時(shí)間：2023-06-04 10:46:15
開(kāi)篇：寫(xiě)作不僅是一種記錄，更是一種創(chuàng)造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇采購(gòu)檔案管理辦法，希望這些內(nèi)容能成為您創(chuàng)作過(guò)程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進(jìn)步。
1制訂規(guī)章制度,強(qiáng)化基礎(chǔ)工作管理
會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作在整個(gè)會(huì)計(jì)核算中,是數(shù)據(jù)最原始的積累,是核算的開(kāi)始、結(jié)束,沒(méi)有嚴(yán)格的規(guī)范化管理,勢(shì)必影響整個(gè)核算流程,因此,漣鋼財(cái)務(wù)部制訂了《漣鋼會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范細(xì)則》、《ERP會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)操作細(xì)則》、《漣鋼會(huì)計(jì)檔案管理制度》、《漣鋼財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)憑證管理辦法》、《會(huì)計(jì)報(bào)表編制及要求》、《票據(jù)管理辦法》、《內(nèi)部結(jié)算管理辦法》、《資金收付內(nèi)部控制制度》等一系列規(guī)章制度,強(qiáng)化基礎(chǔ)工作管理,建立《財(cái)務(wù)檢查考核辦法》,由會(huì)計(jì)科實(shí)施定期與不定期檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施,將錯(cuò)誤消滅在萌芽中。
2做好憑證制單人與審核人銜接,搞好成本費(fèi)用歸口管理
漣鋼在2003年實(shí)施ERP,會(huì)計(jì)核算由二級(jí)成功轉(zhuǎn)換為一級(jí)核算,原來(lái)成本費(fèi)用劃分到二級(jí)單位控制。實(shí)施ERP后,統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部各科室分類控制管理,駐二級(jí)單位財(cái)務(wù)人員制作憑證必須由相應(yīng)主管科室審核,各主管科室將成本費(fèi)用細(xì)分工落實(shí)到人。成本類由成本預(yù)算科審核控制,費(fèi)用類由費(fèi)用科歸口控制,福利、工資、資金等由會(huì)計(jì)科匯總審核。做到成本費(fèi)用專人?？瓶刂乒芾?。實(shí)施ERP后成果顯著,2006年1~2月漣鋼生產(chǎn)成本較年度目標(biāo)計(jì)劃降低22706萬(wàn)元,在同行業(yè)排名21名。
3統(tǒng)一采購(gòu)付款,加強(qiáng)明細(xì)帳管理
漣鋼實(shí)施ERP前,采購(gòu)付款是由駐采購(gòu)部財(cái)務(wù)科、駐進(jìn)出口部財(cái)務(wù)科根據(jù)所在單位計(jì)劃付款。有的供應(yīng)商在幾個(gè)部門都有業(yè)務(wù),既是供應(yīng)商又是銷售客戶,信息沒(méi)有溝通共享,造成付貨款給供應(yīng)商,供應(yīng)商又欠公司銷售貨款,浪費(fèi)資金資源。實(shí)施ERP后,在系統(tǒng)內(nèi)將信息資源共享,同一客戶應(yīng)收應(yīng)付款抵減,隨時(shí)可查客戶余額情況。在實(shí)際操作中,根據(jù)財(cái)務(wù)部《采購(gòu)物資承諾付款管理辦法》,由資金科按計(jì)劃統(tǒng)一審核支付,避免重復(fù)或應(yīng)抵減銷售貨款款項(xiàng)支付,相應(yīng)節(jié)約了資金資源和財(cái)務(wù)費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用1~2月較年目標(biāo)計(jì)劃節(jié)約2189萬(wàn)元。應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)帳由銷售結(jié)算科、采購(gòu)結(jié)算科專門管理,賬目清晰,差錯(cuò)率為0。
4規(guī)范憑證制作、傳遞,保障原始單據(jù)完整、真實(shí)
漣鋼在ERP系統(tǒng)中,會(huì)計(jì)人員按崗位職責(zé)給予權(quán)限,由專人負(fù)責(zé)管理,嚴(yán)格規(guī)定憑證摘要、科目設(shè)置、附件說(shuō)明等,使系統(tǒng)按照憑證科目歸集成本費(fèi)用、應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)帳,確保明細(xì)帳與總帳相符。漣鋼財(cái)務(wù)部每月憑證約有2000份之多,翻閱查詢不便,憑證摘要描述簡(jiǎn)潔明確是查詢的基礎(chǔ),因此根據(jù)《漣鋼財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)憑證管理辦法》,要求憑證制單人按照規(guī)范填寫(xiě)摘要、附件說(shuō)明,使附件完整,查詢快捷,減少時(shí)間浪費(fèi)。由于會(huì)計(jì)憑證號(hào)是系統(tǒng)內(nèi)自動(dòng)連貫生成,憑證匯集需各個(gè)科室協(xié)助完成,漣鋼財(cái)務(wù)部實(shí)際操作是:付款憑證由會(huì)計(jì)人員直接送到資金科出納柜,以免憑證及附件遺失。銀收、銀付、現(xiàn)收現(xiàn)付憑證由資金科銀行核算會(huì)計(jì)整理,造具清單送檔案室,記賬憑證由各科室專人歸集造清單送檔案室,最終由檔案管理會(huì)計(jì)裝訂成冊(cè)。避免了原始單據(jù)丟失、憑證缺號(hào),保障原始單據(jù)完整、真實(shí)。
5利用計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng),規(guī)范報(bào)表
在現(xiàn)代企業(yè)中,以計(jì)算機(jī)為中心,加強(qiáng)信息溝通,已成為規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要手段。會(huì)計(jì)報(bào)表是會(huì)計(jì)核算工作最終總報(bào)告,是企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果的濃縮反映,是決策層決斷的依據(jù)。漣鋼下屬11個(gè)子公司,在合并報(bào)表中占有重要地位,財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)科利用計(jì)算機(jī)區(qū)域信息網(wǎng)絡(luò),規(guī)范子公司報(bào)表格式、報(bào)出時(shí)間,使數(shù)據(jù)信息共享,加快報(bào)表報(bào)出時(shí)間,提高合并報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率,為領(lǐng)導(dǎo)決策贏得時(shí)間。
6完善檔案體系,保障會(huì)計(jì)核算成果真實(shí)性、完整性
會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作貫穿整個(gè)核算過(guò)程,從原始數(shù)據(jù)、票據(jù)取得到報(bào)表報(bào)出、檔案歸檔,涉及面非常廣泛,如采購(gòu)經(jīng)辦人員、銷售人員、班組核算員、成本數(shù)據(jù)獲取人員、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入員、成本費(fèi)用會(huì)計(jì)、資金收付會(huì)計(jì)、報(bào)表會(huì)計(jì)等等,只有明確分工,銜接到位,既分工又合作,才能將會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作有始有終完成。
一、基層央行集中采購(gòu)工作中的現(xiàn)狀及存在的風(fēng)險(xiǎn)
（一）基層央行集中采購(gòu)工作中的現(xiàn)狀
1.集中采購(gòu)工作作程序周期較長(zhǎng)?；鶎友胄杏诿磕昴甓紝⑻岢鱿乱荒甓鹊牟少?gòu)需求，并經(jīng)過(guò)逐級(jí)審核后向上級(jí)行管委會(huì)上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，以便于及時(shí)掌握各基層行的采購(gòu)需求量并進(jìn)行審核。但是，目前采購(gòu)計(jì)劃審核指標(biāo)下達(dá)都在次年的6月份左右，而且《中國(guó)人民銀行集中采購(gòu)工作規(guī)程》（以下簡(jiǎn)稱“工作規(guī)程”）規(guī)定“采取公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購(gòu)的，應(yīng)在35個(gè)工作日內(nèi)確定中標(biāo)供應(yīng)商”；《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定“自招標(biāo)文件開(kāi)始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，最短不得少于二十日”。從采購(gòu)申請(qǐng)立項(xiàng)、論證、計(jì)劃、申報(bào)、實(shí)施和驗(yàn)收，至少需要近八個(gè)月時(shí)間，極大地影響了集中采購(gòu)工作任務(wù)的完成，使一些急需、特殊的需求將無(wú)法按時(shí)得到滿足。
2.存在年底采購(gòu)量“井噴”現(xiàn)象。目前基層央行集中采購(gòu)工作存在年末特別是12月份采購(gòu)量激增的現(xiàn)象。主要是部分基層央行由于多種原因。很難提前半年甚至一年結(jié)合全年業(yè)務(wù)發(fā)展情況，全面考慮、準(zhǔn)確估計(jì)本年需求，并提供商品質(zhì)量、數(shù)量、金額等完全準(zhǔn)確的采購(gòu)計(jì)劃。預(yù)算和采購(gòu)計(jì)劃的準(zhǔn)確性難以保證。集中采購(gòu)預(yù)算編制水平不高。采購(gòu)計(jì)劃編制“頭輕腳重”一方面增加年末集中采購(gòu)的工作量，另一方面因受到時(shí)間、供貨、發(fā)票開(kāi)具等因素的制約，難以充分體現(xiàn)集中采購(gòu)的規(guī)模效應(yīng)。
3.集中采購(gòu)法規(guī)制度尚待明確。集中采購(gòu)工作是一項(xiàng)新業(yè)務(wù)，無(wú)論是法律本身還是配套制度、保障措施等都還不夠健全和完善。經(jīng)過(guò)幾年的探索和研究。人民銀行雖然出臺(tái)了部分與之配套的采購(gòu)制度和措施，但在實(shí)際操作過(guò)程中，還存在法規(guī)和制度上尚不明晰的問(wèn)題。如《管理辦法》第二十九條“采購(gòu)機(jī)構(gòu)（部門）應(yīng)自覺(jué)接受監(jiān)督檢查，如實(shí)反映情況，提供有關(guān)資料”，但并未規(guī)定對(duì)違反上述的行為處罰。第三十三條處罰內(nèi)容不具體。如違反第三十三條第二款“將應(yīng)集中采購(gòu)的項(xiàng)目化整為零或采取其他手段規(guī)避集中采購(gòu)的”，按規(guī)定是“應(yīng)依法追究直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)、行政責(zé)任”，實(shí)際操作中，具體追究誰(shuí)，承擔(dān)何種經(jīng)濟(jì)、行政責(zé)任都不明確。首先是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的種類不明確；其次是承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任的金額不明確；最后是行政責(zé)任的種類不明確。
（二）基層央行集中采購(gòu)工作中存在的風(fēng)險(xiǎn)
1.集中采購(gòu)管理制度執(zhí)行不力。一是基層央行組織機(jī)構(gòu)行使職權(quán)不均衡。有的采管會(huì)沒(méi)有能很好的履行職責(zé)，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃外的臨時(shí)急需性以及追加預(yù)算的采購(gòu)事項(xiàng)，沒(méi)有履行審核的職責(zé)。二是制度建立不完整。部分基層央行在制度建立方面重視不夠，不同程度的缺少《管理辦法》和《工作規(guī)程》中規(guī)定的應(yīng)建立的相應(yīng)的管理制度。三是沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行總行集中采購(gòu)項(xiàng)目及限額標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，部分項(xiàng)目未納入集中采購(gòu)范圍。四是管采未徹底分離，難以有效制約。部分基層央行未嚴(yán)格執(zhí)行“財(cái)權(quán)與事權(quán)分離、管理與操作職能分離”的內(nèi)部控制制度，導(dǎo)致集中采購(gòu)各環(huán)節(jié)之間職責(zé)不分、權(quán)責(zé)不明，協(xié)調(diào)機(jī)制不順，給采購(gòu)工作帶來(lái)了摩擦。
2.采購(gòu)操作程序存在不規(guī)范現(xiàn)象。一是采購(gòu)預(yù)算編制不完善。對(duì)集中采購(gòu)工作缺少預(yù)見(jiàn)性，采購(gòu)預(yù)算編制過(guò)于粗糙，導(dǎo)致臨時(shí)性采購(gòu)需求增加，給規(guī)范集中采購(gòu)工作帶來(lái)了一定難度，而且也容易滋生腐敗問(wèn)題。二是采購(gòu)方式選擇不符合規(guī)定。三是公開(kāi)招投標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)時(shí)采購(gòu)單位不足規(guī)定數(shù)量，邀請(qǐng)、詢價(jià)招標(biāo)過(guò)程簡(jiǎn)單。四是合同簽定不夠規(guī)范。
3.集中采購(gòu)的監(jiān)督管理不到位。一是采購(gòu)監(jiān)督機(jī)制不夠完善?！豆芾磙k法》對(duì)內(nèi)審、紀(jì)檢的監(jiān)督檢查職責(zé)作了相關(guān)規(guī)定，但這些都是原則性規(guī)定，沒(méi)有明確內(nèi)審、紀(jì)檢等部門各自的監(jiān)督重點(diǎn)，檢查的方式方法也不明確，缺乏可操作性。二是集中采購(gòu)監(jiān)管部門參與具體操作環(huán)節(jié)多，從宏觀上進(jìn)行政策指導(dǎo)和監(jiān)督管理的少。三是集中采購(gòu)部門與會(huì)計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、內(nèi)部審計(jì)等相關(guān)部門缺乏經(jīng)常的、穩(wěn)定的溝通機(jī)制，協(xié)調(diào)配合不夠密切，沒(méi)有形成監(jiān)督合力。四是民主監(jiān)督渠道不夠暢通。職工的民主監(jiān)督意識(shí)不強(qiáng)。大部分基層央行在集中采購(gòu)活動(dòng)中，一般只注重對(duì)結(jié)果的公示，而對(duì)采購(gòu)過(guò)程和重要環(huán)節(jié)公示的渠道單一、范圍有限，以會(huì)議通報(bào)形式在中層干部范圍公示為主，一般職工對(duì)采購(gòu)工作知曉程度不高，無(wú)法起到監(jiān)督作用。
4.集中采購(gòu)檔案管理有待加強(qiáng)。目前，基層央行集中采購(gòu)程序相對(duì)規(guī)范很多，但是對(duì)檔案管理工作重視不夠。一是采購(gòu)檔案歸集不完整，對(duì)相關(guān)采購(gòu)程序性資料收集不齊，不同程度的缺少中標(biāo)通知書(shū)、定標(biāo)文件、補(bǔ)充合同等資料。二是檔案保管不合規(guī)。采購(gòu)過(guò)程結(jié)束后，集中采購(gòu)文件未納入全行檔案管理范圍，部分采購(gòu)資料分散在其他相關(guān)部門的現(xiàn)象依然存在。
關(guān)鍵詞：藥檢機(jī)構(gòu) 預(yù)算管理 內(nèi)控體系 信息化
2012年，財(cái)政部出臺(tái)了行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范，2015年底又出臺(tái)全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范的要求。在此形勢(shì)下，藥檢機(jī)構(gòu)作為國(guó)家事業(yè)單位，進(jìn)行內(nèi)部控制是時(shí)不我待。
按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》要求，建設(shè)內(nèi)控體系，有單位層面和業(yè)務(wù)層面之分。業(yè)務(wù)層面包括，預(yù)算業(yè)務(wù)控制，收支業(yè)務(wù)控制，資產(chǎn)控制，政府采購(gòu)業(yè)務(wù)控制，合同控制，建設(shè)項(xiàng)目控制六大方面。對(duì)于Z藥檢機(jī)構(gòu)，預(yù)算、收支業(yè)務(wù)由財(cái)務(wù)部門管理。資產(chǎn)、采購(gòu)、合同、工程都各有歸口管理部門，且各有管理軟件。因此進(jìn)行內(nèi)控體系信息化建設(shè)的過(guò)程中，主要以預(yù)算管理為核心，給資產(chǎn)、采購(gòu)、合同、工程等內(nèi)控業(yè)務(wù)做了接口。
一、建設(shè)過(guò)程
（一）梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1.梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)
根據(jù)單位新三定結(jié)果，對(duì)單位的預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)進(jìn)行梳理，對(duì)業(yè)務(wù)特點(diǎn)進(jìn)行總結(jié)和歸納，確定業(yè)務(wù)管理的組織構(gòu)架。
（1）預(yù)算業(yè)務(wù)。Z藥檢機(jī)構(gòu)的預(yù)算業(yè)務(wù)主要包括預(yù)算編制、預(yù)算批復(fù)、預(yù)算執(zhí)行、決算和績(jī)效評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)。預(yù)算業(yè)務(wù)可分為收入預(yù)算與支出預(yù)算，也可分為財(cái)政預(yù)算與內(nèi)部預(yù)算。
預(yù)算編制階段的業(yè)務(wù)流程主要是各部門按照自己歸口管理范圍進(jìn)行預(yù)算編制，各部門將預(yù)算上報(bào)到財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門進(jìn)行匯總后，交單位負(fù)責(zé)人審批后，再上交上級(jí)單位。預(yù)算批復(fù)階段的業(yè)務(wù)流程是上級(jí)單位將批復(fù)后的預(yù)算下達(dá)到單位，財(cái)務(wù)部門連通業(yè)務(wù)部門將預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行分解。預(yù)算執(zhí)行階段的業(yè)務(wù)流程是各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行收支，財(cái)務(wù)部門進(jìn)行會(huì)計(jì)記賬。決算階段的業(yè)務(wù)流程是財(cái)務(wù)部門對(duì)會(huì)計(jì)結(jié)果進(jìn)行匯總，將財(cái)務(wù)報(bào)表上報(bào)。績(jī)效評(píng)價(jià)階段的業(yè)務(wù)流程是各業(yè)務(wù)部門對(duì)各自執(zhí)行的項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，財(cái)務(wù)部門出具經(jīng)濟(jì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，并匯總結(jié)果上報(bào)。
（2）收入業(yè)務(wù)。Z藥檢機(jī)構(gòu)的收入業(yè)務(wù)主要包括檢驗(yàn)收費(fèi)、技術(shù)服務(wù)收入、貨款等。收入業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)流程主要是單位收款后，各部門確認(rèn)收入，開(kāi)具發(fā)票或匯繳證明，記賬。
（3）支出業(yè)務(wù)。Z藥檢機(jī)構(gòu)的支出業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)流程主要是各部門先申請(qǐng)資金支付（借款或報(bào)銷業(yè)務(wù)），會(huì)計(jì)記賬，最后出納進(jìn)行資金支付（支票、匯款、公務(wù)卡還款、無(wú)現(xiàn)金報(bào)賬、現(xiàn)金支出）。
完整的收支流程還應(yīng)包括銀行對(duì)賬、會(huì)計(jì)報(bào)表出具、會(huì)計(jì)檔案保存。
2.分析風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
（1）預(yù)算業(yè)務(wù)。在預(yù)算編制階段的主要風(fēng)險(xiǎn)是：業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門缺乏溝通，預(yù)算編制不合理，導(dǎo)致業(yè)務(wù)活動(dòng)與財(cái)務(wù)支持脫節(jié)，影響后續(xù)預(yù)算執(zhí)行。預(yù)算編制階段風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：各部門溝通協(xié)調(diào)是否充分；預(yù)算編制與資產(chǎn)配置是否相結(jié)合；預(yù)算編制與具體工作是否相對(duì)應(yīng)；預(yù)算編制與項(xiàng)目完成時(shí)間是否相一致。
在預(yù)算批復(fù)階段的主要風(fēng)險(xiǎn)是：按照程序批復(fù)的預(yù)算在單位內(nèi)部沒(méi)有進(jìn)行指標(biāo)分解，單位預(yù)算調(diào)整和追加程序不規(guī)范。預(yù)算批復(fù)階段風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：預(yù)算批復(fù)指標(biāo)分解是否下達(dá)到具體工作部門；預(yù)算調(diào)整程序是否規(guī)范；預(yù)算追加程序是否規(guī)范。
在預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)是：不按照預(yù)算規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算指標(biāo)不符，產(chǎn)生無(wú)預(yù)算支出、超預(yù)算支出，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度慢。預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：是否在預(yù)算批復(fù)額度和開(kāi)支范圍內(nèi)執(zhí)行預(yù)算；預(yù)算執(zhí)行是否符合國(guó)家政策；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度是否合理。
決算階段的主要風(fēng)險(xiǎn)是：決算編報(bào)與單位原始數(shù)據(jù)不一致。決算階段風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：決算編報(bào)是否真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)。
（2）收入業(yè)務(wù)。收入業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)：未按收費(fèi)許可規(guī)定的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)征收；上繳國(guó)庫(kù)的收款收入到非國(guó)庫(kù)銀行賬號(hào)；合同收入的合同簽訂不準(zhǔn)確。收入業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：收入是否實(shí)現(xiàn)歸口管理；是否按規(guī)定時(shí)間向財(cái)務(wù)部門提供收入有關(guān)憑據(jù)。
（3）支出業(yè)務(wù)。支出業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)：支出事前審核不嚴(yán)；原始票據(jù)審核不嚴(yán)，存在使用虛假票據(jù)套取資金的風(fēng)險(xiǎn)；借款不還款，往來(lái)款變壞賬；支出資金安全性；支出特殊項(xiàng)目科目是否合規(guī)安全。支出業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：支出是否與預(yù)算相符；是否符合國(guó)家要求的支出標(biāo)準(zhǔn)；原始票據(jù)是否真實(shí)、合法；支出是否與合同一致；往來(lái)款能否及時(shí)催收；支出大額資金是否有審批；支出特殊項(xiàng)目是否有歸口管理部門管理。
（二）設(shè)計(jì)具體內(nèi)部控制方案，采用相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制方法
1.不相容崗位相分離
Z藥檢機(jī)構(gòu)在財(cái)務(wù)部門內(nèi)部將出納崗與會(huì)計(jì)核算崗剝離，出納崗與印章保管崗分離，會(huì)計(jì)核算崗也與會(huì)計(jì)檔案保管崗、銀行對(duì)賬崗相分離。
在業(yè)務(wù)部門內(nèi)部將業(yè)務(wù)申請(qǐng)人與業(yè)務(wù)審批人相分離。
紀(jì)檢監(jiān)察部門作為內(nèi)部監(jiān)督與各部門相獨(dú)立。
2.內(nèi)部授權(quán)審批控制
Z藥檢機(jī)構(gòu)對(duì)資金支出的管理是以項(xiàng)目管理的模式進(jìn)行管理的。按照項(xiàng)目區(qū)分，每個(gè)項(xiàng)目設(shè)定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目支出由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批。涉及歸口管理部門的由歸口管理部門負(fù)責(zé)人審批。涉及大額資金的，嚴(yán)格按照管理權(quán)限進(jìn)行審批。
如果授權(quán)人無(wú)法實(shí)施審批，需要授權(quán)給他人的，必須將授權(quán)人本人簽字的授權(quán)書(shū)在財(cái)務(wù)部門備案。
3.歸口管理
Z藥檢機(jī)構(gòu)成立預(yù)算管理委員會(huì)，由財(cái)務(wù)部門牽頭組織預(yù)算工作；對(duì)財(cái)務(wù)的審計(jì)監(jiān)督，由紀(jì)檢監(jiān)督部門負(fù)責(zé)；政府采購(gòu)由后勤服務(wù)部門負(fù)責(zé)辦公用品和實(shí)驗(yàn)材料集中采購(gòu)，由儀器設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)辦公儀器和實(shí)驗(yàn)儀器的集中采購(gòu)，召開(kāi)會(huì)議和培訓(xùn)由各組織部門按照政府采購(gòu)名錄自行抉擇，但要提前一年上報(bào)會(huì)議計(jì)劃，提前一個(gè)月上報(bào)會(huì)議預(yù)算；資產(chǎn)管理由儀器設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)規(guī)章制度的制定，綜合管理，實(shí)盤；合同管理由業(yè)務(wù)部門綜合統(tǒng)管，負(fù)責(zé)參與合同的簽訂和相關(guān)活動(dòng)，統(tǒng)一管理合同專用章和授權(quán)委托書(shū)，對(duì)合同履行實(shí)施有效控制。
4.預(yù)算控制
Z藥檢機(jī)構(gòu)加強(qiáng)預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制。
完善內(nèi)部預(yù)算管理，設(shè)立預(yù)算管理工作小組，健全預(yù)算論證審批組織架構(gòu)；制定《預(yù)算管理辦法》，規(guī)范預(yù)算管理職責(zé)，明確預(yù)算編制內(nèi)容，嚴(yán)格預(yù)算審批程序；專項(xiàng)預(yù)算實(shí)行歸口管理、指標(biāo)控制。
建立財(cái)務(wù)分析體系。按月預(yù)算執(zhí)行簡(jiǎn)報(bào)，建立預(yù)算執(zhí)行季度分析、年度財(cái)務(wù)分析制度，及時(shí)提供會(huì)計(jì)信息。
要按照預(yù)算批復(fù)的額度和規(guī)定的開(kāi)支范圍辦理資金支付業(yè)務(wù)，對(duì)資金的使用形成了預(yù)算約束。政府采購(gòu)也要先上報(bào)預(yù)算后計(jì)劃再采購(gòu)的流程，形成了預(yù)算對(duì)單位資產(chǎn)購(gòu)置行為的約束。
實(shí)行會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)年度有計(jì)劃，舉辦前要提交預(yù)算、執(zhí)行中不得突破預(yù)算。
5.會(huì)計(jì)控制
Z藥檢機(jī)構(gòu)梳理現(xiàn)有財(cái)務(wù)制度，建立健全財(cái)務(wù)制度，制定財(cái)務(wù)部門服務(wù)公約；加強(qiáng)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)建設(shè)，配備相應(yīng)資格能力的會(huì)計(jì)人員，從事會(huì)計(jì)記賬工作的人員必須有從業(yè)資格證書(shū)；合理設(shè)置財(cái)務(wù)崗位，主要分為預(yù)、決算崗位，出納崗位，支出核算崗位，收入核算崗位，銀行對(duì)賬和會(huì)計(jì)檔案管理崗位，科研管理崗位，工資薪酬核算崗位；實(shí)行崗位責(zé)任制，確保各崗位權(quán)責(zé)明確，不相容崗位相分離；制定會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范手冊(cè)，明確工作責(zé)任，加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核；每周固定一個(gè)下午的工作時(shí)間，專門拿出來(lái)對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行培訓(xùn)，將培訓(xùn)日?；μ岣邥?huì)計(jì)人員的職業(yè)道德和業(yè)務(wù)水平。
6.單據(jù)控制
預(yù)算、決算方面主要通過(guò)留存領(lǐng)導(dǎo)審批簽字、蓋章后的報(bào)表；收入方面通過(guò)開(kāi)具發(fā)票實(shí)現(xiàn)；支出方面，除勞務(wù)費(fèi)、專家費(fèi)要提交勞務(wù)費(fèi)、專家費(fèi)表由領(lǐng)取人親筆簽字領(lǐng)取外，都需要報(bào)銷人提供原始發(fā)票；其中，材料費(fèi)和辦公費(fèi)需要附明細(xì)；差旅費(fèi)的報(bào)銷需附出差審批單和會(huì)議通知；會(huì)議費(fèi)的報(bào)銷需附會(huì)議預(yù)算表、報(bào)銷發(fā)票、舉辦地點(diǎn)提供的流水單，會(huì)議通知、簽到表、會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)照片等。
在單據(jù)控制中，會(huì)計(jì)檔案保存是內(nèi)部控制尤為重要的一環(huán)，按照新會(huì)計(jì)檔案管理辦法的要求和未來(lái)云審計(jì)的需要，對(duì)會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行掃描，存儲(chǔ)在網(wǎng)絡(luò)，對(duì)目前的會(huì)計(jì)檔案保存的安全性提出了新的挑戰(zhàn)。
7.信息內(nèi)部公開(kāi)
Z藥檢機(jī)構(gòu)在內(nèi)網(wǎng)搭建了財(cái)務(wù)信息平臺(tái)，既國(guó)家財(cái)經(jīng)政策也機(jī)構(gòu)內(nèi)部制定的財(cái)經(jīng)制度，這些制度既對(duì)廣大職工有培訓(xùn)宣傳的意義，也同時(shí)作為收支業(yè)務(wù)控制的依據(jù)。財(cái)務(wù)信息平臺(tái)還能提供銀行收款情況供各部門認(rèn)領(lǐng)收入，也提供項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)查詢功能和支出審批功能。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以在平臺(tái)上進(jìn)行網(wǎng)上審批，也可以在平臺(tái)上查詢自己負(fù)責(zé)的項(xiàng)目的收支情況，與預(yù)算框架進(jìn)行對(duì)比，了解項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)余額。
（三）根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度
根據(jù)本單位實(shí)際和近期國(guó)家要求的重點(diǎn)進(jìn)行了內(nèi)部管理制度梳理，包括財(cái)務(wù)管理總制度，經(jīng)費(fèi)支出管理辦法，出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法，差旅費(fèi)管理辦法，會(huì)議費(fèi)管理辦法，公務(wù)接待費(fèi)管理辦法，公務(wù)卡管理辦法，票據(jù)管理辦法，暫借款管理辦法，會(huì)計(jì)檔案管理辦法，固定資產(chǎn)管理辦法，政府采購(gòu)管理辦法，基本建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理辦法等。
（四）信息系統(tǒng)架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控體系信息化
1.信息系統(tǒng)基礎(chǔ)
鋪建信息系統(tǒng)首要是綜合考慮信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行環(huán)境，包括對(duì)硬件的要求，對(duì)操作系統(tǒng)的要求，對(duì)瀏覽器的要求等。
2.信息系統(tǒng)的主要模塊
采用網(wǎng)上預(yù)約報(bào)賬系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上報(bào)賬；采用檔案管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)單據(jù)掃描上傳和對(duì)電子單據(jù)的管理；采用無(wú)現(xiàn)金系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)報(bào)銷款項(xiàng)直接支付到經(jīng)辦人卡內(nèi)；采用物流化報(bào)賬系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)報(bào)賬單據(jù)的分配和狀態(tài)記錄，還可通過(guò)綜合信息平臺(tái)實(shí)現(xiàn)短信通知。
3.在信息系統(tǒng)中固化流程
將網(wǎng)上審批歸口管理部門梳理清楚，對(duì)大額資金審批進(jìn)行限定，按照一般報(bào)銷申請(qǐng)，借款申請(qǐng)，出國(guó)費(fèi)申請(qǐng)，差旅費(fèi)申請(qǐng)，勞務(wù)費(fèi)、專家費(fèi)申請(qǐng)，會(huì)議、培訓(xùn)費(fèi)申請(qǐng)分為六類。
網(wǎng)上填報(bào)的業(yè)務(wù)在后臺(tái)進(jìn)行實(shí)時(shí)校驗(yàn)，根據(jù)業(yè)務(wù)流程實(shí)現(xiàn)相關(guān)部門的網(wǎng)上流程審批，保證申請(qǐng)通過(guò)的業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)中切實(shí)可行。
經(jīng)辦人選擇報(bào)銷業(yè)務(wù)類型，選擇經(jīng)費(fèi)使用項(xiàng)目，填寫(xiě)報(bào)銷金額，掃描上傳原始單據(jù)，進(jìn)入審批流程，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批后，系統(tǒng)自動(dòng)凍結(jié)相應(yīng)的項(xiàng)目額度。還需要?dú)w口管理部門審批的，進(jìn)入歸口管理負(fù)責(zé)人審批流程，需要大額資金審批的，進(jìn)入大額資金審批人審批流程。審批完成的報(bào)銷單，財(cái)務(wù)人員在財(cái)務(wù)系統(tǒng)可以讀取并生成全部或部分會(huì)計(jì)憑證。
通過(guò)審核后，出納人員可以進(jìn)入無(wú)現(xiàn)金系統(tǒng)進(jìn)行支付，報(bào)銷款項(xiàng)直接支付到經(jīng)辦人卡內(nèi)。綜合信息平臺(tái)可以將經(jīng)費(fèi)使用情況，往來(lái)催款，經(jīng)費(fèi)到款，項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，工資發(fā)放通知，報(bào)銷流程進(jìn)度發(fā)送到相關(guān)人員處。
二、建議
（一）自上而下，領(lǐng)導(dǎo)的支持是關(guān)鍵
內(nèi)部控制很復(fù)雜，涉及到多個(gè)歸口管理部門，不單單是財(cái)務(wù)一個(gè)部門的事情。建設(shè)單位內(nèi)部控制，執(zhí)行單位內(nèi)部控制，對(duì)單位內(nèi)部控制進(jìn)行評(píng)價(jià)的過(guò)程，涉及預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目、合同等各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，需要各部門進(jìn)行溝通，協(xié)調(diào)，形成動(dòng)態(tài)控制，長(zhǎng)效機(jī)制。這些跨部門的協(xié)調(diào)溝通與合作，關(guān)鍵在于單位領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持。
（二）解決信息孤島問(wèn)題是基礎(chǔ)
完善的內(nèi)部控制應(yīng)建設(shè)一個(gè)覆蓋全部門全流程，從預(yù)算審批到?jīng)Q算報(bào)表的信息系統(tǒng)。事業(yè)單位內(nèi)部往往各部門各有信息系統(tǒng)，信息孤島問(wèn)題無(wú)法徹底解決。在這種情況下建造信息系統(tǒng)時(shí)首先要注意系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境，該信息系統(tǒng)與操作系統(tǒng)的適應(yīng)度，與掃描儀、打印機(jī)、高拍儀的適應(yīng)度，與銀行系統(tǒng)的銜接情況。同時(shí)，建設(shè)系統(tǒng)時(shí)不但要滿足現(xiàn)有業(yè)務(wù)需要，還要注重面向未來(lái)發(fā)展，給各個(gè)管理模塊都留下未來(lái)可接入的端口。
（三）制度完善是支撐
相關(guān)制度中其實(shí)早有內(nèi)部控制的要求，比如出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法中對(duì)團(tuán)組和預(yù)算審批的要求，以及開(kāi)支控制的要求，但這些內(nèi)控要求都分散在各個(gè)制度中。內(nèi)部控制制度的建立健全及完善，既是對(duì)現(xiàn)有的一些制度的梳理、整合，也是對(duì)缺失或模糊脫節(jié)部分的明晰完善，實(shí)現(xiàn)管理制度的整合，銜接業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門的工作環(huán)節(jié)。
基金項(xiàng)目：中國(guó)食品藥品檢定研究院中青年基金項(xiàng)目“以預(yù)算管理為核心的中檢院內(nèi)控體系信息化研究”（2014A1）
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醫(yī)療設(shè)備檔案的特點(diǎn)主要有醫(yī)療設(shè)備檔案的多元性特點(diǎn)、醫(yī)療設(shè)備檔案的動(dòng)靜結(jié)合特點(diǎn)、醫(yī)療設(shè)備檔案的高素質(zhì)性特點(diǎn)。
1.醫(yī)療設(shè)備檔案的多元化特點(diǎn)
醫(yī)療設(shè)備管理檔案從設(shè)備的需求、采購(gòu)、安裝、使用，一直到醫(yī)療設(shè)備的報(bào)廢進(jìn)行全程的記錄，醫(yī)療設(shè)備管理檔案能夠直觀、細(xì)致的展現(xiàn)醫(yī)療設(shè)備使用過(guò)程中的具體要求和各類細(xì)節(jié)。同時(shí)，醫(yī)療設(shè)備檔案的形成也是多樣化的，它既可以是利用圖紙進(jìn)行的數(shù)據(jù)、文字記錄，也可以是音頻、視頻等電子載體，還可以是利用計(jì)算機(jī)技術(shù)進(jìn)行的高尖端操作，能夠滿足各種需求，保證醫(yī)療設(shè)備的正常運(yùn)行和管理[2]。
2.醫(yī)療設(shè)備檔案的高素質(zhì)特點(diǎn)
在醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)備檔案管理的過(guò)程中，由于醫(yī)療設(shè)備檔案管理是從醫(yī)療設(shè)備的采購(gòu)到報(bào)廢的整個(gè)過(guò)程，這個(gè)過(guò)程的涉及面較廣，需要醫(yī)院的采購(gòu)人員、醫(yī)療設(shè)備的維護(hù)人員、醫(yī)療設(shè)備的操作人員等各環(huán)節(jié)的工作人員進(jìn)行全面配合管理，共同協(xié)作，才能更加高效率、高質(zhì)量的完成醫(yī)療設(shè)備管理工作，保證醫(yī)療設(shè)備檔案管理的完整性。
3.醫(yī)療設(shè)備檔案的動(dòng)靜結(jié)合特點(diǎn)
在醫(yī)療設(shè)備檔案管理的過(guò)程中，主要是通過(guò)動(dòng)靜結(jié)合的方式進(jìn)行檔案管理。靜態(tài)檔案管理的方式主要是對(duì)醫(yī)院中醫(yī)療設(shè)備的前期采購(gòu)計(jì)劃、驗(yàn)收、說(shuō)明文件等材料的靜態(tài)收集，用時(shí)較短而簡(jiǎn)單便捷[3]。動(dòng)態(tài)檔案收集的方式主要是對(duì)醫(yī)療設(shè)備的運(yùn)行及維修過(guò)程的整理性材料。
二、醫(yī)療設(shè)備檔案在醫(yī)院管理中的作用
醫(yī)院的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和醫(yī)療設(shè)備檔案管理人員要加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療設(shè)備檔案管理的重視，真正發(fā)揮醫(yī)療設(shè)備檔案管理的作用，提高醫(yī)院的管理的科學(xué)性和穩(wěn)定性。
（一）監(jiān)督醫(yī)院采購(gòu)工作，促進(jìn)醫(yī)院資金的合理運(yùn)用。醫(yī)療設(shè)備檔案工作的開(kāi)展有利于監(jiān)督和制約醫(yī)院的采購(gòu)工作，保證醫(yī)院采購(gòu)工作的合理性。在設(shè)備的采購(gòu)過(guò)程中，設(shè)備檔案能為領(lǐng)導(dǎo)和專家的論證及設(shè)備的引進(jìn)提供有力的證據(jù)。醫(yī)療設(shè)備的價(jià)錢較高，而醫(yī)療設(shè)備檔案管理能夠?qū)︶t(yī)療設(shè)備采購(gòu)過(guò)程中的各個(gè)細(xì)節(jié)進(jìn)行細(xì)致的分析和研究，然后向領(lǐng)導(dǎo)及衛(wèi)生廳申請(qǐng)。在醫(yī)療設(shè)備檔案采購(gòu)分析的過(guò)程中，一般要經(jīng)歷設(shè)備論證申請(qǐng)、招標(biāo)、儀器管理委員會(huì)討論等過(guò)程。論證的內(nèi)容主要是對(duì)醫(yī)療設(shè)備的使用價(jià)值、能夠創(chuàng)造的價(jià)值等內(nèi)容進(jìn)行論證。建立醫(yī)療設(shè)備檔案，能夠?yàn)獒t(yī)院同類設(shè)備的更新做出有效的參考，避免重復(fù)的購(gòu)買為醫(yī)院帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失，也為患者病情的有效治療提供有力的保障。同時(shí)，也能夠有效避免某些醫(yī)院中，一些自控能力較差，素質(zhì)較低的人員由于利益驅(qū)使，醫(yī)療設(shè)備購(gòu)買不當(dāng)、醫(yī)療設(shè)備功能性問(wèn)題所帶來(lái)的糾紛，通過(guò)調(diào)閱設(shè)備檔案，進(jìn)行效益分析，最大程度的發(fā)揮醫(yī)療設(shè)備檔案的作用，促進(jìn)醫(yī)院資金的合理、高效運(yùn)用。
（二）提升設(shè)備維修水平，促進(jìn)醫(yī)療水平的全面發(fā)展。醫(yī)療設(shè)備的長(zhǎng)期運(yùn)轉(zhuǎn)可能會(huì)使醫(yī)療設(shè)備出現(xiàn)性能失靈、零件磨損等情況，導(dǎo)致醫(yī)療設(shè)備的無(wú)法運(yùn)行，所以醫(yī)院必須要定期對(duì)醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。醫(yī)療設(shè)備檔案是設(shè)備維修、檢修和管理的必備條件，是臨床醫(yī)生和維修工程師工作的有力助手，能夠?qū)⒃O(shè)備的使用情況、維修情況等內(nèi)容進(jìn)行具體的記錄，為醫(yī)療設(shè)備的維修做出參考貢獻(xiàn)。一旦發(fā)生設(shè)備故障，能夠及時(shí)的查找相關(guān)資料，最快的解決問(wèn)題，避免因?yàn)殚L(zhǎng)時(shí)間找不到設(shè)備故障原因而帶來(lái)的一系列經(jīng)濟(jì)損失，不斷提升醫(yī)院的設(shè)備維修水平，促進(jìn)醫(yī)院醫(yī)療衛(wèi)生水平的全面發(fā)展。例如在2012年，吉林省某家醫(yī)院的一臺(tái)進(jìn)口CT機(jī)發(fā)生故障，這種大型的醫(yī)療設(shè)備突發(fā)故障在維修的過(guò)程中，是十分麻煩的，難以及時(shí)查找出問(wèn)題，而如果請(qǐng)外來(lái)的維修人員進(jìn)行修復(fù)，維修費(fèi)用至少要30萬(wàn)元，這個(gè)時(shí)候醫(yī)療設(shè)備檔案就能夠發(fā)揮他的價(jià)值和作用，為維修人員提供有效的數(shù)據(jù)和維修參考，最后醫(yī)院內(nèi)部人員根據(jù)醫(yī)療設(shè)備檔案在最快的時(shí)間內(nèi)自主完成了維修，為醫(yī)院節(jié)省了大量金錢，也積累了一定的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。
（三）維護(hù)醫(yī)院合法權(quán)利，保證醫(yī)院正規(guī)化日常運(yùn)營(yíng)。在醫(yī)院運(yùn)營(yíng)的過(guò)程中，時(shí)常會(huì)出現(xiàn)由于醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)備儀器的原因而產(chǎn)生誤診、漏診等情況而產(chǎn)生醫(yī)院與家屬之間的醫(yī)療糾紛，這時(shí)就需要醫(yī)療設(shè)備檔案提供原始憑證，保證責(zé)任的明確性。例如在2010年，云南市某家醫(yī)院接收一位高血壓引發(fā)的腦出血患者在吸氧的過(guò)程中，氧療機(jī)出現(xiàn)故障導(dǎo)致吸氧行為中斷，嚴(yán)重影響了患者病情的穩(wěn)定性，家屬極為不滿。這種問(wèn)題實(shí)際上在各類醫(yī)院中，都發(fā)生過(guò)類似想象，如果利用醫(yī)療設(shè)備檔案管理辦法，就能夠及時(shí)、有效的解決這一問(wèn)題。醫(yī)療設(shè)備檔案是檢驗(yàn)醫(yī)療設(shè)備合法性、有效性的重要依據(jù)，在為病人檢查的過(guò)程中，如果出現(xiàn)故障，而設(shè)備廠家不予受理的情況下，醫(yī)院可以憑此檔案依法維護(hù)自身權(quán)益，保證醫(yī)院的正規(guī)化日常運(yùn)營(yíng)。
三、結(jié)束語(yǔ)
[論文關(guān)鍵詞]高等學(xué)校；采購(gòu)；檔案管理
根據(jù)《政府采購(gòu)法》相關(guān)規(guī)定，高校在一定規(guī)定金額和范圍之內(nèi)可以自主招標(biāo)，招標(biāo)涉及貨物、工程、服務(wù)等項(xiàng)目，招標(biāo)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生招投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)資料以及合同等相關(guān)檔案，種類繁多，數(shù)量會(huì)因投標(biāo)單位的數(shù)量而變化，總量龐大。招標(biāo)檔案是學(xué)校的建設(shè)過(guò)程中的重要資料，是后期的項(xiàng)目實(shí)施、驗(yàn)收的依據(jù)，也是高校權(quán)益的重要保障，是反腐倡廉的重要信息資源。因此，招標(biāo)檔案的科學(xué)管理對(duì)高校的規(guī)范管理和全面發(fā)展有著舉足輕重的作用和重大意義。
一、高校采購(gòu)檔案管理中存在的問(wèn)題
（一）檔案機(jī)構(gòu)與采購(gòu)職能脫節(jié)
目前大多數(shù)高校單位的文書(shū)和檔案管理是兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立的部門，檔案工作在高校不受重視，加之高校招標(biāo)項(xiàng)目量小、時(shí)間較分散、階段性的工作，從職能角度上講，工作的交叉性使招標(biāo)工作和管理存在諸多問(wèn)題。檔案管理部門通常認(rèn)為招標(biāo)結(jié)果產(chǎn)生后即表示招標(biāo)工作已經(jīng)完成。而各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及工作人員的檔案意識(shí)都不強(qiáng)，對(duì)招標(biāo)檔案工作缺乏足夠重視，沒(méi)有把招標(biāo)檔案工作實(shí)質(zhì)性地列入專項(xiàng)管理，招標(biāo)檔案沒(méi)有被作為一種重要信息來(lái)認(rèn)識(shí)和保護(hù)，致使招標(biāo)工作形成的檔案在歸檔、保存、查閱上存在很大困難。
（二）采購(gòu)檔案的信息化程度不高
由于編制、開(kāi)發(fā)計(jì)算機(jī)管理檔案軟件的大多數(shù)是計(jì)算機(jī)專業(yè)人員，他們對(duì)檔案管理中的一些特殊規(guī)律缺乏明確的認(rèn)識(shí)，而檔案管理人員對(duì)計(jì)算機(jī)技術(shù)的掌握又缺乏深度，因此實(shí)際工作中所用軟件功能還比較單一，僅局限于檔案的編目和檢索，許多工作還得靠手工來(lái)完成，信息化程度很低。招標(biāo)工作形成的檔案資料種類比較多，這些資料最大的特點(diǎn)就是，紙質(zhì)資料量大、保存年限較長(zhǎng)，事后查閱頻率較高。招投標(biāo)文件都講究權(quán)限和時(shí)效性，在規(guī)定的時(shí)間和要求下必須作出有效的承諾和保證，而這些均以紙質(zhì)形式反映，保證公平、公正和公開(kāi)。在信息技術(shù)高速發(fā)展的今天，有些學(xué)校甚至還未使用計(jì)算機(jī)進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)錄入，更談不上專業(yè)軟件管理。
（三）采購(gòu)檔案管理目標(biāo)不明確，缺乏配套的管理制度
有的高校對(duì)反采購(gòu)檔案要達(dá)到什么沒(méi)有明確目標(biāo)，不能根據(jù)現(xiàn)有的軟、硬件條件和單位實(shí)際工作的需要提出合理的工作目標(biāo)，也缺乏相應(yīng)的規(guī)章制度。招標(biāo)項(xiàng)目往往涉及的人員多，檔案收集不規(guī)范。同時(shí)會(huì)涉及貨物、工程、服務(wù)等多方面，項(xiàng)目管理人員檔案的整理水平差異很大，沒(méi)有按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和制度進(jìn)行整理歸檔，檔案的收集也不完整，遺漏現(xiàn)象等。但高校對(duì)這方面工作也缺乏相應(yīng)的責(zé)任制度。另外由于招標(biāo)工作人員及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人多是兼職，沒(méi)有額外的報(bào)酬和獎(jiǎng)金，也沒(méi)有相應(yīng)的管理制度，責(zé)任心不強(qiáng)，工作不重視，工作中缺乏溝通配合等，直接造成檔案質(zhì)量不高。
（四）采購(gòu)檔案保存存在安全隱患
與紙質(zhì)檔案載體相比，電子文件的存儲(chǔ)材料的壽命要短很多，一般僅為5- 15年，而很多采購(gòu)檔案保管期限都達(dá)15年以上。在信息化程度比較高的學(xué)校，會(huì)形成大量電子數(shù)據(jù)。電子文件的存儲(chǔ)材料容易受材料變質(zhì)和外來(lái)磁場(chǎng)的影響導(dǎo)致數(shù)據(jù)被破壞，造成數(shù)據(jù)的丟失。由于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)出錯(cuò)造成數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)和文件系統(tǒng)故障；錄入或更新的數(shù)據(jù)不滿足格式條件或要求；人為地、有意識(shí)地破壞活動(dòng)，對(duì)數(shù)據(jù)非正常修改，對(duì)軟、硬件的蠻力破壞等都會(huì)導(dǎo)致數(shù)字化檔案的缺失，并且無(wú)法修復(fù)的可能性比紙質(zhì)檔案大的多。
二、改進(jìn)高校采購(gòu)檔案管理的建議
（一）重視采購(gòu)檔案管理工作，明確專職專業(yè)管理人員
招標(biāo)檔案工作對(duì)于高校的權(quán)益保障有著至關(guān)重要的作用，高校應(yīng)加強(qiáng)重視此項(xiàng)工作。鑒于招標(biāo)檔案的重要性，應(yīng)建立學(xué)校招標(biāo)檔案工作領(lǐng)導(dǎo)小組和明確檔案管理專職人員，并且應(yīng)保證一定的穩(wěn)定性。專職工作人員應(yīng)利用現(xiàn)有的資源，采取科學(xué)的方法和手段從各方面及時(shí)、廣泛地搜集現(xiàn)有招標(biāo)相關(guān)檔案，并對(duì)照歸檔范圍進(jìn)行系統(tǒng)的整理、檢查分析，確保招標(biāo)檔案符合原始、完整、準(zhǔn)確的要求。
（二）加大采購(gòu)檔案的信息化程度
檔案是一種信息產(chǎn)品，要合理利用這種資源，使其最大限度地發(fā)揮作用并獲得最佳效益，必須通過(guò)軟件開(kāi)發(fā)編制檔案檢索管理系統(tǒng)。此外，在服務(wù)技能上要有自動(dòng)控制技術(shù)等手段的支持，對(duì)檔案進(jìn)行全方位、多角度、高效和安全的改造，保證電子文件的管理與監(jiān)控。高校招標(biāo)工作的階段性和時(shí)效性特點(diǎn)確定單獨(dú)開(kāi)發(fā)編制檔案檢索系統(tǒng)的成本太高，但人工檢索管理存在較大的難度，工作效率低。因此，系統(tǒng)檢索方法的實(shí)現(xiàn)可利用學(xué)校資源，比如在校檔案室管理軟件的平臺(tái)上進(jìn)行再次開(kāi)發(fā)利用或者利用學(xué)校人才資源開(kāi)發(fā)簡(jiǎn)易檢索工具，這一檢索方法的存儲(chǔ)量大，檢索效率高。另外，各高校檔案管理機(jī)構(gòu)需要在其外部與高校圖書(shū)、情報(bào)等其它信息系統(tǒng)取得協(xié)作，在制定和實(shí)行業(yè)務(wù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化上協(xié)調(diào)一致，通過(guò)構(gòu)建網(wǎng)上檔案服務(wù)平臺(tái)，為更多的用戶提供服務(wù)。
（三）完善采購(gòu)檔案的專項(xiàng)管理制度
高校招標(biāo)檔案資源建設(shè)涉及學(xué)校貨物、工程、服務(wù)等各方面，也是一項(xiàng)系統(tǒng)工作。做好招標(biāo)檔案管理工作的重要基礎(chǔ)和保證就是建立健全檔案管理規(guī)章制度。
建章立制，完善各項(xiàng)招標(biāo)檔案管理辦法，并認(rèn)真貫徹實(shí)施。根據(jù)學(xué)校設(shè)置招標(biāo)組織的情況制定招標(biāo)檔案管理規(guī)章制度，明確招標(biāo)檔案管理人員的具體職責(zé)，按照問(wèn)責(zé)機(jī)制原則進(jìn)行管理和監(jiān)督，同時(shí)設(shè)定一定的獎(jiǎng)懲制度，提高工作人員的責(zé)任心和積極性，保障招標(biāo)檔案的連續(xù)性和完整性，使招標(biāo)檔案工作進(jìn)一步制度化、規(guī)范化。
（四）構(gòu)建采購(gòu)檔案的保密及安全防護(hù)體系
招標(biāo)過(guò)程中每一個(gè)信息對(duì)于招投標(biāo)雙方的公平都是至關(guān)重要的。關(guān)系著招標(biāo)后項(xiàng)目合同的簽訂、項(xiàng)目的實(shí)施驗(yàn)收以及糾紛處理。隨著招標(biāo)的結(jié)束，合同的簽訂、項(xiàng)目的實(shí)施及驗(yàn)收陸續(xù)進(jìn)行，包括可能出現(xiàn)的糾紛事宜，招標(biāo)檔案是這一切工作的基礎(chǔ)，學(xué)校合法權(quán)益的重要保障，是具有重要價(jià)值的原始資料。這就要求檔案專職管理人員要做好招標(biāo)檔案的保管和保密工作，確保檔案的安全性和完整性，不能違反相關(guān)的操作程序。同時(shí)，根據(jù)電子檔案特點(diǎn)和網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)，其安全防護(hù)也應(yīng)綜合使用各種安全防護(hù)措施，構(gòu)建立體化的安全防護(hù)體系。包括設(shè)立防火墻和安裝殺毒軟件，防止未授權(quán)系統(tǒng)的侵入；安裝加固軟件，防止對(duì)系統(tǒng)安全構(gòu)成的威脅。檔案信息網(wǎng)絡(luò)主要是學(xué)校內(nèi)部局域網(wǎng)，其網(wǎng)絡(luò)上運(yùn)行有大量的密級(jí)信息，除安裝各種網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)軟件外，還應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)的安全運(yùn)行情況進(jìn)行檢測(cè)。為了確保信息的完整、準(zhǔn)確，必須進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，并脫機(jī)保存到其他介質(zhì)上，以防止數(shù)字信息的丟失或更改。
關(guān)鍵詞：企業(yè)合同；合同檔案；檔案管理
Abstract： As an important link of maintaining the market order and social relations， contract is not only the important document of economic activities of enterprise， also the important evidence to solve various disputes. Therefore， it is particularly important to manage the contact archives and bring its role to effect under the modern enterprise system. Basing on analyzing the existing deficiency of managing the contract archives， the article describes several methods to improve the management.
Key Words： Enterprise contracts； Contract Achives； Achives Management
1 引言
在現(xiàn)今社會(huì)大環(huán)境下，企業(yè)為了維護(hù)自身的權(quán)益，都越來(lái)越重視合同的簽訂。合同作為維系市場(chǎng)秩序和社會(huì)關(guān)系的重要紐帶，不僅成為了企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要文件，也是解決各種事務(wù)糾紛的重要憑證①。正因如此，注重企業(yè)合同檔案的管理，發(fā)揮其在現(xiàn)代企業(yè)管理體制下的作用，就顯得尤為重要。據(jù)此，本文根據(jù)合同建立的必要性，結(jié)合目前企業(yè)合同管理中存在的問(wèn)題對(duì)企業(yè)合同檔案的管理進(jìn)行闡述。
2 企業(yè)合同檔案建立的必要性
企業(yè)合同是指該企業(yè)合同承辦部門為了實(shí)現(xiàn)某種經(jīng)濟(jì)目的，依照合同法及其有關(guān)法規(guī)和規(guī)定，代表該企業(yè)與平等民事主體之間簽訂的設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利與義務(wù)關(guān)系的書(shū)面協(xié)議。企業(yè)合同檔案是企業(yè)在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中為合同的簽訂、履行、終止而形成的、作為原始記錄保存起來(lái)，以備查考利用的文件材料②。提高企業(yè)合同檔案管理水平，保證合同檔案的完整性及保密性，有利于保障企業(yè)合法權(quán)益，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。作為一家核電企業(yè)集團(tuán)下的二級(jí)子公司，涉及的合同大多數(shù)是以核電技術(shù)服務(wù)合同為主，與核電廠的運(yùn)行和服務(wù)工作都密切相關(guān)。因此，做好本企業(yè)的合同檔案管理工作，其重要性是不言而喻的。
2.1 外部環(huán)境的影響
隨著經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，全球大環(huán)境日新月異，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的日益增強(qiáng)，近年來(lái)，國(guó)家提倡大力發(fā)展核電，對(duì)本企業(yè)的發(fā)展勢(shì)必帶來(lái)重大影響。國(guó)家引進(jìn)、消化、吸收AP1000和發(fā)展CAP1400第三代核電，作為承載著第三代核電任務(wù)的本企業(yè)，管理層在順應(yīng)時(shí)展潮流，尊重客觀規(guī)律，增強(qiáng)法制法律觀念，處理國(guó)際關(guān)系時(shí)，需要取長(zhǎng)補(bǔ)短，汲取精髓，遵循規(guī)則，增加自身合同風(fēng)險(xiǎn)化解能力，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。而企業(yè)為維護(hù)自己的利益， 在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，提供技術(shù)服務(wù)時(shí)會(huì)簽訂許多合同協(xié)議。眾多的合同文本需要保存， 勢(shì)必會(huì)產(chǎn)生合同檔案， 因此，企業(yè)需建立完善科學(xué)的合同檔案管理機(jī)制③。
2.2 內(nèi)部發(fā)展的需求
企業(yè)每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都離不開(kāi)合同的簽訂，合同是由簽約雙方或數(shù)方根據(jù)國(guó)家法律和行政法規(guī)，遵循平等互利、協(xié)商一致的原則，為實(shí)現(xiàn)一定的經(jīng)濟(jì)目的和明確相互間的權(quán)利義務(wù)而訂立的一種契約，它只適用于合同當(dāng)事人，對(duì)合同當(dāng)事人之外的任何單位和個(gè)人都不具有約束力，也不受任何限制④。本企業(yè)的合同主要以技g服務(wù)為主，當(dāng)然也有采購(gòu)合同，租賃合同、勞動(dòng)合同等其他合同種類。不論是哪類合同，一旦出現(xiàn)任何糾紛或問(wèn)題，當(dāng)事方都需要通過(guò)利用合同檔案進(jìn)行處理和解決。為此企業(yè)要發(fā)展，要保持穩(wěn)定，遵照合同規(guī)章履行相應(yīng)條款，必須要建立合同管理辦法⑤。
3 企業(yè)合同檔案管理中存在的問(wèn)題
3.1 合同收集歸檔不及時(shí)
目前，企業(yè)合同中技術(shù)服務(wù)合同是由負(fù)責(zé)商務(wù)活動(dòng)的部門進(jìn)行管理，而采購(gòu)合同是由業(yè)務(wù)需求部門自行負(fù)責(zé)?；旧?，合同審批流程是由合同承辦人負(fù)責(zé)，在起草、審核、審批以及履行合同時(shí)，需要經(jīng)過(guò)一系列復(fù)雜的環(huán)節(jié)。這樣，合同文件管理就相對(duì)比較分散，且在走流程時(shí)所花的時(shí)間不確定，周期長(zhǎng)短不一，易出現(xiàn)文件遺失或保管不全等現(xiàn)象，從而導(dǎo)致后期合同文件收集歸檔就比較困難。企業(yè)合同歸檔是是由合同管理部門按年度向檔案部門進(jìn)行移交的，但往往移交歸檔不及時(shí)，甚至發(fā)生兩年后才歸檔的情況出現(xiàn)。
3.2 合同檔案的管理不規(guī)范
現(xiàn)國(guó)家對(duì)合同檔案的管理沒(méi)有制定專門的管理規(guī)范和辦法，也就是說(shuō)，對(duì)企業(yè)的合同檔案的管理缺乏相應(yīng)宏觀性的依據(jù)文件和具有指導(dǎo)性的工作指南。企業(yè)對(duì)合同檔案的管理范圍、內(nèi)容、要求及開(kāi)發(fā)利用工作等沒(méi)有形成明確的規(guī)章制度，企業(yè)現(xiàn)僅對(duì)合同文本進(jìn)行了管理，而且歸檔的合同文本也是各式各樣，有正本，有副本，還有的加蓋了印花稅，究竟應(yīng)該歸檔哪個(gè)文本，沒(méi)有明確的說(shuō)法。至于與之相關(guān)的合同前期談判文件、合同審批文件、要約書(shū)、意向書(shū)、承諾書(shū)、擔(dān)保書(shū)、抵（質(zhì)）押書(shū)、資質(zhì)證明書(shū)、法人授權(quán)委托書(shū)、合同書(shū)、鑒證書(shū)、公證書(shū)、合同變更、轉(zhuǎn)讓、終止文件材料及合同的調(diào)解書(shū)、判決書(shū)、執(zhí)行書(shū)、會(huì)議紀(jì)要、信函、備忘錄等這類文件，尚未進(jìn)行收集整理歸檔，也就是合同檔案的完整性還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。
3.3 合同檔案質(zhì)量有待加強(qiáng)
現(xiàn)階段，企業(yè)對(duì)文件的管理沒(méi)有專門的機(jī)構(gòu)進(jìn)行把控，雖然企業(yè)有設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，但其職責(zé)并不對(duì)企業(yè)的文件模板、格式、內(nèi)容進(jìn)行負(fù)責(zé)。部門里設(shè)置的質(zhì)量工程師崗位，是兼職身份，而且其職責(zé)范圍和工作要求企業(yè)沒(méi)有文件對(duì)崗位進(jìn)行明確描述。所以，部門里形成的文件，有的是五花八T，書(shū)寫(xiě)不規(guī)范、格式不齊全，合同編號(hào)出現(xiàn)重復(fù)等現(xiàn)象，也使得合同文本生成質(zhì)量大打折扣。
4 深化企業(yè)合同檔案管理的工作思路
4.1 建立完善的合同檔案管理制度
企業(yè)合同檔案管理是企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理等各項(xiàng)活動(dòng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要保障，也是當(dāng)事人重要的法律憑證⑥。企業(yè)根據(jù)檔案相關(guān)規(guī)定，需制定一套與本企業(yè)相符合的合同檔案管理辦法和實(shí)施細(xì)則，構(gòu)建和完善企業(yè)檔案管理體系，提高合同檔案管理的規(guī)范性。合同檔案管理規(guī)定需明確合同文本格式、所包含附件清單、合同編號(hào)原則和合同檔案歸檔范圍、合同檔案歸檔要求等，以保證企業(yè)合同檔案收集完整性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性。
按照國(guó)家對(duì)檔案工作實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一管理”的基本原則，把合同檔案納入到綜合檔案管理的軌道，實(shí)行集中統(tǒng)一管理⑦。合同檔案不僅是合同管理活動(dòng)的原始記錄和憑證，更是企業(yè)的寶貴財(cái)富，是體現(xiàn)企業(yè)技術(shù)水平、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、資質(zhì)、信譽(yù)的有力證明和充分反映。通過(guò)建章立制，使合同檔案管理有章可循，有據(jù)可依，明確合同檔案收集范圍、歸檔要求、提供利用等要求，使之成為企業(yè)文檔管理體系中重要組成部分，不斷完善規(guī)范。
4.2 規(guī)范企業(yè)合同檔案科學(xué)管理
現(xiàn)企業(yè)里的合同檔案是作為企業(yè)檔案中的一個(gè)專門的獨(dú)立類別來(lái)管理，對(duì)已要求歸檔的合同文本要加強(qiáng)質(zhì)量把控，明確文本格式和歸檔符合規(guī)范要求外，還需要加強(qiáng)管控合同前期談判文件，審批文件等一系列與合同有關(guān)的附屬內(nèi)容，以確保合同檔案的成套性、內(nèi)容完整性和準(zhǔn)確性。
在需要得到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)大力支持時(shí)，檔案部門也要因地制宜采取有效措施，確保合同檔案的齊全完整規(guī)范，并能有效利用，使管理層認(rèn)識(shí)到企業(yè)合同檔案的重要性。在實(shí)際工作中，若在發(fā)生事務(wù)糾紛或問(wèn)題時(shí)，通過(guò)利用合同檔案時(shí)，使其合同檔案的特性能充分發(fā)揮出來(lái)，能為企業(yè)在維護(hù)自身權(quán)益時(shí)起到關(guān)鍵性的重要作用，也就能讓領(lǐng)導(dǎo)管理層體會(huì)到合同檔案管理好壞所帶來(lái)的意義和結(jié)果會(huì)大不相同。為此，需要企業(yè)檔案管理部門對(duì)合同檔案的整理、保管和利用等規(guī)范化，有明確的管理要求和保障措施，以便需要時(shí)，能準(zhǔn)確、快速查找和安全利用⑧。
4.3 加快信息化建設(shè)，提升合同檔案管理的網(wǎng)絡(luò)化和信息化水平
“信息的價(jià)值正在于傳播，而不在于儲(chǔ)藏?！痹谛畔⒒焖侔l(fā)展的今天，通過(guò)檔案信息化建設(shè)，把分散的信息以信息化的形式存儲(chǔ)起來(lái)，實(shí)現(xiàn)檔案信息處理計(jì)算機(jī)化、信息存儲(chǔ)數(shù)字化、信息采集實(shí)時(shí)化、檔案利用網(wǎng)絡(luò)化、使信息接收、傳遞、存儲(chǔ)和利用一體化。以這種標(biāo)準(zhǔn)化的方式進(jìn)行管理，利用網(wǎng)絡(luò)連接手段提高資源利用率，實(shí)現(xiàn)信息資源共享。同樣，在企業(yè)合同管理工作中，采用先進(jìn)的信息化技術(shù)，對(duì)合同的起草、審查、審批、簽署和蓋章、履行、變更和解除、糾紛處理、編號(hào)及檔案管理工作都實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的在線處理和管理，完成實(shí)現(xiàn)合同管理一體化的目標(biāo)，保證合同檔案信息的齊全、準(zhǔn)確，也有利于合理開(kāi)發(fā)和利用合同檔案⑨。
企業(yè)在辦公平臺(tái)上納入了合同管理系統(tǒng)，從合同準(zhǔn)備、訂立、執(zhí)行和合同關(guān)閉等都實(shí)現(xiàn)了文件追蹤查詢，但其基礎(chǔ)信息錄入還待加強(qiáng)，合同變更或取消后，引起的一系列變化，都要進(jìn)行更改；另外，對(duì)紙質(zhì)文件也要按照合同管理要求同步管理。
4.4 加強(qiáng)宣傳，樹(shù)立檔案意識(shí)和法律意識(shí)
近年來(lái)，企業(yè)加大了對(duì)部門兼職文檔員和檔案人員的培訓(xùn)力度，但對(duì)企業(yè)合同檔案方面的培訓(xùn)相對(duì)比較少，爭(zhēng)取在今后的工作中，增加合同檔案方面的培訓(xùn)。一方面可以讓大家了解合同檔案的重要意義，掌握相關(guān)的法律知識(shí)和簽約技巧，增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)合同檔案管理人員的合同法律意識(shí)與工作責(zé)任感；另一方面加強(qiáng)業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人員的檔案意識(shí)和法律意識(shí)，為企業(yè)合同檔案的管理奠定良好的基礎(chǔ)。除此之外，努力推進(jìn)檔案宣傳的常態(tài)化，將宣傳滲透到日常工作中。
4.5 處理好合同檔案利用與保密的關(guān)系
《合同法》規(guī)定：當(dāng)事人在訂立合同中知悉的商業(yè)秘密，無(wú)論合同是否成立，不得泄露或使用。泄露或不正當(dāng)?shù)厥褂迷撋虡I(yè)秘密給對(duì)方造成損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。許多合同檔案不可避免地會(huì)涉及當(dāng)事人的一些重要機(jī)密，如商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、資金秘密，對(duì)合同檔案中這些信息，要根據(jù)法律法規(guī)或交易規(guī)則，自覺(jué)遵守保密原則，嚴(yán)格履行合同檔案利用的審批權(quán)限和正確界定合同檔案的利用范圍，在此基礎(chǔ)上大力開(kāi)發(fā)合同檔案資源，服務(wù)于企業(yè)的各項(xiàng)工作⑩。
5 結(jié)束語(yǔ)
在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的新背景下，合同管理有助于信用檔案體系的形成和完善。加強(qiáng)重視企業(yè)合同檔案管理，建立完善的管理機(jī)制，增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)合同管理人員的效率意識(shí)和效益意識(shí)，才能有效提高企業(yè)經(jīng)驗(yàn)合同檔案的管理水平，最終提升企業(yè)業(yè)務(wù)糾紛法律抗風(fēng)險(xiǎn)能力。如果糾紛一旦發(fā)生，我們可以及時(shí)運(yùn)用合同檔案記載的內(nèi)容和原始依據(jù)，依法維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益，將企業(yè)發(fā)展壯大。
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基層疾控中心實(shí)驗(yàn)室通過(guò)計(jì)量認(rèn)證／認(rèn)可后，實(shí)驗(yàn)室的檔案建立和完善在工作中有著重要的意義，實(shí)驗(yàn)室檔案的規(guī)范化和科學(xué)化，能正確、全面反應(yīng)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)的歷史，實(shí)驗(yàn)室的檔案建設(shè)和管理水平是衡量單位實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制效果的重要標(biāo)志，實(shí)驗(yàn)室檔案是實(shí)驗(yàn)室管理中不可缺少的一部分10。本文就如何根據(jù)實(shí)驗(yàn)室檔案、實(shí)驗(yàn)室自身的特點(diǎn)以及屬性和行之有效的運(yùn)行機(jī)制來(lái)建立起實(shí)驗(yàn)室檔案，進(jìn)而更好的利用實(shí)驗(yàn)室檔案，規(guī)范實(shí)驗(yàn)室各方面的管理工作。
1 實(shí)驗(yàn)室檔案管理的重要性
1.1 實(shí)驗(yàn)室檔案是實(shí)驗(yàn)室創(chuàng)新及提高質(zhì)量的主要依據(jù)：實(shí)驗(yàn)室檔案如實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容、使用方法、檢測(cè)依據(jù)、實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量控制檢測(cè)最終結(jié)果等實(shí)驗(yàn)體系及實(shí)驗(yàn)室工作人員結(jié)構(gòu)、專家審查督導(dǎo)情況、上級(jí)檢查反饋的意見(jiàn)和建議，每年都將通過(guò)文字記錄歸類整理后保留下來(lái)。這些意見(jiàn)和建議有助于我們不斷改進(jìn)實(shí)驗(yàn)室的工作質(zhì)量、工作方法和提高工作成效，從而不斷提高實(shí)驗(yàn)室的整體質(zhì)量。
1.2 制定新的實(shí)驗(yàn)室工作計(jì)劃：對(duì)歷年的實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目、使用方法、實(shí)驗(yàn)手段的記錄進(jìn)行分析研究，總結(jié)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)工作的經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目，克服工作中出現(xiàn)的差錯(cuò)。有助于實(shí)驗(yàn)室在實(shí)際工作中探索一套更為合理的實(shí)驗(yàn)方法。
1.3 實(shí)驗(yàn)室檔案是疾病預(yù)防工作的重要保證：實(shí)驗(yàn)室的工作是單位創(chuàng)新提升疾控中心立足于社會(huì)的一項(xiàng)重要工作，實(shí)驗(yàn)室工作又離不開(kāi)儀器設(shè)備，特別是大型精密儀器，即大型精密儀器的安裝、調(diào)試、使用方法及故障排除措施的詳細(xì)記錄以檔案的形式保存下來(lái)，如：同一類型而型號(hào)不同的儀器其性能、準(zhǔn)確度、靈敏度都不一樣，使用過(guò)程中的這些詳細(xì)記錄給后期的實(shí)驗(yàn)室日常工作和科研工作帶來(lái)很大的參考性和選擇性。
1.4 實(shí)驗(yàn)室檔案有利于合理運(yùn)用精密儀器及儀器設(shè)備的合理配備，更好地為單位創(chuàng)兩個(gè)效益服務(wù)：利用實(shí)驗(yàn)儀器的使用記錄，可以得出儀器的使用效率，也就可以分析出哪些儀器是實(shí)際工作必備儀器，哪些儀器是在條件具備時(shí)才可購(gòu)置的儀器，這樣就可優(yōu)化利用單位投入的有限設(shè)備經(jīng)費(fèi)，從而避免盲目采購(gòu)儀器設(shè)備給單位造成浪費(fèi)；另外，以前的使用記錄會(huì)詳細(xì)記錄操作者在使用每一臺(tái)儀器的運(yùn)行情況，如各種技術(shù)指標(biāo)是否符合使用情況，維修率的大小、維修是否方便等，以此為單位實(shí)驗(yàn)室提供儀器使用的基本信息，也為今后單位在購(gòu)置儀器設(shè)備時(shí)選擇合適的廠家提供重要的參考。
2 疾控中心實(shí)驗(yàn)室的檔案建設(shè)范疇
疾控中心實(shí)驗(yàn)室的檔案歸檔內(nèi)容不同于單位的整體檔案管理，在參考
3 做好實(shí)驗(yàn)室檔案的保管工作
做好保管與利用的有機(jī)統(tǒng)一工作，是檔案工作的重要組成部分。要讓實(shí)驗(yàn)室工作人員認(rèn)識(shí)到檔案保管工作絕不是階段性和過(guò)渡性的工作而是一項(xiàng)長(zhǎng)期保持性、常規(guī)性的工作，只有如此，才會(huì)避免出現(xiàn)在如遇資質(zhì)評(píng)審時(shí)便加大力度突擊整理。審評(píng)結(jié)束便束之高閣、無(wú)人間津的現(xiàn)象真。由于疾控中心檢驗(yàn)工作的檔案有其自身的特點(diǎn)，包括：微生物檢驗(yàn)、理化檢驗(yàn)、臨床生化檢驗(yàn)及免疫學(xué)檢驗(yàn)、臨床基礎(chǔ)檢驗(yàn)、寄生蟲(chóng)病原體檢驗(yàn)等多個(gè)專業(yè)，因此對(duì)各實(shí)驗(yàn)室收集的基礎(chǔ)資料，均需要事先進(jìn)行分門別類的歸納整理，從而提煉出有價(jià)值的檔案材料進(jìn)行歸檔。對(duì)檔案材料的保管，原則上絕大部分檔案材料不具有保密性，需要做的工作是采取措施預(yù)防有可能發(fā)生損壞和丟失檔案的各種因素。在平時(shí)實(shí)際運(yùn)用工作中，堅(jiān)持立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，保證當(dāng)前，不僅強(qiáng)調(diào)保護(hù)檔案而且更重要的是考慮利用方便。采取半開(kāi)放式管理辦法，即單位有專人保管，實(shí)驗(yàn)室設(shè)立專門場(chǎng)所放置，每時(shí)每刻均可方便查閱或借閱，配合好疾控中心管理員進(jìn)行定期檢查與整理以防損失和丟失，井按時(shí)補(bǔ)充新的檔案材料。為此我們特制定檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室檔案借閱辦法，并對(duì)借閱的檔案進(jìn)行登記，隨時(shí)追蹤檔案的使用情況。對(duì)于不能集中管理，而平時(shí)又需要用的資料，采取實(shí)驗(yàn)室有關(guān)人員自己保管，由疾控中心檔案管理人員建立文檔目錄并實(shí)施跟蹤監(jiān)督。
4 檔案的運(yùn)行規(guī)苑管理
檔案的建立和運(yùn)用，必須建立切實(shí)可行的各種規(guī)章制度，目前檔案管理的制度很多，上至國(guó)家檔案法，下至單位檔案管理都有一個(gè)明確的規(guī)定。在建立檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室檔案的過(guò)程中，按照疾控中心現(xiàn)有的各類檔案管理制度。如《機(jī)關(guān)檔案工作業(yè)務(wù)建設(shè)規(guī)范》、《歸檔文件整理規(guī)則》、
工作檔案管理制度》、《疾控中心實(shí)驗(yàn)室工作管理辦法》等相關(guān)文件進(jìn)行有效的管理結(jié)合檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室的歸檔特點(diǎn)。從歸檔、分類、排列、編號(hào)裝盒、編制檢索等方面加以規(guī)范。在管理方法上，既兼顧手工管理的傳統(tǒng)技術(shù)，又運(yùn)用現(xiàn)代化的技術(shù)手段，實(shí)行文檔一體化管理，實(shí)行紙質(zhì)檔案、電子檔案的雙重管理辦法，并逐漸將紙質(zhì)檔案數(shù)字化，實(shí)行電子文件的集中統(tǒng)一管理，疾控中心實(shí)驗(yàn)室有其自身的特色，作為一個(gè)疾病預(yù)防提供準(zhǔn)確科學(xué)信息的中心，其技術(shù)含量高、設(shè)備精良、人員家質(zhì)要求高，因此具有工具材料的資料整理在管理上力求要準(zhǔn)確、完整、連續(xù)性、可溯源性和統(tǒng)一性，搞好實(shí)驗(yàn)室檔案建設(shè)，其目的就是為了利用檔案。只有高效發(fā)揮檔案資料的重要性，才能將疾病預(yù)防工作做得更準(zhǔn)確更完善。因此，在逐步搞好檔案收集保管的同時(shí)。更加注重做好檔案的利用工作，為實(shí)驗(yàn)室各項(xiàng)工作的規(guī)范化管理服務(wù)。其具體做法是充分發(fā)揮檔案的現(xiàn)實(shí)作用和長(zhǎng)期作用，現(xiàn)時(shí)作用即為規(guī)范當(dāng)前各項(xiàng)工作服務(wù)，發(fā)揮在收集檔案時(shí)促使相關(guān)人員進(jìn)行相應(yīng)的工作，來(lái)支持檔案建設(shè)，從而完成相應(yīng)的內(nèi)容。長(zhǎng)期作用即主要為制定建設(shè)規(guī)劃服務(wù)。利用檔案對(duì)已做事情質(zhì)量進(jìn)行分析和比較，找出問(wèn)題與差距，提出改進(jìn)意見(jiàn)和措施，為制定建設(shè)規(guī)劃和指導(dǎo)今后工作服務(wù)。通過(guò)兩方面的作用，最終目的是規(guī)范實(shí)驗(yàn)室各方面的管理工作。
5 實(shí)驗(yàn)室檔案管理存在的問(wèn)題及對(duì)策
公立醫(yī)院是以醫(yī)療服務(wù)為中心的公益型事業(yè)單位，核心是“治病救人”。醫(yī)改中，公立醫(yī)院改革是一項(xiàng)難點(diǎn)和重點(diǎn)工作，改革的最終目的是實(shí)現(xiàn)更好的管理醫(yī)院，更好的救治病人，滿足人民群眾就診需求。為此，應(yīng)調(diào)動(dòng)和利用醫(yī)院檔案管理在內(nèi)的一切積極因素來(lái)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。在醫(yī)改新形勢(shì)下，公立醫(yī)院檔案管理工作如何加強(qiáng)和發(fā)展，才能更好的服務(wù)醫(yī)療業(yè)務(wù)，助推醫(yī)院提升管理水平和“治病救人”能力，是一個(gè)值得思考和探索的課題。
一、公立醫(yī)院檔案管理存在的問(wèn)題
（一）重要性認(rèn)識(shí)不足，檔案意識(shí)不強(qiáng)，檔案收集不完整
對(duì)檔案重要性認(rèn)識(shí)不足，認(rèn)為與醫(yī)療中心工作相比微不足道，可有可無(wú)，涉及到相應(yīng)工作時(shí)不主動(dòng)、不積極、不用心。檔案意識(shí)淡薄，認(rèn)識(shí)不到檔案是一種信息資源，是一筆不可再生的財(cái)富，對(duì)檔案敏感度不夠，造成該收集的檔案不收集，該完善的檔案不完善，該歸檔的檔案不及時(shí)。
（二）管理制度不健全，監(jiān)督獎(jiǎng)懲不到位，利用率不高
管理制度不健全，特別是歸檔范疇、種類、要求不清不細(xì)，無(wú)具體的細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)，使歸檔出現(xiàn)不應(yīng)有的遺漏和空白。在執(zhí)行歸檔、保管、借閱、移交、保密、銷毀等系列管理制度時(shí)，沒(méi)有建立起良好的監(jiān)督檢查和獎(jiǎng)懲機(jī)制，造成檔案管理各環(huán)節(jié)中有不規(guī)范、不嚴(yán)密、隨意性和出差錯(cuò)的現(xiàn)象。
（三）人員配備不合理，經(jīng)費(fèi)投入無(wú)保障，硬件條件不達(dá)標(biāo)
很多醫(yī)院都沒(méi)有專職管理人員，多為兼職，造成管理人員精力不夠，責(zé)任心不強(qiáng)。特別是檔案管理專業(yè)出身的人員更是鳳毛麟角，人才缺乏導(dǎo)致管理技能不高，不能支撐和滿足醫(yī)院檔案管理水平的提升和檔案管理發(fā)展的需求。同時(shí)由于認(rèn)識(shí)不到位，必要的經(jīng)費(fèi)投入無(wú)保障，造成硬件不達(dá)標(biāo)，不能滿足檔案保管的“八防“要求，為檔案管理埋下嚴(yán)重的隱患。
二、加強(qiáng)公立醫(yī)院檔案管理要抓好的重點(diǎn)工作
（一）加強(qiáng)宣傳，講清作用，形成領(lǐng)導(dǎo)重視、職工參與的強(qiáng)大工作合力
高水平的檔案管理，是需“全民”參與的一項(xiàng)系統(tǒng)工作，領(lǐng)導(dǎo)重視與否是抓好公立醫(yī)院檔案管理的關(guān)鍵，領(lǐng)導(dǎo)知道檔案管理在醫(yī)院建設(shè)和發(fā)展中的重要意義，讓職工知道檔案在科研、教學(xué)、業(yè)務(wù)技能提升等個(gè)人發(fā)展上的積極作用，只要主要領(lǐng)導(dǎo)重視，就會(huì)在人員配備、經(jīng)費(fèi)投入、軟硬件建設(shè)等方面形成良好的寬松環(huán)境，各部門收集檔案的人員積極參與，就會(huì)形成強(qiáng)大的工作合力。
（二）加強(qiáng)建設(shè)，保障投入，形成人員配備合理、硬件條件達(dá)標(biāo)的堅(jiān)實(shí)工作基礎(chǔ)
要重視檔案管理的軟硬件建設(shè)，檔案人才建設(shè)是抓好檔案管理的核心，達(dá)標(biāo)的硬件條件是抓好檔案管理的基礎(chǔ)，科學(xué)的信息化手段是現(xiàn)代檔案管理必須借助的先進(jìn)工具。這些都需要醫(yī)院認(rèn)同并保障投入，把經(jīng)費(fèi)納入醫(yī)院預(yù)算，檔案人才培養(yǎng)納入醫(yī)院人才建設(shè)規(guī)劃，檔案信息化納入醫(yī)院整體建設(shè)方案，為建設(shè)醫(yī)院高水平的檔案管理打下堅(jiān)實(shí)的軟硬件工作基礎(chǔ)。
3.完善制度，狠抓落實(shí)，形成職責(zé)分工明確、各環(huán)節(jié)運(yùn)行流暢的高效工作機(jī)制。
要根據(jù)《檔案法》等法律法規(guī)，結(jié)合各自實(shí)際，完善檔案歸檔范圍、種類、要求、保管、借閱、移交、保密、銷毀等規(guī)章制度，制定檔案綜合管理辦法，明確職責(zé)分工、監(jiān)督到位、對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)懲，讓相關(guān)人員清楚怎樣工作，減少檔案管理隨意性，保證檔案管理各環(huán)節(jié)工作高效流暢的運(yùn)行。同時(shí)醫(yī)院自身檔案管理有其局限性，需加強(qiáng)與上級(jí)檔案管理部門的溝通和聯(lián)系，定期和不定期的邀請(qǐng)上級(jí)部門專家指導(dǎo)、幫助，對(duì)檔案管理有關(guān)最新動(dòng)態(tài)、發(fā)展方向、人員技能提升等都有積極作用，是提高檔案水平的有力手段和有效措施。
三、注重以下幾方面的檔案價(jià)值利用，助推醫(yī)院提升管理水平和治病救人的能力
（一）利用好醫(yī)療、人事檔案，助推醫(yī)療業(yè)務(wù)和人才建設(shè)水平的提升
要注重利用好病歷、影像等醫(yī)療檔案，讓其在科研、教學(xué)、學(xué)術(shù)、治療、新技術(shù)新項(xiàng)目引進(jìn)等方面發(fā)揮積極作用，體現(xiàn)應(yīng)有價(jià)值，以此助推醫(yī)院整體醫(yī)療技術(shù)能力和水平的提升;利用好人事檔案，善于從人事檔案結(jié)合實(shí)際找準(zhǔn)醫(yī)院人才隊(duì)伍的優(yōu)與劣、長(zhǎng)處與短板，有的放矢以發(fā)展的眼光做好人才規(guī)劃，提升醫(yī)院人才規(guī)劃和人才隊(duì)伍建設(shè)的水平。
（二）利用好基建、設(shè)備檔案，助力醫(yī)院基本建設(shè)、設(shè)備采購(gòu)的科學(xué)規(guī)劃和合理維修的高效實(shí)施
要注重基建、設(shè)備檔案的完善和利用，要明確所有基建、設(shè)備資料必須收集完整并歸檔，特別是基建中的設(shè)計(jì)圖、施工圖、各種“管線”圖，設(shè)備中的說(shuō)明書(shū)、廠商聯(lián)系方式、各種維修保養(yǎng)資料等。樹(shù)立基建、設(shè)備檔案對(duì)基建、設(shè)備維修保養(yǎng)非常重要的理念，注重其檔案在維修保養(yǎng)以及醫(yī)院基建規(guī)劃、設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃中的價(jià)值和利用。
（三）利用好財(cái)經(jīng)檔案，以數(shù)據(jù)助升醫(yī)院經(jīng)濟(jì)運(yùn)行水平
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xx年公司物資采購(gòu)部工作總結(jié)
xx年，政府采購(gòu)辦在旗委、旗政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各相關(guān)單位和部門的大力支持與配合下，全面貫徹落實(shí)《政府采購(gòu)法》和自治區(qū)、市、旗有關(guān)文件精神，繼續(xù)以擴(kuò)大政府采購(gòu)規(guī)模為中心，以規(guī)范采購(gòu)行為為重點(diǎn)，以促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為目標(biāo)，緊緊圍繞“依法采購(gòu)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、規(guī)范操作、廉潔高效”的服務(wù)宗旨和“重服務(wù)、重效率、重規(guī)范”的工作思路，按照“規(guī)范采購(gòu)行為，提高資金效益，維護(hù)國(guó)家利益，促進(jìn)廉政建設(shè)”的目標(biāo)要求，堅(jiān)持“以人為本，規(guī)范運(yùn)作，文明服務(wù)，公正立業(yè)”的工作理念，不斷拓寬采購(gòu)渠道,規(guī)范采購(gòu)行為，積極認(rèn)真地完成各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)?，F(xiàn)將采購(gòu)辦xx年工作運(yùn)行情況總結(jié)如下：
一、強(qiáng)化服務(wù)，高效完成政府采購(gòu)任務(wù)。
采購(gòu)辦緊緊圍繞全旗經(jīng)濟(jì)建設(shè)大局，全方位拓展政府采購(gòu)范圍，著力培育公開(kāi)、公平、公正的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制和市場(chǎng)環(huán)境，不斷強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)、誠(chéng)信意識(shí)，全力做好旗鄉(xiāng)行政事業(yè)單位的采購(gòu)服務(wù)，積極認(rèn)真地完成各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)，服務(wù)質(zhì)量和公信力不斷增強(qiáng)。
xx年任務(wù)完成如下：全旗實(shí)際采購(gòu)規(guī)模達(dá)到64739.18萬(wàn)元，節(jié)約資金xx.54萬(wàn)元，資金節(jié)約率為3.27
%。其中：貨物類采購(gòu)金額為2132.62萬(wàn)元,節(jié)約資金256.99萬(wàn)元，資金節(jié)約率為6.99%;工程類采購(gòu)金額為6xx.56萬(wàn)元，節(jié)約資金1735.85萬(wàn)元，資金節(jié)約率為2.86%;服務(wù)類采購(gòu)金額為609萬(wàn)元，節(jié)約資金25.7萬(wàn)元，資金節(jié)約率為4.06%。公開(kāi)招投標(biāo)采購(gòu)額62307.56萬(wàn)元;詢價(jià)和談判采購(gòu)額365.55萬(wàn)元;競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)額1629.18萬(wàn)元;邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)額436.89萬(wàn)元。有效地降低了財(cái)政支出，最大限度地發(fā)揮了資金使用效益，為維護(hù)國(guó)家和社會(huì)公共利益、保護(hù)政府采購(gòu)當(dāng)事人合法利益、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)以及構(gòu)建公開(kāi)、公平、公正、和-諧的政府采購(gòu)環(huán)境作出了積極貢獻(xiàn)。
二、完善操作規(guī)程，確保政府采購(gòu)公開(kāi)、公平、公正。
一是做細(xì)做好采購(gòu)前的準(zhǔn)備工作。
對(duì)采購(gòu)單位提出的采購(gòu)申請(qǐng)嚴(yán)格把關(guān)及時(shí)審核、登記，提出采購(gòu)方式建議，并根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)方式下達(dá)給采購(gòu)中心或采購(gòu)單位進(jìn)行采購(gòu)。
二是做好政府采購(gòu)信息公開(kāi)工作。
堅(jiān)持《達(dá)拉特旗采購(gòu)信息公告管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，在中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)、鄂爾多斯政府采購(gòu)網(wǎng)，“達(dá)拉特之窗”，《達(dá)拉特報(bào)》等媒體上招標(biāo)公告、中標(biāo)結(jié)果和采購(gòu)信息等，并確保招投標(biāo)、采購(gòu)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠。
三是嚴(yán)肅采購(gòu)程序。
采購(gòu)中繼續(xù)邀請(qǐng)旗審計(jì)局、檢-察-院預(yù)防職務(wù)犯罪科和采購(gòu)單位代表等參與全過(guò)程監(jiān)督，采購(gòu)過(guò)程公正、透明。
三、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化政府采購(gòu)檔案管理。
xx年,對(duì)實(shí)行政府采購(gòu)過(guò)程中形成的包括招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)資料、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等大量資料，按《政府采購(gòu)法》規(guī)定，需要長(zhǎng)期保存的文件，今年采勸專人保管、登記造冊(cè)”的辦法，管理現(xiàn)有的政府采購(gòu)資料。對(duì)以前的文件資料重新整理裝訂，有效地防止資料的散失。
四、充實(shí)政府采購(gòu)評(píng)審專家?guī)?/p>
原有的評(píng)審專家數(shù)量少，技術(shù)力量薄弱，專業(yè)單一，已無(wú)法適應(yīng)規(guī)模日益擴(kuò)大，操作逐步規(guī)范的政府采購(gòu)工作，因此我們擴(kuò)充了專家的數(shù)量，截止xx月份，全旗共有各類專家450人。針對(duì)一些專業(yè)性、技術(shù)含量高的設(shè)備采購(gòu)，我們與自治區(qū)或市一級(jí)的專家?guī)鞂?shí)行資源共享。如：旗人民醫(yī)院采購(gòu)的醫(yī)療設(shè)備請(qǐng)市里專家進(jìn)行評(píng)審;規(guī)劃局對(duì)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)、城市的總體規(guī)劃請(qǐng)自治區(qū)一級(jí)專家評(píng)審。通過(guò)本機(jī)專家?guī)斓臄U(kuò)充和自治區(qū)、市級(jí)的專家實(shí)行資源共享，現(xiàn)基本能滿足旗級(jí)政府采購(gòu)工作的需要。
五、大力抓好制度建設(shè)。
建立健全了《達(dá)拉特旗政府采購(gòu)管理暫行辦法》、《達(dá)拉特旗政府采購(gòu)供應(yīng)商資格認(rèn)定管理辦法》、《達(dá)拉特旗集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)監(jiān)督考核管理辦法》、《達(dá)拉特旗政府采購(gòu)信息公告管理辦法》、《達(dá)拉特旗政府采購(gòu)評(píng)審專家管理辦法》、《政府采購(gòu)工作人員工作紀(jì)律》、《政府采購(gòu)工作流程》等制度。
六、抓學(xué)習(xí)、抓服務(wù)、抓干部隊(duì)伍建設(shè)，塑造政府采購(gòu)的良好形象。
(一)抓服務(wù)
采購(gòu)就是服務(wù)，服務(wù)必須付出，我們把為機(jī)關(guān)服務(wù)，為供應(yīng)商服務(wù)作為自己的天職，真心實(shí)意搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)，努力塑造政府采購(gòu)的良好形象。
(二)抓學(xué)習(xí)
一是采用自學(xué)與集體學(xué)習(xí)相結(jié)合方式，學(xué)習(xí)財(cái)政知識(shí)、政府采購(gòu)法、采購(gòu)操作程序等方面的知識(shí);
二是今年征訂了《政府采購(gòu)法使用手冊(cè)》、《政府采購(gòu)報(bào)》及《政府采購(gòu)法規(guī)則制度造編》等與政府采購(gòu)相關(guān)的報(bào)刊雜志，為學(xué)習(xí)提供物質(zhì)基礎(chǔ);三是積極參與市里相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。
(三)抓干部隊(duì)伍建設(shè)
認(rèn)真學(xué)習(xí)反腐倡廉的相關(guān)知識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)辦人員的“八不準(zhǔn)規(guī)定”。
在街道辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在街道領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和大力支持下，行政辦公室的各項(xiàng)工作，都發(fā)生了明顯的變化。并開(kāi)始逐步走向制度化和規(guī)范化的正確軌道，為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、找出差距、制定今后的發(fā)展思路,現(xiàn)將今年以來(lái)的工作情況匯報(bào)如下：
一、 今年第一季度的工作情況
今年第一季度, 街道行政辦公室主要抓了以下幾項(xiàng)工作:
一是，在文書(shū)管理方面，文件來(lái)了之后都由行政辦公室進(jìn)行存檔，然后進(jìn)行登記，在登記時(shí)，分類處理，分類保管，分類存檔。同時(shí)，還要把她們規(guī)范化的保管好。
二是，在檔案管理方面，我們按照區(qū)有關(guān)部門的指示精神，分別在北厚社區(qū)、鋼南社區(qū)建立了基礎(chǔ)性檔案，在今年3月的初級(jí)檔案檢查過(guò)程中，區(qū)檔案局等有關(guān)部門，經(jīng)過(guò)檢查都比較滿意，從而為下步在其他社區(qū)開(kāi)展這項(xiàng)工作，不僅奠定了良好的基礎(chǔ)，而且還起到了積極的示范作用。
三是，在文件管理方面。凡是上級(jí)下發(fā)的各項(xiàng)文件，我們都首先進(jìn)行登記，然后送給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行批閱，領(lǐng)導(dǎo)批示后，由行政辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行催辦、查辦，最后進(jìn)行歸檔。由于，文件批閱制度的建立，從而使文件收發(fā)制度日趨完善，文件運(yùn)行更加規(guī)范，歸檔工作比較及時(shí)。
四是，在制度建設(shè)方面。今年年初，街道領(lǐng)導(dǎo)為了完善部門管理職能，要求各部門分別制定了科室管理工作制度，按照領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們行政辦公室制定了《行政工作管理辦法》。
五是，在檔案管理方面。為了加強(qiáng)對(duì)街道檔案的管理工作，我們行政辦公室的兩名工作人員，都能夠按照上級(jí)有關(guān)部門的要求，定期對(duì)街道檔案室進(jìn)行衛(wèi)生保潔和文件歸檔檢查工作，從而使檔案管理實(shí)現(xiàn)了制度化、規(guī)范化和經(jīng)?；?。
六是，在食堂管理方面，過(guò)去是食堂把錢全部交給炊事員進(jìn)行管理，由炊事員安排食譜，為了改善伙食狀況，現(xiàn)在，我們將伙食費(fèi)分成四份，每星期支付一份給炊事員，在這種情況下，可以節(jié)約資金，還可以使伙食越辦越好。另外，在伙食的管理方面，現(xiàn)在，無(wú)論是買米還是買面都由行政辦公室具體操作，并且能夠在每星期對(duì)一次帳?？傊?，在這方面我們加大了管理力度。
七是在物品管理方面，由過(guò)去隨意管理變?yōu)榭茖W(xué)管理，具體做法是: 物品入庫(kù)要進(jìn)行登記，物品發(fā)放也要進(jìn)行登記, 這樣不僅控制了物品的使用周期, 而且還實(shí)行了節(jié)約的原則, 在某種程度上還節(jié)約了辦公經(jīng)費(fèi)。
2006年上半年，xx地稅局辦公室結(jié)合工作職能，突出重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，主要做了以下工作：
1、認(rèn)真做好2006“管理年”活動(dòng)組織協(xié)調(diào)工作?！肮芾砟辍被顒?dòng)是今年全局工作的重點(diǎn)，辦公室作為牽頭部門，根據(jù)局黨委的工作部署和要求，協(xié)調(diào)相關(guān)科室，就“管理年”活動(dòng)的組織實(shí)施做了大量基礎(chǔ)性工作，先后制定了《xx地方稅務(wù)局2006“管理年”活動(dòng)實(shí)施意見(jiàn)》、《xx地方稅務(wù)局2006年基層單位目標(biāo)管理暨“管理年”活動(dòng)檢查評(píng)比辦法》、《機(jī)關(guān)目標(biāo)管理暨“管理年”活動(dòng)檢查評(píng)比辦法》、《xx地方稅務(wù)局機(jī)關(guān)日常考核及“管理年”活動(dòng)檢查評(píng)比項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)》、《星級(jí)管理辦法》等一系列規(guī)范化管理考核辦法，確保了我局“管理年”活動(dòng)的順利開(kāi)展。
“管理年”活動(dòng)中，按照局黨委的要求，堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)，組織協(xié)調(diào)相關(guān)科室結(jié)合我局實(shí)際抓亮點(diǎn)，搞突破，并積極主動(dòng)地做好與市局管理年活動(dòng)辦公室的工作聯(lián)系，及時(shí)提報(bào)我局的亮點(diǎn)工作，我局的星級(jí)管理考評(píng)制度、重點(diǎn)稅源企業(yè)納稅申報(bào)直通車管理、稽查提醒制度、干部隊(duì)伍建設(shè)等工作均被市局管理年活動(dòng)辦公室列為創(chuàng)新性工作項(xiàng)目，受到xx市局領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注和肯定。結(jié)合“管理年”活動(dòng)的開(kāi)展，牽頭對(duì)以前的涉稅事項(xiàng)、工作流程及制度、辦法進(jìn)行梳理整合和修訂完善，完成了《xx市地方稅務(wù)局崗責(zé)工作規(guī)范（試行）》初稿撰寫(xiě)工作。原創(chuàng)：《崗責(zé)規(guī)范》共分六大類，內(nèi)容涵蓋納稅申報(bào)、稅務(wù)登記、發(fā)票管理、納稅服務(wù)、減免稅管理、納稅評(píng)估、社會(huì)綜合治稅、重點(diǎn)稅源監(jiān)控等稅收工作各個(gè)環(huán)節(jié)，共六十余個(gè)崗位，對(duì)每個(gè)崗位的工作程序和工作標(biāo)準(zhǔn)、工作要求都進(jìn)行了明確和規(guī)范。
2、做好星級(jí)管理考評(píng)工作。根據(jù)局黨委的要求，創(chuàng)新管理考核體系，牽頭制定了《星級(jí)（崗位明星）管理暫行辦法》、《崗位明星評(píng)選辦法》，明確星級(jí)單位和個(gè)人的考核評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)及程序。上半年，結(jié)合目標(biāo)管理考核，先后組織了三批星級(jí)單位考評(píng)，并下發(fā)了通報(bào)。通過(guò)單位推薦、考試選拔、公示等程序，組織評(píng)選了二季度崗位明星。
3、強(qiáng)化政務(wù)督查工作。為使督查工作走上規(guī)范化、制度化的軌道，進(jìn)一步充實(shí)完善了《督查工作制度》。從督查工作任務(wù)、督查工作程序、督查方式及權(quán)限、督查組織實(shí)施等五方面進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)范和明確，建立健全了督查立項(xiàng)登記、督辦、反饋和檢查制度、督查專報(bào)、通報(bào)等一系列督查工作制度和辦法，有效地保障了政務(wù)督查工作的順利開(kāi)展。今年以來(lái)，圍繞全局工作重點(diǎn)、每月份重點(diǎn)工作、局務(wù)會(huì)確定的重點(diǎn)工作事項(xiàng)、局黨委的重大工作部署和決策等，加大督查廣度和深度，全面做好日常督查、目標(biāo)督查、專項(xiàng)督查及領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要事項(xiàng)的督查催辦。半年共下發(fā)督查通報(bào)12期，督查專報(bào)1期，有力地促進(jìn)了各項(xiàng)工作的落實(shí)到位。
4、進(jìn)一步完善目標(biāo)管理考核工作。根據(jù)局黨委要求，明確分工，專人負(fù)責(zé)，結(jié)合實(shí)際，在廣泛征求局黨委和各單位意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，對(duì)目標(biāo)管理考核辦法進(jìn)行了修訂完善，使我局的目標(biāo)管理考核工作與青島市局考核辦法更加科學(xué)合理，切合市局考核要求。同時(shí)，把目標(biāo)管理考核與“管理年”活動(dòng)考核相結(jié)合、日常管理考核和上級(jí)各項(xiàng)考核相結(jié)合、單項(xiàng)考核和綜合考核相結(jié)合，認(rèn)真做好全局日常管理考核和“管理年”活動(dòng)考核，努力做到全面細(xì)致，規(guī)范周到，以考核管理促進(jìn)各項(xiàng)工作的落實(shí)。
5、加強(qiáng)檔案管理和資產(chǎn)管理。在檔案管理上，立足高起點(diǎn)，堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)加強(qiáng)了對(duì)全局各類檔案資料的收集整理工作，進(jìn)一步提高了我局的檔案管理工作水平。
在資產(chǎn)管理方面，根據(jù)市局《財(cái)務(wù)管理辦法》，修訂完善了我局的固定資產(chǎn)管理辦法，嚴(yán)格控制固定資產(chǎn)購(gòu)置、大項(xiàng)固定資產(chǎn)處置等審批程序，嚴(yán)把入口、出口關(guān)。建立了固定資產(chǎn)管理動(dòng)態(tài)流程，杜絕管理上的漏洞。同時(shí)，加強(qiáng)后勤行政管理，按照高效、節(jié)約的原則，積極做好車輛管理、衛(wèi)生管理、辦公用品采購(gòu)、政務(wù)值班等服務(wù)工作，為全局各項(xiàng)工作的開(kāi)展提供了后勤保障。
6、發(fā)揮參謀助手作用，搞好信息調(diào)研工作。圍繞局黨委中心工作，發(fā)揮辦公室在信息調(diào)研工作中的主導(dǎo)作用，加強(qiáng)對(duì)全局信息調(diào)研工作的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。上半年，組織召開(kāi)了信息調(diào)研工作會(huì)議，邀請(qǐng)市局信息調(diào)研工作人員，以以會(huì)代訓(xùn)的形式，對(duì)全局信息調(diào)研員進(jìn)行了培訓(xùn)。制定了《信息調(diào)研新聞宣傳工作管理辦法》，調(diào)整充實(shí)了兼職信息調(diào)研員隊(duì)伍，及時(shí)做好全局信息調(diào)研文章的篩選、整理和上報(bào)工作。特別是加強(qiáng)了對(duì)全局經(jīng)驗(yàn)性、創(chuàng)新性工作的對(duì)上提報(bào)力度。上半年，xx市局、省局等信息簡(jiǎn)報(bào)先后對(duì)我局星級(jí)管理、重點(diǎn)稅源管理、干部隊(duì)伍建設(shè)“六子工程”、稽查提醒制度等重點(diǎn)、亮點(diǎn)工作進(jìn)行了介紹。上半年共上報(bào)各類稅務(wù)信息80多條，被省局、市局、xx市政府及xx市委、市政府等上級(jí)部門采用30多條，采用調(diào)研文章8篇，比去年同期增加6篇。
7、加大稅收宣傳力度，不斷提升平度地稅社會(huì)形象。主動(dòng)加強(qiáng)與有關(guān)媒體的聯(lián)系配合，積極主動(dòng)的做好全局稅收宣傳工作，上半年全局在各級(jí)各類新聞媒體發(fā)表宣傳稿件50余篇。在人民日?qǐng)?bào)、中國(guó)稅務(wù)報(bào)等中央級(jí)媒體發(fā)表稅收宣傳稿件四篇。五月份，在《人民日?qǐng)?bào)》發(fā)表了《xx地稅局以“三化”促進(jìn)稅收管理》的稿件，較好地宣傳了我局“管理年”活動(dòng)，在社會(huì)上產(chǎn)生了良好反響。
二、存在的問(wèn)題及不足
一、主要工作內(nèi)容
2010年1月1日至2010年4月30日，負(fù)責(zé)公司行政及后勤管理工作，其工作重點(diǎn)是進(jìn)行公司規(guī)章制度的建設(shè)；2010年5月1日至2010年8月31日，全面負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公室的行政、后勤及人力資源管理工作，該階段的工作重點(diǎn)是人力資源工作規(guī)范性建設(shè)；2010年9月1日至2010年10月31日，全面負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公室的行政、后勤及人力資源管理工作，同時(shí)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的全面管理工作，該階段的工作重點(diǎn)是項(xiàng)目部規(guī)范管理的建設(shè)；2010年11月1日至今，負(fù)責(zé)公司行政及后勤管理工作。本人實(shí)際上是從事了12個(gè)月的行政、后勤管理工作，6個(gè)月的人力資源管理工作，2個(gè)月的項(xiàng)目部管理工作。
二、主要工作業(yè)績(jī)
(一)行政管理工作
1.完成了公司規(guī)章制度建設(shè)工作。主持制定了17套規(guī)章制度，其中親自主筆編寫(xiě)11套，這些制度基本上滿足了公司目前的管理需求，從而使公司的各項(xiàng)管理有章可循，員工有“法”可依，為公司實(shí)現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)代化規(guī)范管理奠定了良好的基礎(chǔ)。
2.公文管理工作實(shí)現(xiàn)了制度化、規(guī)范化。建立了各種內(nèi)、外公共文書(shū)的管理流程，使公文的收、發(fā)、送、閱、審、存、借有了嚴(yán)格的管理程序，確保了公文傳送的及時(shí)性、公文執(zhí)行的有效性及公文使用的安全性，從而對(duì)提高公司的工作效率起到了促進(jìn)作用。
3.檔案管理工作實(shí)現(xiàn)了規(guī)范化。建立了公司專業(yè)的檔案室，并實(shí)行了專人管理，對(duì)公司檔案進(jìn)行了分級(jí)、分類、編號(hào)登記管理，對(duì)檔案的歸檔、保管、調(diào)閱、借用實(shí)行了嚴(yán)格的審批管理，并實(shí)行了紙質(zhì)版和電子版同時(shí)保存的管理方式，確保了檔案管理的安全性及延續(xù)性。
4.完成了前臺(tái)接待的標(biāo)準(zhǔn)化管理。公司現(xiàn)有三個(gè)前臺(tái)，均進(jìn)行了統(tǒng)一的形象布置，并對(duì)前臺(tái)接待員的崗位進(jìn)行了全面培訓(xùn)，統(tǒng)一了公司的接待流程及工作要求，為樹(shù)立公司良好的企業(yè)形象起到了積極作用，為公司各部門的業(yè)務(wù)接待起到了模范作用。
5.會(huì)議管理基本上實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化。公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的會(huì)議，從會(huì)前準(zhǔn)備到會(huì)中服務(wù)及會(huì)后跟蹤，都能全面完成，無(wú)論是會(huì)議接待、資料制作、會(huì)場(chǎng)布置都能較好地完成，保證了各項(xiàng)會(huì)議的成功召開(kāi)。
6、印章管理工作基本規(guī)范。嚴(yán)格按照《印信管理辦法》執(zhí)行印章使用審批制度，對(duì)印章的啟用、保管、使用均進(jìn)行詳細(xì)的登記管理，確保了印章使用的合法性和安全性。
總之，公司的行政管理工作，在海南企業(yè)中已達(dá)到了上等水平，我們的公司也跨入了現(xiàn)代化規(guī)范管理的企業(yè)行列。
(二)信息管理工作
1.加強(qiáng)了網(wǎng)站的管理工作，對(duì)網(wǎng)站內(nèi)容進(jìn)行了嚴(yán)格審核，并不斷充實(shí)網(wǎng)站內(nèi)容、更新網(wǎng)頁(yè)，及時(shí)上傳新信息、搜集外來(lái)信息，為企業(yè)建立了一個(gè)良好的宣傳窗口，并對(duì)網(wǎng)站后臺(tái)進(jìn)行了分析、匯總，及時(shí)掌握網(wǎng)站使用動(dòng)態(tài)。
2.建立了企業(yè)信息庫(kù)，完成了公司信息的統(tǒng)一管理，規(guī)范了公司信息的使用流程。目前已建立客戶信息、通訊信息、項(xiàng)目信息、新聞信息、資訊信息五個(gè)子庫(kù)，并完成了通訊信息、客戶信息及資訊信息三個(gè)子庫(kù)的信息收集，共收集信息515條。
3.加強(qiáng)了信息收集與信息傳遞工作，增大了公司的信息量及信息流，按照公司領(lǐng)導(dǎo)要求進(jìn)行了《資訊周報(bào)》編制，并提供給公司中、高層領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)與運(yùn)用，方便了領(lǐng)導(dǎo)的工作，同時(shí)也提高了工作效率。
(三)人力資源管理工作
1.制定并實(shí)施了《人力資源管理細(xì)則》，規(guī)范了招聘、錄用、轉(zhuǎn)正、離職等人事工作流程，明確了人才選聘標(biāo)準(zhǔn)。
2.完善了人事檔案管理工作。制定了人事檔案規(guī)范內(nèi)容，健全了人事檔案，規(guī)范了人事檔案管理流程。
3.企業(yè)文化建設(shè)初具規(guī)模，先后組織了項(xiàng)目開(kāi)工典禮、周年慶典、抗震救災(zāi)捐款、新年聯(lián)歡晚會(huì)等大型活動(dòng)，組織了大、小六場(chǎng)培訓(xùn)活動(dòng)，并組建了籃球隊(duì)，開(kāi)展了多場(chǎng)籃球比賽，以及印發(fā)《項(xiàng)目簡(jiǎn)報(bào)》41期、參展冬交會(huì)、參展海洋漁業(yè)博覽會(huì)等多種宣傳活動(dòng)，不斷地提高了企業(yè)知名度，有效地塑造了企業(yè)文化。
(四)后勤管理工作
1.資產(chǎn)管理工作規(guī)范化。對(duì)公司資產(chǎn)在進(jìn)行徹底清查的基礎(chǔ)上，依據(jù)公司《資產(chǎn)管理辦法》分別按部門對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行了分類、編號(hào)登記，并將管理責(zé)任落實(shí)到具體的使用人或保管人，規(guī)范了資產(chǎn)采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、領(lǐng)用、回收、調(diào)撥等管理流程。
2.車輛管理工作得到了加強(qiáng)。對(duì)公司車輛的調(diào)度審批、調(diào)配使用、維修維保、行車安全、違章處理、費(fèi)用控制、車輛保管等方面進(jìn)行了嚴(yán)格管理，并嚴(yán)格執(zhí)行了派車審批制度，達(dá)到了有效地使用車輛和有力地控制費(fèi)用的雙重效果。
3.辦公用品管理工作規(guī)范化。實(shí)行了辦公用品月計(jì)劃制度，并結(jié)合以舊換新的節(jié)約措施，既保證了工作需要，又避免了不必要的浪費(fèi)，有效地控制了辦公成本。
(五)總經(jīng)理辦公室管理工作
1.以創(chuàng)建先進(jìn)集體為目標(biāo)，加強(qiáng)本部門的團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理，使本部門具有較強(qiáng)的凝聚力和榮譽(yù)感，且具有很好的團(tuán)隊(duì)精神。本部門在公司的重大活動(dòng)中均取得了最好的成績(jī)。
2.本著嚴(yán)要求、勤指導(dǎo)的方式，以樹(shù)立模范、培養(yǎng)骨干為目的，加強(qiáng)本部門員工的教育和培養(yǎng)。
三、主要工作經(jīng)驗(yàn)
1.做人原則：做員工表率，為下屬老師，當(dāng)同事朋友。
2.做事原則：原則堅(jiān)定，獎(jiǎng)罰分明；身先士卒，帶頭實(shí)干。
3.管理原則：理論上高度，實(shí)踐到深度；分工要明確，責(zé)任必到人。
四、工作中的不足
1.行政管理力度欠佳，行政監(jiān)督職能不強(qiáng)。
2.規(guī)章制度執(zhí)行不嚴(yán)，執(zhí)行制度時(shí)有寬松之短、仁慈之弊。
3.考核制度還待進(jìn)一步完善。
五、新年工作愿景
1.為總經(jīng)理分憂解難，與員工一道艱苦創(chuàng)業(yè)，為實(shí)現(xiàn)公司的宏偉目標(biāo)而奮力拼搏。
2.不斷學(xué)習(xí)、不斷創(chuàng)新、不斷提高，努力成為一名優(yōu)秀的職業(yè)經(jīng)理人。
3.務(wù)實(shí)敬業(yè)、勇?lián)厝危Ｍ袡C(jī)會(huì)為企業(yè)做出更大的貢獻(xiàn)。
六、新年工作設(shè)想
(一)行政管理工作
1.在對(duì)現(xiàn)行規(guī)章制度執(zhí)行進(jìn)行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步修正和完善現(xiàn)行規(guī)章制度，并加大各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行力度；
2.新建《合同管理辦法》、《保密管理制度》、《會(huì)議管理制度》、《辦公場(chǎng)所管理規(guī)定》、《員工行為規(guī)范》、《工服管理規(guī)定》等規(guī)章制度，以滿足公司發(fā)展的需要；
3.建立企業(yè)危機(jī)管理機(jī)制，有效預(yù)防或應(yīng)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)危機(jī)；
4.建立規(guī)范的行政監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)行政管理力度。
(二)后勤管理工作
