rèn)識是否提高、整改措施是否到位、整改任務(wù)是否落實(shí)、整改成效是否突出。
(五)履行職責(zé)和完成任務(wù)情況：檢查是否按照《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》和《省實(shí)施〈中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法〉辦法》等有關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，積極協(xié)調(diào)配合，有效遏制和及時(shí)查處違法建設(shè)行為，制止、糾正和拆除各類違法建筑，及時(shí)完成市委、市政府各項(xiàng)違法建設(shè)行為清理整治任務(wù)，確保責(zé)任到位、措施到位、任務(wù)落實(shí)到位、長效機(jī)制到位。
四、組織機(jī)構(gòu)
成立效能監(jiān)察組。組長由市紀(jì)委副書記、市監(jiān)察局局長張桂香擔(dān)任，副組長由市委組織部副部長傅江山，市紀(jì)委常委、市監(jiān)察局副局長王學(xué)智，市規(guī)劃局局長田子超擔(dān)任；成員有市紀(jì)委監(jiān)察局效能監(jiān)察室主任元小林、市規(guī)劃局副局長汪曉、市委組織部縣區(qū)干部科科長李國慶、市紀(jì)委監(jiān)察局效能監(jiān)察室副主任馬春保、朱莉萍。
五、監(jiān)督檢查
(一)年6月-2012年6月期間，市效能監(jiān)察組對我市規(guī)劃區(qū)內(nèi)違法建設(shè)行為清理整治情況進(jìn)行不定期明查暗訪，并將監(jiān)督檢查情況予以通報(bào)。
(二)對市領(lǐng)導(dǎo)批示、有關(guān)部門轉(zhuǎn)交、群眾舉報(bào)、媒體曝光等問題，效能監(jiān)察組及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理。
(三)各責(zé)任單位按照各自的職責(zé)，負(fù)責(zé)日常巡查、監(jiān)督管理、查處等工作，每季度末將清理整治違法建設(shè)行為中履行職責(zé)情況的書面匯報(bào)材料以及《市違法建設(shè)行為清理整治工作季度報(bào)表》報(bào)市效能監(jiān)察組。
(四)對違法建設(shè)行為，各責(zé)任單位要于年6月25日前集中進(jìn)行一次自查自糾工作。年6月30日前，將自查自糾情況書面匯報(bào)材料及《市違法建設(shè)行為清理整治工作自查表》報(bào)市效能監(jiān)察組。
六、效能監(jiān)察結(jié)果的處置原則
依據(jù)效能監(jiān)察監(jiān)督檢查情況進(jìn)行以下處置：
(一)根據(jù)《市人民政府關(guān)于印發(fā)〈市行政機(jī)關(guān)效能監(jiān)察暫行辦法〉的通知》(政〔〕16號)、《市人民政府關(guān)于印發(fā)〈市行政首長問責(zé)制暫行辦法〉的通知》(政〔〕53號)之規(guī)定，對存在工作不力、效率低下、推諉扯皮、任務(wù)落實(shí)不到位、行政不作為或亂作為、失職瀆職等行政過錯(cuò)行為的單位及其有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)責(zé)任人，進(jìn)行責(zé)任追究。
對單位的追究方式為：行政告誡、責(zé)令作出書面檢查、通報(bào)批評、黃牌警告、扣減年度政府目標(biāo)考核分值，記過錯(cuò)一次、取消當(dāng)年評優(yōu)評先資格，降低年度考核等次等。
對個(gè)人的追究方式為：責(zé)令作出書面檢查、責(zé)令公開道歉、誡勉談話、通報(bào)批評、取消當(dāng)年評優(yōu)評先資格、離崗培訓(xùn)、停職檢查或者調(diào)離工作崗位、引咎辭職、責(zé)令辭職、免職等；涉及違政紀(jì)的，依程序由紀(jì)檢監(jiān)察部門給予黨政紀(jì)處分。
(二)對任務(wù)完成好、成效顯著的單位及其有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)責(zé)任人，給予通報(bào)表揚(yáng)等表彰。
(三)效能監(jiān)察組對效能監(jiān)察對象履行職責(zé)情況及時(shí)作出評定，并將獎(jiǎng)懲材料交組織人事部門存檔，作為考核和使用干部的重要依據(jù)。
一、上半年工作進(jìn)展基本情況
1、嚴(yán)格履行監(jiān)管職責(zé)，凈化我州的食品藥品市場秩序，大力障了全州人民群眾用飲食藥安全
2008年以來，我局在省食藥監(jiān)局和州委、州政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以“依法行政，嚴(yán)格、文明、公正執(zhí)法”為準(zhǔn)則，嚴(yán)格依照《食品安全法》、《藥品管理法》、《行政處罰法》、《行政許可法》、《藥品管理法實(shí)施條例》、《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《藥品流通管理辦法》、《云南省藥品管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)，對我州餐飲服務(wù)、藥品、醫(yī)療器械、保健食品和化妝品市場實(shí)施監(jiān)管，不斷提升執(zhí)法水平和辦案質(zhì)量，較好地履行了監(jiān)管職責(zé)，凈化和規(guī)范了我州的餐飲、藥械和保化械市場秩序，保障了全州人民群眾用飲食藥安全有效。今年年初，按照2012年度“六五”普法工作計(jì)劃，以提高依法治理、依法行政和行政執(zhí)法為目的，認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，對2015年的工作情況進(jìn)行總結(jié)上報(bào)。同年3月份結(jié)合迎州慶、學(xué)雷鋒志愿服務(wù)和“平安德宏、法治德宏”建設(shè)為主題的社管綜治維穩(wěn)宣傳月活動(dòng)開展了食藥監(jiān)相關(guān)法律法規(guī)宣傳活動(dòng)。此次活動(dòng)，發(fā)放《食品安全法》宣傳材料500余份，發(fā)放《安全用藥實(shí)用手冊》、《關(guān)注健康合理使用醫(yī)療器械》等書籍500余冊。設(shè)立了服務(wù)點(diǎn)，懸掛宣傳標(biāo)語4條，現(xiàn)場接受50多位群眾關(guān)于餐飲服務(wù)、藥品、醫(yī)療器械等方面的咨詢，并認(rèn)真解答。
2、加強(qiáng)食品藥品監(jiān)督管理，提高注冊科室的工作質(zhì)量，提升工作效率
1月9日制定了《安監(jiān)注冊科2015年工作計(jì)劃要點(diǎn)》，其中明確了我科室今年的基礎(chǔ)工作和重點(diǎn)工作，有的放矢地開展我科室的全面工作，做到保質(zhì)保量。4月份我們抽調(diào)GMP檢查員對全州基本藥物生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行了2015年度的第一次檢查。此次共檢查基本藥物生產(chǎn)企業(yè)4家，其中3家為高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)，1家為中藥制劑企業(yè)，全州基本藥物生產(chǎn)企業(yè)全部覆蓋，檢查覆蓋率為100%。被檢查企業(yè)分別為畹町民鑫制藥有限公司、云南傣藥有限公司、云南省隴川縣章鳳制藥廠、云南梁河民族制藥有限公司。
4月份我們抽調(diào)GMP檢查員對全州基本藥物生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行了2015年度的第一次檢查。此次共檢查基本藥物生產(chǎn)企業(yè)4家，其中3家為高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)，1家為中藥制劑企業(yè)，全州基本藥物生產(chǎn)企業(yè)全部覆蓋，檢查覆蓋率為100%。被檢查企業(yè)分別為畹町民鑫制藥有限公司、云南傣藥有限公司、云南省隴川縣章鳳制藥廠、云南梁河民族制藥有限公司。
3、緊密結(jié)合實(shí)際，進(jìn)一步加強(qiáng)日常監(jiān)管，創(chuàng)新監(jiān)管方法，完善監(jiān)管機(jī)制
2015年1至4月份，全州保健食品化妝品監(jiān)管工作按照目標(biāo)責(zé)任要求，努力開拓保化監(jiān)管工作新局面，采取多項(xiàng)措施強(qiáng)化監(jiān)管：
向企業(yè)宣傳索證索票和臺帳管理的重要性和必要性，要求保健食品經(jīng)營單位嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定建立索證索票和進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度，確保產(chǎn)品可追溯。其次，為加強(qiáng)保健食品化妝品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)管工作，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)法律意識，根據(jù)國家及云南省食品藥品監(jiān)督管理局工作要求，將保健食品、化妝品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)“八不準(zhǔn)”宣傳品發(fā)放至各縣市（區(qū)）食品藥品監(jiān)管部門，并結(jié)合德宏實(shí)際提出明確要求。
3月30日至4月1日，配合省局保健食品注冊申報(bào)評審組對我州注冊申報(bào)石斛系列保健食品的云南恩紅（集團(tuán)）德宏呈榮石斛科技開發(fā)有限公司和云南久麗康源石斛開發(fā)有限公司進(jìn)行保健食品注冊申報(bào)石斛種植基地現(xiàn)場考察和資料審查，先后到芒市、畹町、瑞麗實(shí)地查看了兩個(gè)公司的石斛種植基地，對兩公司的石斛種苗組培、種苗馴化大棚、種苗生長態(tài)勢等以及注冊申報(bào)材料進(jìn)行了嚴(yán)格審查。
4、專項(xiàng)整治，進(jìn)一步規(guī)范區(qū)餐飲服務(wù)單位的管理行為，食品安全各項(xiàng)制度得到更好的落實(shí),提升管理能力
在一月份開展的2015年春節(jié)食品藥品醫(yī)療器械安全專項(xiàng)監(jiān)督檢查中，稽查隊(duì)對芒市地區(qū)比較大的涉藥單位：州人民醫(yī)院、市人民醫(yī)院、州市保健院及醫(yī)療器械公司等重點(diǎn)涉藥單位進(jìn)行專項(xiàng)檢查；同時(shí)聯(lián)合州局食品科及芒市食品藥品監(jiān)督管理局，對芒市地區(qū)重點(diǎn)風(fēng)景區(qū)餐館、農(nóng)家樂等餐飲行業(yè)單位進(jìn)行監(jiān)督檢查。四月中旬稽查隊(duì)配合州局保化科及醫(yī)療器械科對瑞麗市的保健食品和化妝品生產(chǎn)企業(yè)及部分醫(yī)療器械企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查。
2015年4月31日，全州共有餐飲服務(wù)經(jīng)營單位4360家，其中餐館1934家，快餐店276家，小吃店1599家，集體食堂542家（其中學(xué)校、幼兒園食堂496家，建筑工地食堂16家，企事業(yè)單位食堂30家）。通過專項(xiàng)整治，進(jìn)一步規(guī)范了區(qū)餐飲服務(wù)單位的管理行為，食品安全各項(xiàng)制度得到更好的落實(shí),提升了管理能力，有效打擊了采購、使用病死、毒死或死因不明的畜禽動(dòng)物及其制品、劣質(zhì)食用油、不合格調(diào)味品、非食用原料和濫用食品添加劑等違法行為。1-4月份共出動(dòng)執(zhí)法人員232人次，執(zhí)法車輛55輛次，下達(dá)監(jiān)督意見書48份。未發(fā)生一起重大餐飲服務(wù)食品安全事件。
針對重大活動(dòng)餐飲服務(wù)食品安全保障特點(diǎn)，德宏州局強(qiáng)化對定點(diǎn)接待單位的接待資質(zhì)和接待能力的前期審查，嚴(yán)格落實(shí)了《重大活動(dòng)餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督管理規(guī)范》，加強(qiáng)對重點(diǎn)環(huán)節(jié)和薄弱環(huán)節(jié)的檢查、巡查，有效地保證重大活動(dòng)的餐飲安全。截止4月30日，州食品藥品監(jiān)督管理局重大活動(dòng)保障11起，保障就餐人數(shù)33125人次，出動(dòng)執(zhí)法車輛149輛次，出動(dòng)執(zhí)法人員389人次。
5、加強(qiáng)醫(yī)藥流通企業(yè)的監(jiān)察，規(guī)范生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)流程和行為，提高產(chǎn)品質(zhì)量和使用安全
開展對1家醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)、4家器械批發(fā)企業(yè)、兩家醫(yī)療機(jī)構(gòu)血液透析室的監(jiān)督檢查的日常。一是為規(guī)范生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)流程和行為，提高產(chǎn)品質(zhì)量和使用安全，保障消費(fèi)者健康，防止無證生產(chǎn)、無證產(chǎn)品生產(chǎn)以及不合格產(chǎn)品生產(chǎn)等違法或違規(guī)生產(chǎn)現(xiàn)象發(fā)生，2015年4月18日一19日，州局保化科、稽查隊(duì)、醫(yī)療器械科及瑞麗市局聯(lián)合對瑞麗彩云南集團(tuán)藥業(yè)有限公司化妝品及醫(yī)療器械生產(chǎn)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。該企業(yè)是集藥品、化妝品、醫(yī)療器械等產(chǎn)品生產(chǎn)為一體的混合型生產(chǎn)企業(yè)，也是德宏州目前唯一一家取得《化妝品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生許可證》、《醫(yī)療器械注冊證》的企業(yè)，執(zhí)法人員對該公司的化妝品和醫(yī)療器械質(zhì)量檔案、半成品庫、成品庫、生產(chǎn)車間、化驗(yàn)室等分別進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，對公司存在的化裝品原輔料未按要求分區(qū)、離地隔墻擺放，所使用原輔料建檔內(nèi)容不全等問題提出了處理意見，并要求公司嚴(yán)格按《化妝品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范》和化妝品生產(chǎn)企業(yè)“八不準(zhǔn)”等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和《醫(yī)療器械注冊管理辦法》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定要求，嚴(yán)格組織生產(chǎn)，做到誠信、守法生產(chǎn)、經(jīng)營。要求盡快完成改造工程，加強(qiáng)對技術(shù)人員的培訓(xùn)和教育，加大設(shè)備設(shè)備等的投入，加強(qiáng)內(nèi)部管理，進(jìn)一步完善公司管理制度。目前該公司醫(yī)療器械生產(chǎn)仍處于停產(chǎn)狀態(tài)。二是利用到期換證之機(jī)，對四家到期換證的器械批發(fā)企業(yè)進(jìn)行了實(shí)地檢查，對企業(yè)存在的問題和不足給予現(xiàn)場指出，當(dāng)場糾正。三是與稽查隊(duì)一起分別對州醫(yī)院、瑞麗市人民醫(yī)院的血液透析室進(jìn)行了檢查，兩家醫(yī)療機(jī)構(gòu)均能按照相關(guān)要求規(guī)范操作，對使用的產(chǎn)品資質(zhì)齊全，進(jìn)、銷、存記錄完善，檔案管理比較規(guī)范。
6、完善組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，加強(qiáng)規(guī)范性和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)
為進(jìn)一步加強(qiáng)食品藥品監(jiān)督管理系統(tǒng)行政復(fù)議工作，調(diào)整充實(shí)了德宏州食藥監(jiān)局行政復(fù)議辦公室人員。為保證我州行政執(zhí)法工作的連續(xù)性，調(diào)整充實(shí)了我局重大案件合議委員會(huì)成員和辦公室成員。嚴(yán)格執(zhí)行行政審批主體合法，項(xiàng)目、依據(jù)、條件、程序、辦結(jié)時(shí)限和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定，加強(qiáng)對餐飲服務(wù)、藥品、醫(yī)療器械等行政審批材料的管理，做到及時(shí)立卷、卷宗規(guī)范的目的，我局制作了的檔案卷宗首頁和目錄印發(fā)各縣市區(qū)局貫徹執(zhí)行。制作了《德宏州食品藥品監(jiān)督管理局行政許可流程圖》，集餐飲服務(wù)、藥品經(jīng)營、醫(yī)療器械經(jīng)營于一體。制作了《藥品監(jiān)督行政處罰程序流程圖》和“當(dāng)事人在行政處罰中享有的權(quán)利”等，懸掛于辦公區(qū)。
按照2012年度“六五”普法工作計(jì)劃，以提高依法治理、依法行政和行政執(zhí)法為目的，認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，對2012年的工作情況進(jìn)行總結(jié)上報(bào)。并對2012年度我局普法依法治州工作開展情況進(jìn)行了自查自評。3月份結(jié)合迎州慶、學(xué)雷鋒志愿服務(wù)和“平安德宏、法治德宏”建設(shè)為主題的社管綜治維穩(wěn)宣傳月活動(dòng)開展了食藥監(jiān)相關(guān)法律法規(guī)宣傳活動(dòng)。此次活動(dòng)，發(fā)放《食品安全法》宣傳材料500余份，發(fā)放《安全用藥實(shí)用手冊》、《關(guān)注健康合理使用醫(yī)療器械》等書籍500余冊。設(shè)立了服務(wù)點(diǎn)，懸掛宣傳標(biāo)語4條，現(xiàn)場接受50多位群眾關(guān)于餐飲服務(wù)、藥品、醫(yī)療器械等方面的咨詢，并認(rèn)真解答。
二、存在的主要問題
一是保健食品化妝品經(jīng)營企業(yè)小、散現(xiàn)象較為突出，各經(jīng)營單位普遍存在銷售品種繁多、數(shù)量少，產(chǎn)品索證索票不全及臺帳管理制度不完善等情況。二是在制度建設(shè)上力度很大，但目前一些反腐倡廉工作長效機(jī)制仍處于試行階段，還需要在實(shí)際工作中不斷探索、總結(jié)、完善。三是在舉報(bào)投訴辦結(jié)率上還必須進(jìn)一步加強(qiáng)，還存在反復(fù)投訴的現(xiàn)象，影響了群眾的滿意率；四是對政務(wù)運(yùn)作和人員行政行為的監(jiān)督覆蓋面還不夠全面有效；五是紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍自身建設(shè)還有許多地方需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
三、下半年工作打算
堅(jiān)持落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以科學(xué)監(jiān)管理念統(tǒng)領(lǐng)食品藥品監(jiān)管工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)各級紀(jì)檢監(jiān)察工作精神，緊緊圍繞中心工作，嚴(yán)格履行紀(jì)檢監(jiān)察職能，下大力從源頭預(yù)防腐敗，推進(jìn)全系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭深入開展，為保障公眾飲食用藥安全再做貢獻(xiàn)。
1、加強(qiáng)教育，切實(shí)增強(qiáng)憂患意識、公仆意識、節(jié)約意識，樹立機(jī)遇意識、大局意識、進(jìn)取意識、實(shí)干意識，模范地踐行科學(xué)監(jiān)管理念，大力倡導(dǎo)良好風(fēng)氣，在全系統(tǒng)凝聚形成團(tuán)結(jié)奮進(jìn)干事業(yè)的良好氛圍。
2、針對存在問題，制定整改措施，保障各項(xiàng)工作順利健康開展，取得明顯成效，確保群眾滿意。
3、進(jìn)一步拓寬監(jiān)督渠道，積極收集線索，加大案件查處力度，樹立系統(tǒng)良好形象。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行
我單位召開專題會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)《干部選拔條例》和四項(xiàng)監(jiān)督制度，并作廣泛宣傳，在領(lǐng)會(huì)、掌握精神的基礎(chǔ)上，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，把精神落實(shí)到工作實(shí)處，務(wù)必取得成效。
二、對照文件，規(guī)范選拔任用
我單位在干部選拔任用工作中嚴(yán)格按照《干部選拔條例》和四項(xiàng)監(jiān)督制度規(guī)定確定干部應(yīng)當(dāng)具備的基本條件和任職資格，經(jīng)過民主推薦確定考察對象，進(jìn)行考察預(yù)告。考察工作嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行，考察材料的內(nèi)容符合《干部選拔條例》要求，按規(guī)定醞釀、討論決定干部。在干部任職前進(jìn)行公示，虛心接受群眾監(jiān)督。
三、加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)防不正之風(fēng)
我單位十分重視干部選拔任用的監(jiān)督工作，加強(qiáng)干部選拔任用工作的檢查監(jiān)督，加大工作力度，防止選人用人上的不正之風(fēng)。主要采取2項(xiàng)措施，一是干部選拔任用工作的每道程序，都有紀(jì)檢監(jiān)察干部參加，加強(qiáng)程序監(jiān)督；二是公開干部選拔任用情況，破除干部選拔任用神秘化觀點(diǎn)，凡應(yīng)當(dāng)公開的，都公開，接受群眾監(jiān)督。由于加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)防不正之風(fēng)，我單位干部選拔任用工作取得較好成績，群眾反映良好。
四、認(rèn)真做好“一報(bào)告兩評議”工作
我單位十分重視“一報(bào)告兩評議”工作，及時(shí)向本單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員報(bào)告2014年本單位干部選拔任用工作“一報(bào)告兩評議”結(jié)果，向中層干部通報(bào)“一報(bào)告兩評議”結(jié)果。召開專題會(huì)議，對“一報(bào)告兩評議”結(jié)果進(jìn)行綜合分析，廣泛聽取班子成員、中層干部和群眾的意見與建議，把這些意見與建議采納到實(shí)際工作中。我單位還就存在的不足問題召開專題會(huì)議進(jìn)行分析，制定整改措施，徹底整改到位。
五、仔細(xì)自查，切實(shí)整改提高
我單位始終認(rèn)為干部選拔任用是一項(xiàng)嚴(yán)肅認(rèn)真的工作，要以對黨、對人民負(fù)責(zé)的態(tài)度切實(shí)搞好，要用發(fā)展的眼光看待自身存在的不足與差距。為此，我單位對2012年度本單位執(zhí)行《《干部選拔條例》情況進(jìn)行自查。通過自查，發(fā)現(xiàn)了存在的問題，主要是聽取班子成員、中層干部和群眾的意見與建議時(shí)，記錄不全，對意見與建議梳理、歸納欠仔細(xì)欠完整，影響了采納與整改。這些情況作了認(rèn)真整改，在2013年度本單位執(zhí)行《《干部選拔條例》時(shí)作了加強(qiáng)，取得較好效果。
六、落實(shí)“四權(quán)”，提升認(rèn)可程度
一、指導(dǎo)思想和工作目標(biāo)
以黨的十、十八屆三中全會(huì)精神為指導(dǎo)，深入貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，著力解決機(jī)關(guān)“慵、懶、散”，“假、浮、蠻”問題，促進(jìn)機(jī)關(guān)辦事效率明顯提高、工作作風(fēng)明顯轉(zhuǎn)變、履職能力明顯增強(qiáng)、服務(wù)水平明顯改進(jìn)，著力營造良好的發(fā)展環(huán)境，推進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。
二、工作主體
全委各股室和在職工作人員。
三、整治重點(diǎn)
（一）工作作風(fēng)“慵、懶、散”問題
1.不思進(jìn)取，碌碌無為。責(zé)任感、事業(yè)心不強(qiáng)，得過且過，熬資歷、等提拔，甚至一味想著自己升遷，找關(guān)系、跑路子。工作標(biāo)準(zhǔn)不高，業(yè)務(wù)不熟悉，政策執(zhí)行不得力，工作落實(shí)不到位。工作能力不強(qiáng)，解決問題辦法不多，見困難就退、見問題就推、見矛盾就回避，推諉扯皮，牢騷滿腹、怨天尤人。
2.工作懶惰，效率低下。工作消極應(yīng)付、敷衍塞責(zé)、辦事拖延；服務(wù)意識淡薄，不落實(shí)服務(wù)承諾、首問負(fù)責(zé)、一次性告知、限時(shí)辦結(jié)等機(jī)關(guān)效能制度；該依法公開的信息不及時(shí)公開，接待群眾、企業(yè)和基層同志辦事語氣生硬、漫不經(jīng)心、態(tài)度傲慢，甚至百般刁難。
3.紀(jì)律渙散，自由散漫。有令不行，有禁不止。紀(jì)律松弛、擅離職守，上班或值班期間不按規(guī)定報(bào)告去向，無故空崗、缺崗，上班時(shí)間上網(wǎng)聊天、玩游戲、看影視劇、炒股等從事與工作無關(guān)的事情。玩心太重，沉迷于打麻將、玩撲克甚至參與賭博和以錢作賭注的娛樂活動(dòng)。
4.管理松散，推諉扯皮。各股室之間不互相協(xié)作，相互掣肘、推諉扯皮；部門內(nèi)部管理混亂、職責(zé)不清、缺乏協(xié)調(diào)、銜接失當(dāng)；對議決事項(xiàng)或已經(jīng)開過調(diào)度或協(xié)調(diào)會(huì)議的事宜，借口請示、研究，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不提出具體辦理意見，貽誤工作。
（二）干部作風(fēng)“假、浮、蠻”問題
1.欺上瞞下，弄虛作假。工作應(yīng)付上級，應(yīng)付群眾，搞形式主義，擺花架子，做表面文章。報(bào)喜不報(bào)憂，虛報(bào)、瞞報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在發(fā)展指標(biāo)上搞假數(shù)字、出假政績。
2.工作飄浮，不求深入。學(xué)風(fēng)不濃，浮在表面，理論與實(shí)踐脫節(jié)。玩風(fēng)太盛，不研究問題，工作檢查落實(shí)少，滿足于聽匯報(bào)、看材料，上情不吃透、下情不掌握，調(diào)查研究走馬觀花，不解決實(shí)際問題，作決策想當(dāng)然、拍腦袋，以會(huì)議傳達(dá)會(huì)議、以文件落實(shí)文件。
3.作風(fēng)蠻橫，漠視群眾。衙門作風(fēng)嚴(yán)重，漠視群眾和服務(wù)對象，居關(guān)設(shè)卡，態(tài)度生硬、野蠻粗暴，不給好處不辦事，給了好處亂辦事；不把群眾利益放在首位，不注意傾聽社會(huì)呼聲，對群眾反映強(qiáng)烈的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題不過問、不處理、不糾正或久拖不決，或?qū)εe報(bào)投訴事項(xiàng)隱瞞不報(bào)、壓案不查或查而不究、究而不治。
四、時(shí)間安排和工作步驟
（一）全面動(dòng)員部署。要廣泛、深入動(dòng)員，在相關(guān)會(huì)議上組織黨員、干部學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)專項(xiàng)整治工作的方法、步驟、要求等，統(tǒng)一思想認(rèn)識。
（二）暢通投訴渠道。通過公布投訴電話、設(shè)立投訴信箱等方式，暢通投訴舉報(bào)渠道，廣泛收集問題線索和信息，接受社會(huì)各界的監(jiān)督；構(gòu)建投訴查處快速反應(yīng)機(jī)制，凡是群眾的投訴，一律追查到底，限時(shí)查辦（督辦）處理結(jié)果，及時(shí)反饋意見，保證專項(xiàng)整治工作的有序推進(jìn)。
（三）認(rèn)真自查整改。結(jié)合單位職能和各崗位職責(zé)的實(shí)際情況，對號入座，深入自查整改。要對自查出的問題建立整改臺賬，實(shí)行銷號式管理。
（四）接受社會(huì)監(jiān)督。要將自查出的問題及整改措施、服務(wù)承諾，通過情況通報(bào)、新聞、公示等形式向社會(huì)公開，讓群眾充分知情。
（五）強(qiáng)化督導(dǎo)檢查。委紀(jì)檢監(jiān)察部門要對機(jī)關(guān)作風(fēng)加強(qiáng)監(jiān)督檢查。
五、工作要求
（一）高度重視，服從大局。各股室要按照教育實(shí)踐活動(dòng)統(tǒng)一部署，以不怕“揭短”，不怕“露丑”的態(tài)度，善于發(fā)現(xiàn)和敢于查處機(jī)關(guān)作風(fēng)和效能建設(shè)方面存在的突出問題，堅(jiān)決消除“護(hù)短”意識，出重拳、用實(shí)招，確保專項(xiàng)整治工作取得實(shí)效。
近期，重點(diǎn)對所屬基層22個(gè)單位進(jìn)行了油料管理辦法效能監(jiān)察。監(jiān)察的內(nèi)容是物資供應(yīng)站油料監(jiān)督崗位人員履行職責(zé)情況、前線基層隊(duì)的油料配送和交接情況基層車隊(duì)單車（車組）加油手續(xù)控制情況、油料消耗公開情況、油料消耗獎(jiǎng)懲情況、油料管理中的違規(guī)違紀(jì)情況。監(jiān)察的采取的主要方法是：到加油站現(xiàn)場跟蹤監(jiān)察加油情況，到前線基層隊(duì)施工現(xiàn)場查看油料配送交接手續(xù)，到基層車隊(duì)查看油料管理、控制的有關(guān)資料。
通過召開座談會(huì)、現(xiàn)場詢問、跟蹤記錄等形式，了解到基層單位都能根據(jù)根據(jù)《關(guān)于印發(fā)油料管理監(jiān)督實(shí)施辦法的通知》要求，在油料配送臺賬上（《油料配送現(xiàn)場交接記錄表》）填寫油料種類、數(shù)量并簽字；當(dāng)班班長、小班柴油司機(jī)、現(xiàn)場一名職工代表核對加油單據(jù)和實(shí)際配送數(shù)量無誤后，分別在油料配送臺賬上簽字認(rèn)可。
去年以來，通過開展職工生活費(fèi)發(fā)放、油材料消耗、物資采購方面的基層效能監(jiān)察，為企業(yè)避免或挽回經(jīng)濟(jì)損失146萬元，并從中發(fā)現(xiàn)了一些違紀(jì)問題線索，及時(shí)查處了一些違紀(jì)行為，有效地堵塞了管理工作中的漏洞，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。
二、基層效能監(jiān)察的思考
分析現(xiàn)狀，看到在實(shí)際工作中有些單位經(jīng)濟(jì)效益狀況不佳，一條重要原因就是管理工作薄弱，執(zhí)行規(guī)章制度不力，個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)干部不能履職盡責(zé)。而管理中的不少漏洞又給腐敗分子空隙可鉆。作為企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察部門，有責(zé)任圍繞生產(chǎn)經(jīng)營工作中心，發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極開展效能監(jiān)察，從源頭上預(yù)防和治理腐敗。在近幾年來的效能監(jiān)察工作中，筆者認(rèn)為效能監(jiān)察要與以下幾方面相結(jié)合。
（一）效能監(jiān)察要與生產(chǎn)經(jīng)營管理相結(jié)合
生產(chǎn)經(jīng)營管理上要開展成本效能監(jiān)察，突出成本管理的重要性，樹立“時(shí)時(shí)、處處、事事都是成本管理點(diǎn)”的觀念，把效能監(jiān)察介入成本管理過程中，不僅要重視和控制生產(chǎn)成本、業(yè)務(wù)成本等顯性成本，而且要重視和控制因效率不高、信息失真、資產(chǎn)閑置等形成的隱性成本。對于基層生產(chǎn)成本中的一項(xiàng)重要因素，油料消耗，是一項(xiàng)長期的效能監(jiān)察項(xiàng)目，不求做到全方位監(jiān)察，選擇有代表性地的隊(duì)伍，在不同的時(shí)機(jī)進(jìn)行監(jiān)察即可，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、反饋、解決施工過程中存在的問題，堵塞成本管理中的漏洞，切實(shí)做好降本減費(fèi)工作。通過效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)執(zhí)行管理辦法好經(jīng)驗(yàn)、好典型，但是也存在問題有待于整改和加強(qiáng)。比如：監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)個(gè)別基層隊(duì)把油料配送到施工現(xiàn)場后，沒有及時(shí)填寫交接記錄；出現(xiàn)個(gè)別人、卡不符加油現(xiàn)象等等。
（二）效能監(jiān)察要與職工關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)相結(jié)合
企業(yè)效能監(jiān)察工作既是增加經(jīng)濟(jì)效益，提高全員工作效率，保證工作人員職務(wù)廉潔性的重要途徑，也是保障職工群眾切身利益的有效手段。工作中應(yīng)把廉政監(jiān)督與公平、公正、公開的原則相結(jié)合，通過基層隊(duì)（站）務(wù)公開，將職工關(guān)心的重大決策、生產(chǎn)經(jīng)營、涉及職工切身利益的問題，通過參與和對程序的監(jiān)督，促進(jìn)最大限度的公開，避免暗箱操作，從而達(dá)到密切干群關(guān)系、凝聚人心的作用。
去年，通過對基層生活費(fèi)的發(fā)放進(jìn)行了效能監(jiān)察。基層單位在執(zhí)行生活費(fèi)管理過程中都能夠遵守制度、帳目清楚、公開透明，得到了廣大職工的擁護(hù)和贊成。但是，還存在一些管理上的問題，比如：購買物品不入帳，白條子多，沒有證明人簽字，有的干部還用生活費(fèi)購買生產(chǎn)物資，有的公開的資料和實(shí)際不相符。這些都是制度操作不嚴(yán)肅、不認(rèn)真、不落實(shí)造成的。通過監(jiān)察和通報(bào)，限期整改問題，完善管理制度，執(zhí)行操作程序，使職工生活費(fèi)管理使用得到了加強(qiáng)，走上了正規(guī)管理的路子，保證了職工群眾的基本利益。理順了干群關(guān)系，凝聚了職工的心，為搞好生產(chǎn)經(jīng)營奠定了基礎(chǔ)。
（三）效能監(jiān)察要與績效考核相結(jié)合
開展績效考核的目的是使個(gè)人、團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)和企業(yè)的目標(biāo)密切結(jié)合，增強(qiáng)管理人員、團(tuán)隊(duì)和個(gè)人在實(shí)現(xiàn)企業(yè)持續(xù)進(jìn)步方面的共同責(zé)任感，其實(shí)質(zhì)就是提高工作效率和管理水平。而開展效能監(jiān)察工作，可有效堵塞經(jīng)營管理中的一些漏洞，提高企業(yè)管理質(zhì)量。在實(shí)踐中可建立分層分類的績效評價(jià)體系，如述職報(bào)告制，中層季效考評，普通員工月度測評制等等。績效考核注重個(gè)人與團(tuán)隊(duì)，效能監(jiān)察注重團(tuán)隊(duì)與企業(yè)管理，二者只有互動(dòng)，效能監(jiān)察才能找到其落腳點(diǎn)。同時(shí)，堅(jiān)持干部考核制度，對于干部每年都經(jīng)過考核業(yè)績警告和淘汰不合格的干部，把干部考核、季度測評、員工考核與精神文明建設(shè)考核結(jié)合起來，促進(jìn)了干部作風(fēng)的轉(zhuǎn)變，幾年來通過考核和測評先后解聘了4名基層干部，調(diào)整了三名科級干部。
（四）效能監(jiān)察要與黨風(fēng)廉政教育相結(jié)合
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摘 要：同級審計(jì)作為內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系的一個(gè)重要組成部分，是現(xiàn)代企業(yè)建立和完善法人治理結(jié)構(gòu)的內(nèi)在需要。其主要目的是健全內(nèi)部控制制度,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,查錯(cuò)揭弊,改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。本文從我國煙草行業(yè)同級審計(jì)工作的現(xiàn)狀出發(fā)，分析了影響煙草行業(yè)同級審計(jì)監(jiān)督效能發(fā)揮的六大因素，并針對這些問題提出了自己的看法和建議。
關(guān)鍵詞：提升 煙草 同級審計(jì) 監(jiān)督效能
煙草行業(yè)同級審計(jì)工作的現(xiàn)狀
同級審計(jì)作為內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系的一個(gè)重要組成部分，是現(xiàn)代企業(yè)建立和完善法人治理結(jié)構(gòu)的內(nèi)在需要。其主要目的是健全內(nèi)部控制制度,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,查錯(cuò)揭弊,改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。煙草行業(yè)同級審計(jì)工作起步較晚，國家局在20xx年提出同級審計(jì)工作要求，確定了財(cái)務(wù)收支審計(jì)、內(nèi)部控制制度審計(jì)、專項(xiàng)資金審計(jì)和預(yù)算審計(jì)四個(gè)審計(jì)工作重點(diǎn)。幾年來，煙草行業(yè)同級審計(jì)工作的開展，對鞏固財(cái)經(jīng)秩序整頓和行業(yè)審計(jì)成果，健全行業(yè)內(nèi)部監(jiān)管長效機(jī)制，理順資產(chǎn)管理體制，提升企業(yè)管理水平都起到了積極的作用。但在實(shí)踐過程中還存在著許多薄弱的環(huán)節(jié)，同級審計(jì)的監(jiān)督效能尚未得到有效的發(fā)揮。
當(dāng)前影響煙草行業(yè)同級審計(jì)監(jiān)督效能發(fā)揮的主要因素
（一）組織機(jī)構(gòu)設(shè)置缺乏獨(dú)立性
獨(dú)立性是審計(jì)的重要特征，是審計(jì)的靈魂。雖然目前大多數(shù)煙草企業(yè)都成立了同級審計(jì)工作小組，但其實(shí)質(zhì)上和其他職能部門一樣，都是向同一領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)，在組織關(guān)系、人員配置、資源分配、經(jīng)濟(jì)利益、履行職能等方面都無法與被審計(jì)部門相分離，地位上仍不夠獨(dú)立；業(yè)務(wù)上，由于同級審計(jì)工作小組成員接受本級行政管理，“一家人”的傳統(tǒng)觀念制約了審計(jì)職責(zé)的有效履行，影響了同級審計(jì)所反映事項(xiàng)的客觀性、真實(shí)性和有效性，因而同級監(jiān)督無法達(dá)到預(yù)期效果。
（二）審計(jì)部門組織地位不夠凸顯
目前煙草行業(yè)普遍存在“重業(yè)務(wù)輕審計(jì)”現(xiàn)象，認(rèn)為業(yè)務(wù)工作是企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的源泉，業(yè)務(wù)一線部門最重要，而同級審計(jì)工作就是配合業(yè)務(wù)部門對業(yè)務(wù)流程實(shí)施監(jiān)管，僅僅起著輔助作用，不能為企業(yè)創(chuàng)收。加之同級審計(jì)工作是一項(xiàng)長期的、繁雜的、循序漸進(jìn)的工作，其成果難以立竿見影，因此，較難獲得企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的重視，使得在人力、物力、財(cái)力和精神上對同級審計(jì)工作的支持偏弱，審計(jì)部門組織地位不夠凸顯，說話沒有份量，從而也很難獲得同級部門的尊重與認(rèn)可。
（三）缺乏必要的審計(jì)工作條件和環(huán)境
長期以來,其他被審計(jì)部門對同級審計(jì)工作存在著誤解，認(rèn)為同級審計(jì)就是財(cái)務(wù)的稽核工作，只需對同級財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，沒有必要對整個(gè)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行監(jiān)督，因而對同級審計(jì)工作抱有敵對態(tài)度，在實(shí)際工作中不能做到積極支持和配合，使得同級審計(jì)工作缺乏必要的工作條件和良好的工作環(huán)境，同級審計(jì)工作的開展和業(yè)務(wù)的發(fā)展受到影響。
（四）審計(jì)成果未能得到充分運(yùn)用
審計(jì)不是目的，而是完善管理，保證各職能部門按照既定的目標(biāo)有計(jì)劃地運(yùn)作的手段。在審計(jì)項(xiàng)目完成以后，客觀、公允地反映與評價(jià)被審計(jì)部門工作質(zhì)量狀況的同級審計(jì)報(bào)告，應(yīng)該成為完善管理、提高工作質(zhì)量與效率、考核有關(guān)職能部門和個(gè)人績效的重要材料，但實(shí)際運(yùn)作情況與此要求尚有一定距離，大多都忽視了對審計(jì)成果的綜合利用。其實(shí)，同級審計(jì)工作小組的監(jiān)督檢查與人事、紀(jì)檢監(jiān)察部門對干部的考察、管理和遵紀(jì)守法監(jiān)督的目的是完全一致的，加強(qiáng)審計(jì)與人事、紀(jì)檢監(jiān)察部門的相互支持、協(xié)作和密切配合，實(shí)現(xiàn)內(nèi)審與人事、紀(jì)檢監(jiān)察工作成果共享，既有利于人事、紀(jì)檢監(jiān)察部門更加全面、準(zhǔn)確地考察干部、更好地識人用人，也有利于審計(jì)部門進(jìn)一步提高地位、樹立權(quán)威。
（五）缺乏規(guī)范、科學(xué)的操作模式
隨著社會(huì)進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)和科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展，同級監(jiān)督的領(lǐng)域已大大擴(kuò)展，內(nèi)容日益豐富，技術(shù)方法及技術(shù)手段日臻完善。但煙草行業(yè)同級審計(jì)工作由于起步較晚，目前仍停留在較低層次的事后結(jié)果審計(jì)，缺乏與標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化和國際化審計(jì)接軌的理念，造成這些情況的主要因素有：（1）目前的審計(jì)過程均是人工操作，沒有高科技手段的支撐和規(guī)范、實(shí)用的軟件實(shí)現(xiàn)審計(jì)辦公自動(dòng)化，工作效率低下。另外，隨著信息技術(shù)日益滲透到煙草企業(yè)的整個(gè)業(yè)務(wù)流程中去，審計(jì)技術(shù)手段與被審業(yè)務(wù)處理手段的反差使審計(jì)監(jiān)督的有效性受到影響；（2）事后審計(jì)時(shí)效性差，同級審計(jì)的深度和廣度不夠，審計(jì)的最終結(jié)果也難以令人滿意，不能充分發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和防范作用。
（六）同級審計(jì)力量單薄，專業(yè)人才缺乏
目前煙草企業(yè)基本上都成立了同級審計(jì)工作小組，但在實(shí)際工作中，同級審計(jì)任務(wù)大都落在審計(jì)監(jiān)察部門的頭上。煙草行業(yè)現(xiàn)有的審計(jì)隊(duì)伍在人員組成、結(jié)構(gòu)配置上存在一些一時(shí)還難以解決的問題：一是審計(jì)人才配置不夠合理，同級審計(jì)工作內(nèi)容涵蓋煙草企業(yè)所有的業(yè)務(wù)流程，但在人才配置方面卻未做到以崗定員，人員 配備基本上是2-4人，有的煙草企業(yè)僅僅是將審計(jì)科長并入監(jiān)察部門，審計(jì)力量非常單薄，同級審計(jì)工作基本上要借助外部力量——有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所來協(xié)助完成。二是業(yè)務(wù)素質(zhì)不盡人意。審計(jì)人員不僅要通曉會(huì)計(jì)知識、審計(jì)理論和法律知識，還應(yīng)掌握計(jì)算機(jī)知識，具有較強(qiáng)的綜合分析能力，但許多審計(jì)人員業(yè)務(wù)操作區(qū)還基本停留在簡單直觀的統(tǒng)計(jì)、上報(bào)階段，缺乏宏觀分析能力、綜合判斷組織能力、準(zhǔn)確決策能力，同級審計(jì)缺少專業(yè)精深、功底扎實(shí)的專門人才。
有效發(fā)揮同級審計(jì)監(jiān)督效能的建議
隨著社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)體制改革步伐的加快，煙草行業(yè)的改革力度也不斷增大，加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理和審計(jì)監(jiān)督是煙草行業(yè)深化改革的必然要求，有效發(fā)揮同級審計(jì)的監(jiān)督效能就顯得尤其重要。
（一）進(jìn)一步完善煙草行業(yè)審計(jì)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置
1、獨(dú)立性原則是設(shè)立審計(jì)組織機(jī)構(gòu)最根本的原則。按照這個(gè)原則，同級審計(jì)在組織機(jī)構(gòu)、人員、工作和經(jīng)費(fèi)等方面應(yīng)獨(dú)立于被審計(jì)部門。反之，如果同級審計(jì)在組織機(jī)構(gòu)、人員等方面無法獨(dú)立于被審計(jì)部門，則審計(jì)人員在實(shí)際操作過程中就無法避免企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和其他職能部門及個(gè)人的干預(yù)，難以獨(dú)立行使審計(jì)職權(quán)，最終在這種環(huán)境下形成的審計(jì)報(bào)告、審計(jì)結(jié)論，其客觀性、公正性和有效性極其脆弱。
2、審計(jì)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置直接關(guān)系到同級審計(jì)權(quán)威性的強(qiáng)弱。同級審計(jì)的權(quán)威性主要體現(xiàn)在審計(jì)機(jī)構(gòu)的地位和設(shè)置層次上，審計(jì)機(jī)構(gòu)的組織地位和層次越高，權(quán)威性越大，同級審計(jì)的作用就發(fā)揮得越充分。同級審計(jì)的組織地位和作用的發(fā)揮是相輔相成的，一方面組織地位的提高，獨(dú)立性增強(qiáng)為審計(jì)人員卓有成效地履行職責(zé)，發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督效能提供了條件；另一方面，效能的提升，為同級審計(jì)贏得較高的組織地位創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。
3、煙草行業(yè)審計(jì)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置應(yīng)從平行于各職能部門的單一模式向更完善的結(jié)構(gòu)方式轉(zhuǎn)變。對照內(nèi)部審計(jì)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的原則要求，建議煙草行業(yè)同級審計(jì)機(jī)構(gòu)從平行于本企業(yè)各職能部門的模式，向“上掛一級、統(tǒng)一管理”的模式轉(zhuǎn)變，即對審計(jì)人員實(shí)行垂直領(lǐng)導(dǎo)，組織形式可以參照現(xiàn)有會(huì)計(jì)委派模式，人事權(quán)屬上級公司。這樣的機(jī)構(gòu)設(shè)置可以較好地體現(xiàn)同級審計(jì)的獨(dú)立性，從而使審計(jì)人員在工作中擺脫來自于本企業(yè)行政、經(jīng)濟(jì)等方方面面的干擾，使其工作更具客觀性、公正性和有效性；同時(shí)，隨著機(jī)構(gòu)層次的提高，更有利于同級審計(jì)權(quán)威性的增強(qiáng)。
（二）正確處理好與領(lǐng)導(dǎo)及同級部門人員的關(guān)系。
進(jìn)行同級審計(jì)，是審計(jì)人員的職責(zé)，是行業(yè)賦予審計(jì)人員的權(quán)力，是行業(yè)對審計(jì)人員的信任。但是，職責(zé)如何履行、權(quán)力如何使用、信任怎樣取得，這些問題也是對審計(jì)人員的一次考驗(yàn)。審計(jì)人員要充分認(rèn)識到同級審計(jì)任務(wù)的艱巨性和復(fù)雜性，正確處理好兩方面的關(guān)系：一是與企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)系。要按照領(lǐng)導(dǎo)班子的要求開展工作，客觀地反映審計(jì)出來的問題。同時(shí)要針對問題，提出切合實(shí)際的解決意見和建議，以求達(dá)到應(yīng)有的審計(jì)效果，獲得領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)同與支持。二是與同級部門的關(guān)系。審計(jì)部門同企業(yè)其他部門地位是平等的，各部門之間沒有高低貴賤之分，只有職責(zé)的不同。因此，在審計(jì)過程中，要采取適當(dāng)?shù)姆绞健⒎椒ǎ瑢?shí)事求是地進(jìn)行審計(jì)，對一些記載不清、賬務(wù)處理不明的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，要采取合適的方式、方法進(jìn)行詢問。通過這種經(jīng)常性的良好溝通，與同級部門之間建立一種比較和諧的伙伴關(guān)系，獲得他們的理解、尊重與支持，提高審計(jì)工作的質(zhì)量和效能。
（三）完善同級審計(jì)的方法和手段
1、規(guī)范同級審計(jì)操作模式。同級審計(jì)內(nèi)容涵蓋了煙草企業(yè)各個(gè)職能部門的所有業(yè)務(wù)，不同類型的審計(jì)事項(xiàng)其檢查方法各有特點(diǎn)。比如執(zhí)行財(cái)政法規(guī)方面的審計(jì)事項(xiàng)則通過調(diào)閱會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表，以及實(shí)物盤點(diǎn)、核對等方式來進(jìn)行。對不同類型的審計(jì)方法應(yīng)在實(shí)踐的基礎(chǔ)上分別制定科學(xué)、規(guī)范、系統(tǒng)化的操作模式。如對內(nèi)控制度的測試，可按各部門的職責(zé)、權(quán)限、工作性質(zhì)和具體內(nèi)容，制定統(tǒng)一的測試內(nèi)容、程序和評述的標(biāo)準(zhǔn)；對物流資金管理、財(cái)務(wù)結(jié)算等方面審計(jì)，可制定統(tǒng)一的操作軟件；對制度建設(shè)、檔案管理等基礎(chǔ)性工作方面的審計(jì)，可在制定規(guī)范的檢查內(nèi)容和評判標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，以評分制形式操作。
2、拓展煙草行業(yè)同級審計(jì)工作深度
（1）煙草行業(yè)要重點(diǎn)審計(jì)物流配送部門、財(cái)務(wù)部門、基建部門等“有錢”部門的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，包括物流貨款、專項(xiàng)資金、基建項(xiàng)目等。要重點(diǎn)審計(jì)這些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位責(zé)任制度的有效性和完整性，業(yè)務(wù)操作流程的合規(guī)、準(zhǔn)確性，以及崗與崗之間是否有平衡制約機(jī)制。
（2）在審計(jì)中還要根據(jù)國家局安排的審計(jì)內(nèi)容，結(jié)合企業(yè)自身的實(shí)際，確定以下審計(jì)重點(diǎn)。一是在財(cái)務(wù)收支方面，要重點(diǎn)審計(jì)資產(chǎn)負(fù)債損益是否屬實(shí)、有無因決策失誤或管理不善導(dǎo)致?lián)p失浪費(fèi)的情況、“兩煙”經(jīng)營是否規(guī)范等；二是在企業(yè)內(nèi)控制度審計(jì)方面，要從建立健全內(nèi)控制度入手，認(rèn)真評價(jià)企業(yè)內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，指出存在的問題，促進(jìn)內(nèi)控制度進(jìn)一步完善；三是在預(yù)算審計(jì)方面，要審計(jì)預(yù)算的編制程序是否符合規(guī)定，方法是否科學(xué)，范圍、內(nèi)容是否全面，預(yù)算的執(zhí)行是否認(rèn)真、嚴(yán)格，預(yù)算的調(diào)整是否符合規(guī)定程序；四是在專項(xiàng)資金審計(jì)方面，要審計(jì)專項(xiàng)資金是否按規(guī)定入賬、支出是否符合規(guī)定的使用范圍、支出標(biāo)準(zhǔn)是否符合規(guī)定、手續(xù)是否完備以及資金的使用效果等。
（四）充實(shí)同級審計(jì)力量，尋求科技支撐
1、可以通過社會(huì)招考等形式招聘專業(yè)精深、實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)豐富的審計(jì)專門人才加入到煙草審計(jì)隊(duì)伍中來，以良好的工作環(huán)境、較為優(yōu)厚的薪酬留住人才。
2、加強(qiáng)對現(xiàn)有審計(jì)人員的后續(xù)教育。可以通過在崗培訓(xùn)、脫產(chǎn)培訓(xùn)、學(xué)校講座以及個(gè)人自修等方式進(jìn)行，努力造就一批既懂業(yè)務(wù)、又懂政策又懂計(jì)算機(jī)操作的復(fù)合型審人才。
3、實(shí)現(xiàn)審計(jì)辦公自動(dòng)化，積極尋求科技支撐，根據(jù)內(nèi)審要求預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪些環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)是什么，審計(jì)哪些問題，配套設(shè)計(jì)制定出規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的審計(jì)程序，開發(fā)出操作性強(qiáng)的應(yīng)用軟件。在現(xiàn)場審計(jì)時(shí)，審計(jì)人員按照軟件引導(dǎo)進(jìn)行，審計(jì)步驟完成后系統(tǒng)自動(dòng)生成報(bào)表及內(nèi)審分析評價(jià)要素，保證每個(gè)審計(jì)人員按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審計(jì)，并寫出高質(zhì)量的審計(jì)報(bào)告。
（五）充分發(fā)揮同級審計(jì)成果的效能作用
1、要在制度上保證同級審計(jì)成果充分運(yùn)用。同級審計(jì)報(bào)告是對被審計(jì)對象財(cái)務(wù)活動(dòng)、業(yè)務(wù)活動(dòng)、管理活動(dòng)的評價(jià)和總結(jié)，應(yīng)該作為評價(jià)一個(gè)部門及其領(lǐng)導(dǎo)工作績效的主要依據(jù)，應(yīng)該作為年度考核評比的第一手材料，并與干部的選拔、任免、獎(jiǎng)懲等有機(jī)結(jié)合，這些在相關(guān)的制度上應(yīng)予以明確。
2、對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)進(jìn)行妥善處理，包括經(jīng)濟(jì)處罰和行政處罰。有章必循、違章必糾，方能對被監(jiān)督部門產(chǎn)生有效的制約和約束。
3、對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，要從深層次上認(rèn)真分析其性質(zhì)、產(chǎn)生的原因，從行業(yè)的改革與發(fā)展方面、從如何完善業(yè)務(wù)操作流程方面提出切實(shí)可行的整改意見、建議，并建立起長效后續(xù)審計(jì)機(jī)制，以求使問題得到徹底有效整改，不留尾巴。
一、工作目標(biāo)
依據(jù)法律法規(guī)，開展整治“兩非”行動(dòng)，嚴(yán)厲查處“兩非”案件，建立完善綜合治理出生人口性別比長效機(jī)制。確保全縣出生人口性別每年下降1個(gè)以上單位值，力爭2-3年內(nèi)趨于正常。
二、工作內(nèi)容
（一）整治重點(diǎn)對象。以縣鄉(xiāng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、縣鄉(xiāng)計(jì)劃生育服務(wù)機(jī)構(gòu)、民營醫(yī)院、個(gè)體診所、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、藥品批發(fā)企業(yè)和零售店為重點(diǎn)場所，以農(nóng)村已生育一個(gè)子女和兩個(gè)女孩的育齡婦女為重點(diǎn)（特別是這類人口流出的育齡婦女）；以孕情管理B超檢查、終止中期妊娠手術(shù)、終止妊娠藥品的銷售使用為重點(diǎn)環(huán)節(jié)，開展拉網(wǎng)排查。
（二）嚴(yán)查“兩非”案件。各單位要抽調(diào)人員組成專班，由整治領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一指揮，統(tǒng)一開展活動(dòng)，工作專班于8月25日報(bào)縣整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，對于無證診所和無證B超窩點(diǎn)堅(jiān)決取締，對于清理發(fā)現(xiàn)的“兩非”案件和非法銷售使用終止妊娠藥品行為進(jìn)行嚴(yán)厲打擊，且依法嚴(yán)厲處理單位及有關(guān)責(zé)任人。
（三）完善管理制度。衛(wèi)生、計(jì)生、藥監(jiān)等部門對清理清查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改，且進(jìn)一步完善有效的工作制度，堵塞管理漏洞，防止“兩非”行為發(fā)生。
一是強(qiáng)化制度落實(shí)。計(jì)生部門全面實(shí)行包村鎮(zhèn)干部、村干部、村計(jì)生干部“三包一保”責(zé)任制，落實(shí)孕情隨訪服務(wù)；衛(wèi)生部門要落實(shí)好孕檢、引產(chǎn)、分娩、終止妊娠藥品使用實(shí)名登記制度和有關(guān)證明查驗(yàn)制度。
二是建立“黑名單”制度。縣衛(wèi)生局、縣人口計(jì)生、縣藥監(jiān)局分別在全縣醫(yī)療服務(wù)市場、計(jì)生服務(wù)機(jī)構(gòu)、藥品購銷市場建立并實(shí)行“黑名單”制度。凡涉嫌“兩非”行為并查實(shí)的機(jī)構(gòu)和從業(yè)人員，一律禁止其再進(jìn)入醫(yī)療衛(wèi)生和藥品銷售市場，禁止其涉足計(jì)劃生育手術(shù)、婦產(chǎn)科和藥品銷售業(yè)務(wù)。
三是建立B超實(shí)時(shí)監(jiān)控制度。縣衛(wèi)生局、縣人口計(jì)生局分別在醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)和計(jì)生服務(wù)機(jī)構(gòu)的B超檢查場所、婦產(chǎn)科建立電子監(jiān)控設(shè)施，建立監(jiān)控管理制度，對B超檢查行為、終止妊娠手術(shù)實(shí)行24小時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)控，監(jiān)控錄像資料須保存1年以上。
四是建立B超和終止妊娠手術(shù)從業(yè)人員備案登記制度。縣衛(wèi)生局、縣人口計(jì)生局，分別對經(jīng)過批準(zhǔn)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)和計(jì)生服務(wù)機(jī)構(gòu)所有從事B超和終止妊娠手術(shù)的醫(yī)護(hù)人員的信息進(jìn)行全面詳盡的登記備案，建立含有從業(yè)人員照片等資料的從業(yè)人員信息庫，為今后指認(rèn)和確認(rèn)“兩非”行為人等案件查處工作提供支持。
五是嚴(yán)格《終止妊娠手術(shù)證明》查驗(yàn)制度。縣衛(wèi)生局和縣人口計(jì)生局要共同確定定點(diǎn)施行終止妊娠手術(shù)的醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)或計(jì)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，嚴(yán)格審查出具《終止妊娠手術(shù)證明》。《終止妊娠手術(shù)證明》要按統(tǒng)一規(guī)定格式，統(tǒng)一編號，標(biāo)明聯(lián)系人和聯(lián)系電話。定點(diǎn)醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)、計(jì)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)手術(shù)前必須嚴(yán)格核實(shí)查驗(yàn)《終止妊娠手術(shù)證明》。
六是實(shí)行公開承諾制度。各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)、計(jì)生服務(wù)機(jī)構(gòu)、藥品批零企業(yè)及其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、從業(yè)人員層層簽定承諾書，公開承諾遵循職業(yè)操守，嚴(yán)格地執(zhí)行法律法規(guī)和相關(guān)制度，不實(shí)施“兩非”，每半年對其履行承諾事項(xiàng)組織一次檢查活動(dòng)。
三、職責(zé)分工
為加強(qiáng)對專項(xiàng)治理工作的領(lǐng)導(dǎo)，縣成立集中整治“兩非”專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)專項(xiàng)行動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)、安排部署和督導(dǎo)檢查；負(fù)責(zé)對年10月1日以來查辦的“兩非”案件逐一進(jìn)行全面復(fù)查，同時(shí)牽頭組織對新發(fā)生的“兩非”案件進(jìn)行調(diào)查處理；負(fù)責(zé)對計(jì)生服務(wù)機(jī)構(gòu)B超檢查、施行終止妊娠手術(shù)以及相關(guān)管理制度落實(shí)情況開展專項(xiàng)檢查和清理整治；負(fù)責(zé)對孕情進(jìn)行清理清查，獲取“兩非”案件線索；負(fù)責(zé)查處實(shí)施“兩非”行為的育齡婦女；負(fù)責(zé)查處計(jì)生服務(wù)機(jī)構(gòu)的“兩非”行為；負(fù)責(zé)向衛(wèi)生部門通報(bào)、移交醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)從事“兩非”行為的案件線索和證據(jù)材料；協(xié)調(diào)有關(guān)部門落實(shí)對相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任追究；協(xié)調(diào)建立綜合治理出生人口性別比工作部門協(xié)調(diào)機(jī)制；組織開展宣傳活動(dòng)，及時(shí)向社會(huì)相關(guān)信息。
縣公安局負(fù)責(zé)組織本部門相關(guān)單位和人員參加整治“兩非”專項(xiàng)行動(dòng)；依法嚴(yán)厲打擊涉嫌非法節(jié)育手術(shù)罪等犯罪行為；負(fù)責(zé)查處棄嬰溺嬰行為；依法查處拒絕、阻礙有關(guān)部門依法執(zhí)行公務(wù)行為。
縣衛(wèi)生局負(fù)責(zé)組織本部門相關(guān)單位和人員參加整治“兩非”專項(xiàng)行動(dòng)；負(fù)責(zé)對醫(yī)療服務(wù)市場出生實(shí)名登記、B超檢查、施行終止妊娠手術(shù)以及相關(guān)管理制度落實(shí)情況開展專項(xiàng)檢查和清理整治；負(fù)責(zé)加強(qiáng)對各級各類醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)的管理，完善相關(guān)制度，嚴(yán)厲查處醫(yī)療服務(wù)的“兩非”案件；根據(jù)管理權(quán)限，依法對涉案的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和人員進(jìn)行嚴(yán)肅處理；與人口計(jì)生部門共同建立整治“兩非”專項(xiàng)行動(dòng)信息共享機(jī)制。
縣食品藥品監(jiān)管局負(fù)責(zé)組織本部門相關(guān)單位和人員參加整治“兩非”專項(xiàng)行動(dòng)；負(fù)責(zé)組織對藥品批發(fā)和零售企業(yè)、醫(yī)療單位個(gè)體經(jīng)營戶終止妊娠藥物的銷售、使用、管理情況開展專項(xiàng)檢查和清理整治，加強(qiáng)對終止妊娠藥品銷售、使用單位的監(jiān)管，完善相關(guān)制度，嚴(yán)厲查處非法經(jīng)營銷售終止妊娠藥物等行為。
縣紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)組織本部門相關(guān)單位和人員參加整治“兩非”專項(xiàng)行動(dòng)；對、包庇縱容涉嫌“兩非”人員以及“兩非”案件查處不力、“兩非”問題嚴(yán)重的地區(qū)和單位的相關(guān)責(zé)任人依紀(jì)依法進(jìn)行責(zé)任追究；負(fù)責(zé)牽頭組織查處涉及黨員和行政監(jiān)察對象的“兩非”案件。
四、時(shí)間安排
此次專項(xiàng)行動(dòng)于年8月至2012年3月集中開展，分三個(gè)階段進(jìn)行。
（一）自查階段（年8月至9月）
1、宣傳發(fā)動(dòng)。8月縣召開集中整治動(dòng)員會(huì)，安排部署集中整治全面工作。計(jì)生、衛(wèi)生、藥監(jiān)、公安等部門反復(fù)播出有獎(jiǎng)舉報(bào)公告和舉報(bào)電話。計(jì)生、衛(wèi)生、藥監(jiān)分別組織相關(guān)人員反復(fù)學(xué)習(xí)法律法規(guī)，向社會(huì)承諾不從事“兩非”活動(dòng)。
2、清理積案。衛(wèi)生、計(jì)生、公安、藥監(jiān)、紀(jì)檢等單位，對年10月以來已查處的案子，逐一進(jìn)行復(fù)查，對未處理的或未處理到位的依法處理到位。此項(xiàng)工作9月10日前完成。
3、集中排查。各單位按照歸屬管理和職能分工原則，集中力量、集中時(shí)間組織自查自糾和集中整治。人口計(jì)生部門會(huì)同衛(wèi)生部門對今年以來的出生人口情況、孕情監(jiān)管情況、終止妊娠手術(shù)審批發(fā)放情況、計(jì)生服務(wù)機(jī)構(gòu)B超、終止妊娠手術(shù)情況進(jìn)行拉網(wǎng)式檢查，對今年以來信息共享平臺和全員人口信息庫反映的引產(chǎn)信息逐一核實(shí)比對，對今年以來出具的《終止妊娠手術(shù)證明》進(jìn)行清理復(fù)核，加強(qiáng)《終止妊娠手術(shù)證明》的管理。對符合生育條件規(guī)定，尚未生育的婦女，實(shí)行實(shí)名化管理。衛(wèi)生部門、人口計(jì)生部門分別對醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)、計(jì)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)今年以來的B超檢查、人流、引產(chǎn)登記以及相關(guān)病歷檔案進(jìn)行清查。藥監(jiān)部門對終止妊娠藥品銷售市場，終止妊娠藥品進(jìn)、銷、存的登記管理和銷售使用情況進(jìn)行全面清理。
（二）綜合治理階段（年10月至2012年2月）
1、整改規(guī)范。針對清理清查中暴露的問題和薄弱環(huán)節(jié)，各單位進(jìn)一步強(qiáng)化措施，整改落實(shí)到位。進(jìn)一步建立健全B超備案登記使用管理、終止妊娠藥物管理、終止妊娠手術(shù)審批、有獎(jiǎng)舉報(bào)、案件查處、出生實(shí)名登記等各項(xiàng)工作制度。衛(wèi)生、藥監(jiān)、計(jì)生等部門分別按規(guī)定建立和實(shí)行“黑名單”制度、B超和終止妊娠從業(yè)人員備案登記制度、B超和婦產(chǎn)科實(shí)時(shí)監(jiān)控制度、定點(diǎn)終止妊娠手術(shù)制度等制度。
2、集中查案。在清理清查、群眾舉報(bào)取得線索的基礎(chǔ)上，集中查處“兩非”案件，依法嚴(yán)肅處理涉案單位及有關(guān)責(zé)任人。對涉案的公立醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)和人口計(jì)生服務(wù)機(jī)構(gòu)，一經(jīng)查實(shí)，依法對單位負(fù)責(zé)人和直接主管人員給予降級、撤職等行政處分；對進(jìn)行“兩非”行為的直接責(zé)任人員，依法吊銷醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書（母嬰保健技術(shù)執(zhí)業(yè)資格）直至開除公職，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。對涉案的非公立醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)、個(gè)體行醫(yī)人員，依法沒收非法所得及相關(guān)醫(yī)療器械，從重給予經(jīng)濟(jì)處罰；對情節(jié)嚴(yán)重的機(jī)構(gòu)吊銷《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》；對進(jìn)行“兩非”行為的直接責(zé)任人員依法吊銷醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書（母嬰保健技術(shù)執(zhí)業(yè)資格）；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。嚴(yán)厲打擊非法行醫(yī)機(jī)構(gòu)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即依法取締；對非法行醫(yī)人員，依法沒收非法所得及相關(guān)醫(yī)療器械，從重給予經(jīng)濟(jì)處罰，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
（三）督查評估階段（2012年3月）
2012年3月20日前，縣政府將對專項(xiàng)整治活動(dòng)情況進(jìn)行評估，通報(bào)全縣，且對各部門行動(dòng)情況通報(bào)市主管部門。
五、工作要求
（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織。各部門要主動(dòng)結(jié)合本部門職責(zé)要求，精心組織本次專項(xiàng)整治行動(dòng)。
（二）加強(qiáng)協(xié)調(diào)，密切配合。專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組要充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)職責(zé)，進(jìn)一步落實(shí)完善部門聯(lián)動(dòng)、聯(lián)合執(zhí)法工作機(jī)制，形成打擊“兩非”合力。要加強(qiáng)協(xié)作配合、互通信息、交流證據(jù)，不允許隱瞞線索，各自為陣。
（三）加強(qiáng)宣傳，營造氛圍。專項(xiàng)行動(dòng)期間，各單位集中開展輿論宣傳活動(dòng)，大力宣傳倡導(dǎo)科學(xué)、文明、進(jìn)步的婚育觀念。各單位加大有獎(jiǎng)舉報(bào)工作力度，在電視、廣播、網(wǎng)站等新聞媒體反復(fù)刊登和流動(dòng)播出有獎(jiǎng)舉報(bào)電話，指定專人接聽、處理和落實(shí)有獎(jiǎng)舉報(bào)信息，暢通群眾舉報(bào)投訴渠道，動(dòng)員社會(huì)各界參與支持集中整治專項(xiàng)行動(dòng)。
遵照縣委、縣政府關(guān)于民主評議政風(fēng)行風(fēng)工作的要求，我局在縣糾風(fēng)辦、行評工作組的指導(dǎo)幫助下，堅(jiān)持圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心，以人為本、標(biāo)本兼治、糾建并舉、統(tǒng)籌推進(jìn)，以隊(duì)伍建設(shè)為重點(diǎn)，以“樹行業(yè)新風(fēng)、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、維護(hù)群眾利益、完善基礎(chǔ)設(shè)施”為主要內(nèi)容，以“強(qiáng)化建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督，嚴(yán)把商品房竣工驗(yàn)收報(bào)備關(guān)”為20xx年度評議主題，以民主評議為載體，以人民滿意為標(biāo)準(zhǔn)，組織開展政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，切實(shí)維護(hù)好群眾利益。廣泛宣傳發(fā)動(dòng)，認(rèn)真組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化責(zé)任紀(jì)律，廣泛征求意見，深入查找問題，切實(shí)改進(jìn)作風(fēng)，經(jīng)過全局上下的共同努力，政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)工作取得實(shí)效。
一、認(rèn)真落實(shí)“雙風(fēng)”評議
根據(jù)《××縣20xx年民主評議政風(fēng)行風(fēng)工作實(shí)施意見》，按照“管行業(yè)必須管行風(fēng)”的要求，從6月份開始到年底，分四個(gè)階段在建設(shè)系統(tǒng)中開展民主評議政風(fēng)行風(fēng)工作。在整個(gè)行評工作中，我局堅(jiān)持“突出重點(diǎn)、突出特色、突出實(shí)效、統(tǒng)籌安排、科學(xué)指導(dǎo)”的方法，推進(jìn)民主評議政風(fēng)行風(fēng)工作有條不紊地開展。
（一）精選主題，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。今年我局在廣泛調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，結(jié)合我局系統(tǒng)工作實(shí)際，決定選定“強(qiáng)化建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督，嚴(yán)把商品房竣工驗(yàn)收報(bào)備關(guān)”。成立了由局長陳慶春任組長的民主評議政風(fēng)行風(fēng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)行評工作的組織實(shí)施。并在建設(shè)系統(tǒng)內(nèi)召開了20xx年民主評議政風(fēng)行風(fēng)工作動(dòng)員大會(huì)，制定下發(fā)了《××縣建設(shè)局20xx年民主評議政風(fēng)工作實(shí)施意見》。分別從縣人大、政協(xié)代表、居委會(huì)干部、離退休老同志中聘請了10位同志擔(dān)任建設(shè)系統(tǒng)民主評議行風(fēng)監(jiān)督員。
（二）宣傳發(fā)動(dòng)、科室聯(lián)動(dòng)。
我局按照誰主管誰負(fù)責(zé)的原則，明確了各科室、各單位負(fù)責(zé)人既是業(yè)務(wù)工作責(zé)任人又是政風(fēng)行風(fēng)工作的責(zé)任人。局行評領(lǐng)導(dǎo)小組組長、局長陳慶春分別與局各科室、下屬各單位負(fù)責(zé)人簽訂了“××縣建設(shè)局20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)和政風(fēng)行風(fēng)評議工作責(zé)任書”，形成了主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，工作人員各司其職，干部職工全員參與的工作格局。
（三）開門納讕，征求意見。8月中旬，由局領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，有關(guān)科室負(fù)責(zé)同志組成的工作組深入基層所屬各單位，召開座談會(huì)，征求基層對我局機(jī)關(guān)政風(fēng)行風(fēng)的意見建議。召開座談會(huì)3次，參加人數(shù)42人次。8月14日，邀請縣建設(shè)系統(tǒng)政風(fēng)行風(fēng)監(jiān)督員召開座談會(huì)，認(rèn)真傾聽監(jiān)督員對建設(shè)工作的意見。9-12月分別召開有各職能科室負(fù)責(zé)人、直屬、下屬單位負(fù)責(zé)人、離退休老干部參加的座談會(huì)，誠意征求對局機(jī)關(guān)政風(fēng)行風(fēng)的意見建議。累計(jì)專題召開請進(jìn)來座談會(huì)達(dá)4次，參加座談人數(shù)38人次。并圍繞評議主題，采取走訪、座談、設(shè)立咨詢點(diǎn)、調(diào)查問卷等形式，全局共發(fā)出征求意見建議表100份，回收90份，回收率達(dá)90％。我局共征求到意見和建議25條。局黨委按照“群眾利益無小事”的原則，在這些意見建議的基礎(chǔ)上，經(jīng)過認(rèn)真分析和研究，認(rèn)為當(dāng)前我建設(shè)系統(tǒng)政風(fēng)行風(fēng)存在以下幾個(gè)主要問題，即：反映個(gè)別工作人員不在崗的問題，反映個(gè)別干部利用職便合伙辦磚廠或推銷建筑材料的問題，反映恒輝明珠小區(qū)房屋室內(nèi)建筑質(zhì)量瑕疵等問題。我局針對存在的問題，高度重視，召開相關(guān)股室負(fù)責(zé)人研究存在的問題，要求各股室采取有力措施，認(rèn)真落實(shí)整改，抓出成效。
二、緊扣主題開展工作
今年我局“雙風(fēng)”工作主題為“強(qiáng)化建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督，嚴(yán)把商品房竣工驗(yàn)收報(bào)備關(guān)”，根據(jù)主題，制定了具體的工作方案。
1、實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，對房地產(chǎn)開發(fā)的樓盤，實(shí)行股室技術(shù)人員專人負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)負(fù)責(zé)制，進(jìn)一步強(qiáng)化商品房質(zhì)量監(jiān)督職能。
2、對所負(fù)責(zé)的商品房樓盤，主動(dòng)上門服務(wù)，提前介入，了解建設(shè)工程施工情況，督促監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)人員到場監(jiān)督，有效控制施工程序及質(zhì)量安全整個(gè)過程，使之達(dá)到規(guī)范運(yùn)作，質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)要求，保障安全施工。
3、采取回訪制度，即工程竣工驗(yàn)收報(bào)備前檢查不達(dá)標(biāo)的督促整改，竣工驗(yàn)收報(bào)備后的情況反映及時(shí)解決處理。
通過以上措施，我局在強(qiáng)化建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督工作中取得了一定成效。
（一）質(zhì)量意識明顯提高，質(zhì)量管理不斷強(qiáng)化。
在強(qiáng)化建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督，嚴(yán)把商品房竣工驗(yàn)收報(bào)備關(guān)為主題的“雙風(fēng)”活動(dòng)中，我局各股室都樹立起“質(zhì)量是工程的生命”的理念，嚴(yán)格執(zhí)行國家基本建設(shè)程序，強(qiáng)化工程質(zhì)量、安全的全過程監(jiān)控，廣泛開展質(zhì)量管理的宣傳、教育和培訓(xùn)活動(dòng)，使工程質(zhì)量意識明顯提高，質(zhì)量管理更積極、主動(dòng)和務(wù)實(shí)有效。
一是質(zhì)量管理要求更嚴(yán)。為打造精品工程，對天天花園、蝶景灣等小區(qū)采取更嚴(yán)格要求，增加主要材料抽檢頻率，對實(shí)體工程進(jìn)行隨機(jī)破壞性抽檢，嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)；二是質(zhì)量檢查力度更大、更有效。先后組織5個(gè)檢查組 建設(shè)局政風(fēng)行風(fēng)評議總結(jié)第2頁
，對10多個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢查和互查，重點(diǎn)工程檢查覆蓋率達(dá)到100%。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，督促相關(guān)單位認(rèn)真進(jìn)行整改，確保檢查效果；三是質(zhì)量過程管理更實(shí)、更透明。對天天花園、蝶景灣等小區(qū)在注重工程實(shí)體質(zhì)量的同時(shí)，加大了勘察、設(shè)計(jì)質(zhì)量的管理力度，主動(dòng)引入了勘察設(shè)計(jì)第三方審查，強(qiáng)化前期質(zhì)量管理；我局要求建設(shè)單位委托具有相應(yīng)資質(zhì)的第三方按不少于5%的比例進(jìn)行抽檢測量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，消除質(zhì)量隱患，把住關(guān)鍵工程質(zhì)量關(guān)，取得很好的效果。福建瑞城置業(yè)有限公司蝶景灣一期工程獲得省級文明工地稱號及被評為“閩江杯”省優(yōu)質(zhì)工程。
（二）創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，工程綜合效益顯著。
在強(qiáng)化建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督，嚴(yán)把商品房竣工驗(yàn)收報(bào)備關(guān)為主題的“雙風(fēng)”活動(dòng)中，通過理念創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、科技創(chuàng)新，我局質(zhì)量管理創(chuàng)新意識和水平有了明顯提高，促進(jìn)了工程綜合效益的發(fā)揮。
理念創(chuàng)新提升了工程品質(zhì)。通過理念創(chuàng)新，從工程勘察設(shè)計(jì)開始，改變了過去單一工程質(zhì)量觀，由過去只注重實(shí)體質(zhì)量，開始向同時(shí)注重保護(hù)環(huán)境和生態(tài)方面轉(zhuǎn)變，充分體現(xiàn)以人為本、和諧發(fā)展的新理念，力爭取得 “建設(shè)一個(gè)工程，美化一個(gè)小區(qū)”的新成效，努力打造具有岸線風(fēng)格的山水縣城。
管理創(chuàng)新保障了工程建設(shè)效果。通過管理創(chuàng)新，逐步實(shí)現(xiàn)了由以靜態(tài)管理為主向以動(dòng)態(tài)管理為主的方式轉(zhuǎn)變。探索出以現(xiàn)場監(jiān)測成果為基礎(chǔ)，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，提高了整體建筑的質(zhì)量。
（三）安全管理措施有力，安全局面保持穩(wěn)定。
工程建設(shè)過程的安全問題也是一個(gè)沉重的話題，我局質(zhì)監(jiān)部門對我縣新建商品房住宅小區(qū)有更高的工程安全要求，始終把工程安全與質(zhì)量放在同等重要的地位，對安全問題高度重視，認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，加大質(zhì)量安全檢查力度。今年以來，我局共組織了三次質(zhì)量與安全生產(chǎn)大檢查，在工程質(zhì)量檢查過程中，加大了對全縣在建工程的檢查力度，重點(diǎn)檢查各方責(zé)任主體人員到位到崗情況、砼試塊留置方案及臺賬、模板專項(xiàng)施工方案及其審批程序、中間驗(yàn)收環(huán)節(jié)、現(xiàn)場實(shí)體檢查及內(nèi)業(yè)資料核查等方面的情況。對存在質(zhì)量問題的工程發(fā)出了責(zé)令整改通知單，并要求各單位及時(shí)認(rèn)真做好書面反饋工作，取得了較好的效果。建筑節(jié)能方面，對全縣在建工程進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，并加大了抽查力度，要求各施工單位嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求施工，全縣各在建工程基本都能按照設(shè)計(jì)要求施工，完成率較往年有了較大的提高。對質(zhì)量安全問題進(jìn)行事前控制，其安全管理、安全教育、安全自查工作等隨時(shí)接受監(jiān)理工程師和業(yè)主的監(jiān)督，使工程安全始終處于良好的受控狀態(tài)，安全局面始終保持穩(wěn)定，工程質(zhì)量穩(wěn)步提高。
（四）構(gòu)筑廉政預(yù)防體系，實(shí)行重點(diǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)管。
今年以來，在強(qiáng)化建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督，嚴(yán)把商品房竣工驗(yàn)收報(bào)備關(guān)為主題的“雙風(fēng)”活動(dòng)中，我局結(jié)合學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)和廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)。局屬各股室十分重視廉政建設(shè)工作，強(qiáng)化廉政教育，積極構(gòu)筑預(yù)防與懲治并重的防控體系；全面實(shí)行了廉政合同制，紀(jì)檢監(jiān)察部門積極參與工程招標(biāo)評標(biāo)、工程資金支付、工程設(shè)計(jì)變更等重點(diǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)管，廉政建設(shè)取得了明顯成效。
三、聯(lián)系實(shí)際狠抓整改
今年我縣建設(shè)系統(tǒng)的民主評議政風(fēng)行風(fēng)工作，充分體現(xiàn)了“傾聽民聲、關(guān)注民情、排解民憂”，立足實(shí)際，務(wù)求實(shí)效，不擺花架子，不圖虛形式，取得了看得見、摸得著的成效。
1、關(guān)于要加強(qiáng)對干部的作風(fēng)和效能管理，測評中反映個(gè)別工作人員不在崗的問題：
我局20xx年曾抽調(diào)機(jī)關(guān)股室個(gè)別人員到城西集貿(mào)市場建設(shè)項(xiàng)目協(xié)助拆遷安置工作，由于拆遷工作時(shí)續(xù)時(shí)斷，該同志經(jīng)常沒有按照正常時(shí)間在崗上班，也沒有及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)說明原因，為此，根據(jù)該同志的表現(xiàn)，在去年年度績效考評中被評為基本合格，停發(fā)了其20xx年度的文明單位考評獎(jiǎng)金和第十三個(gè)月工資。現(xiàn)我局已通知其本人回到原崗位上班，并且局黨委在機(jī)關(guān)全體人員學(xué)習(xí)例會(huì)上多次強(qiáng)調(diào)和重申單位制度和效能建設(shè)的重要性，要求認(rèn)真遵守請銷假制度和上班學(xué)習(xí)簽到制度，辦公室要做好人員去向牌和考勤登記工作，切實(shí)履行好各自崗位職責(zé)工作，把加強(qiáng)對干部作風(fēng)建設(shè)和效能建設(shè)作為我局20xx年度的重要內(nèi)容來抓，強(qiáng)化監(jiān)督管理。
2、關(guān)于反映個(gè)別干部利用職便合伙辦磚廠或推銷建筑材料的問題：
我局紀(jì)檢監(jiān)察人員走訪了一些磚廠和建筑工地，經(jīng)過前期摸底，了解到建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站一位工作人員的親戚曾經(jīng)辦過磚廠，但該廠已于20xx年7月停產(chǎn)。局紀(jì)委約談了該站負(fù)責(zé)人和該工作人員進(jìn)行誡免談話。同時(shí)采取召開座談會(huì)等形式認(rèn)真開展自查自糾活動(dòng)，沒有發(fā)現(xiàn)其他的干部職工合伙辦磚廠和推銷建筑材料的情況。為進(jìn)一步落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項(xiàng)責(zé)任制度和規(guī)定，加強(qiáng)干部職工的學(xué)習(xí)教育，我局還制定了相應(yīng)規(guī)章制度，明令禁止建設(shè)系統(tǒng)工作人員利用職便參股辦廠和推銷建筑材料。如有違反規(guī)定的，一經(jīng)查實(shí)，將按有關(guān)規(guī)定予以嚴(yán)肅處理，確保建設(shè)系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作取得實(shí)效。
3、反映恒輝明珠小區(qū)房屋室內(nèi)建筑質(zhì)量瑕疵等問題：我局高度重視，先后派出局領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)股室負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)人員，到實(shí)地察看、調(diào)查，召集當(dāng)事人雙方座談協(xié)調(diào)，并就業(yè)主提出的問題，責(zé)成開發(fā)商妥善處理。后因業(yè)主要求過高，開發(fā)商無法滿足要求，致使問題久拖不決，業(yè)主進(jìn)一步上訪。針對該情況，我局向縣領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，縣里成立了政府糾紛協(xié)調(diào)小組，對業(yè)主反映的，屬于可整改的問題，則由開發(fā)商進(jìn)行整改或按工程量計(jì)算貨幣補(bǔ)償；對不可整改但實(shí)際不影響使用的問題由我局牽頭各業(yè)主與開發(fā)具體協(xié)商解決；對擅自變更的圖紙的問題，由開發(fā)商按圖紙?jiān)ㄅ渲糜枰曰謴?fù)或計(jì)算貨幣補(bǔ)償。對協(xié)商不成的問題，由政府有關(guān)部門依法提供相關(guān)資料，為業(yè)主依法訴訟提供和收集有關(guān)證據(jù)，通過司法訴訟有關(guān)渠道解決。經(jīng)過多次協(xié)調(diào)、調(diào)處，目前該問題已處在有序解決之中。
4、在學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)中，征求到的意見和建議，我局黨委也將其列入今年民主評議政風(fēng)行風(fēng)工作中，共征求到意見和建議25條，局黨委根據(jù)每條建議都制定了詳細(xì)的整改計(jì)劃，認(rèn)真督促落實(shí)整改。（附整改意見一覽表）
四、“雙風(fēng)”工作建設(shè)取得實(shí)效
1、工作作風(fēng)有新改進(jìn)。通過開展政風(fēng)行風(fēng)評議工作，我建設(shè)系統(tǒng)工作作風(fēng)有了很大改進(jìn)，廣大建設(shè)系統(tǒng)干部職工大興求真務(wù)實(shí)之風(fēng)。實(shí)行政務(wù)公開和服務(wù)承諾制，主動(dòng)接受監(jiān)督。
2、制度建設(shè)有新舉措。我局結(jié)合學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持糾建并舉，進(jìn)一步健全完善各種管理規(guī)章制度。重新修訂和完善了崗位責(zé)任制、黨風(fēng)廉政建設(shè)、效能建設(shè)、政務(wù)公開、行政許可、內(nèi)部管理等規(guī)章制度，并匯編成書，各科室一本，進(jìn)一步規(guī)范了干部職工的崗位職責(zé)、從政行為和各種辦事程序，實(shí)現(xiàn)了局機(jī)關(guān)日常工作管理的制度化和規(guī)范化。尤其是針對不良風(fēng)氣問題，專門出臺了《××縣建設(shè)局20xx年糾風(fēng)工作實(shí)施意見》，認(rèn)真落實(shí)省、市、縣關(guān)于糾風(fēng)工作的部署和要求，深化思想認(rèn)識，注重源頭治理，建立了長效監(jiān)督管理機(jī)制，形成合力，把政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)納入業(yè)務(wù)管理之中，統(tǒng)一部署，統(tǒng)一實(shí)施，嚴(yán)格考核，嚴(yán)格獎(jiǎng)懲。
3、建設(shè)干部職工有新面貌。全縣建設(shè)系統(tǒng)通過內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹形象，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步提高了廣大建設(shè)干部綜合素質(zhì)，使“團(tuán)結(jié)、拼搏、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、奉獻(xiàn)”的建設(shè)干部職工新形象逐漸在廣大群眾心目中樹立起來。
