時間：2022-06-28 16:34:28
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創(chuàng)造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇存在問題整改報告，希望這些內(nèi)容能成為您創(chuàng)作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
3月11日至13日，司法局專項督導組蒞臨我所，對我所開展“律師行業(yè)突出問題專項治理”和“黨史學習教育”工作情況進行了督導、檢查，根據(jù)檢查情況，我所立即研究制定了整改方案，現(xiàn)將整改情況匯報如下：
存在問題一：學習時間不足，深度不夠，學習筆記不全；黨史學習教育開展不扎實，黨員學習筆記混亂。
整改情況：已整改。我所已組織全體律師、實習律師就必學內(nèi)容重新進行了集中學習，并按照每個專題不少于30頁的要求，重新抄寫了筆記；全體律師、實習律師按照黨史學習教育方案要求，開展了黨史學習教育，重新抄寫了黨史學習教育筆記，統(tǒng)一了集中學習時間。
存在問題二：學習心得撰寫過于簡單，且未上墻。
整改情況：已整改。我所已組織全體律師、實習律師重新撰寫了心得體會，要求六個專題，每篇心得不少于六頁；制作學習園地，張貼了每名律師學習心得。
存在問題三：未認真落實受案登記制度；用章登記制度；案件回訪制度。
整改情況：已整改。我所已統(tǒng)計了今年以來每名律師受案情況，統(tǒng)一進行了登記；制作了用章登記本，對公章使用人、審批人、用途、時間等進行嚴格登記；制作了案件回訪登記本，對前期案件及時進行不定期回訪212起，通過電話方式，就當事人對律師執(zhí)業(yè)滿意度、有無違規(guī)執(zhí)業(yè)等問題進行了回訪。
存在問題四：學習臺賬資料目錄不全，未單獨、保密存放。
整改情況：已整改。我所已重新整理了檔案資料，補全了目錄，細化了分類，統(tǒng)一存放在帶鎖保密柜中。
存在問題五：為民辦實事實踐教育活動開展不扎實，開展形式單一。
整改情況：已整改。我所及時借鑒其他律所好的做法，開展志愿法律服務宣傳125次、開展免費法律咨詢服務123人次。另外，我所制定了“我為群眾辦實事”計劃表，每周開展一次志愿服務活動。
經(jīng)過這次督導、檢查，我所將舉一反三，重點加強以下三方面工作：
一是注重黨性修養(yǎng)，強化黨紀教育，堅持把思想政治建設作為加強律師隊伍建設的重要方面，把“律師行業(yè)突出問題專項治理”和“黨史學習教育”工作結(jié)合起來，強化社會主義法制、形勢政策、基本國情、執(zhí)業(yè)規(guī)范教育，強化律師社會主義核心價值觀，增強律師隊伍拒腐防變能力。
二是強化律師事務所內(nèi)部監(jiān)管，堅持重大案件集體討論，嚴格律師執(zhí)業(yè)利益沖突審查，加強對律師辦案的事前提醒和全程監(jiān)督，完善卷宗歸檔、證據(jù)保管、客戶資料保密等制度，進一步加大執(zhí)業(yè)公示力度，接受行業(yè)監(jiān)督、政府監(jiān)督和社會監(jiān)督。
三是加強自身建設，多開展批評與自我批評工作，在自我監(jiān)督與組織監(jiān)督的工作中將執(zhí)業(yè)風險防范在事前，從嚴自律，營造依法執(zhí)業(yè)、規(guī)范執(zhí)業(yè)的環(huán)境。
我所將嚴格按照《律師法》及律師工作管理的規(guī)章、律師事務所的各項規(guī)章制度，規(guī)范律師的執(zhí)業(yè)行為，端正行風行紀和執(zhí)業(yè)思想，以良好的政治素質(zhì)、高尚的職業(yè)道德、精湛的業(yè)務能力、嚴明的執(zhí)業(yè)紀律開展各項工作，為師市法治建設貢獻我所力量。
此報告。
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局：
2020年8月19日，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局獸藥GSP檢查組對鎮(zhèn)康縣勐堆大理恒星飼料銷售點進行獸藥GSP現(xiàn)場檢查驗收，檢查組同意推薦我店為獸藥GSP檢查驗收合格企業(yè)，同時，指出我店還存在9項一般項缺陷。針對現(xiàn)場檢查中存在的缺陷項目，我們非常重視，及時安排人員認真進行了整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下：
一、存在問題和整改措施
存在問題1：獸藥經(jīng)營場所布局不合理，獸用處方藥區(qū)與獸用非處方藥區(qū)沒有分開，獸用處方藥區(qū)采用開架自選方式銷售。
整改措施：重新布置藥區(qū)，將獸用處方藥區(qū)與獸用非處方藥區(qū)阻斷分開，及時添置封閉式展示柜一組，保證處方用藥不能開架自選。
存在問題2：倉庫布局不夠合理，沒有使用色標，防潮板不符合要求，控溫設備達不到要求。
整改措施：更換添置高20cm的鋼架+木板裝貨臺4組，使用色標和劃線將各區(qū)分開，更換添置海爾空調(diào)一臺，經(jīng)測試能夠達到控溫要求。
存在問題3：獸藥質(zhì)量評估、采購、驗收、出入庫等記錄填寫不夠規(guī)范、不全。
整改措施：及時組織相關職責人員對相關臺賬進行完善，并嚴格按照相關制度要求開展登記工作。
存在問題4：沒有定期對獸藥及其陳列、存儲的條件和設施、設備運行狀態(tài)進行檢查和記錄。
整改措施：認真落實相關制度，按照要求對獸藥及其陳列、存儲的條件和設施、設備運行狀態(tài)進行檢查并進行了記錄，目前，各項設施設備正常，滿足工作需要。
存在問題5：獸藥拆售時，沒有附獸藥產(chǎn)品的標簽、說明書復印件。
整改措施：對拆零銷售的獸藥品種，及時與供貨方聯(lián)系，備足拆售獸藥的標簽、說明書復印件，按照規(guī)定提供給客戶。
存在問題6：相關檔案管理不規(guī)范；
整改措施：及時組織人員的檔案進行整理，按照檢查組意見分類歸檔。
存在問題7：質(zhì)量管理人員不在崗。
整改措施：組織各崗位人員學習崗位職責，嚴格請銷假，認真履行崗位職責，已要求質(zhì)量管理人員到崗。
存在問題8：要嚴格執(zhí)行獸藥質(zhì)量問題追回和報告制度，對首營獸藥要嚴格執(zhí)行資格審核制和備案制和每年12月向縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所報送全年獸藥經(jīng)營、質(zhì)量控制、獸藥GSP實施和自查等情況報告。
整改措施：在經(jīng)營中發(fā)現(xiàn)獸藥質(zhì)量問題，我店將及時向縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局報告，并及時追回已銷售獸藥。對首營獸藥將嚴格執(zhí)行資格審核制度，及時到縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局備案。每年12月向縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局報送全年獸藥經(jīng)營、質(zhì)量控制、獸藥GSP實施和自查等情況報告。
二、下步工作
在今后的工作中，我們將按照《獸藥管理條例》、《云南省獸藥經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范實施細則》等法律法規(guī)的要求，不斷加強學習，嚴格落實各項管理制度，合法經(jīng)營，守法經(jīng)營，誠信經(jīng)營，為我縣養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展盡份力。
一、臺帳設置及使用不規(guī)范，未能明確反映借款人有關情況的整改情況
存在問題：檢查中發(fā)現(xiàn)，個別信用社沒有設置臺帳或臺帳與借據(jù)不符。
對支農(nóng)再貸款臺帳登記、發(fā)放和歸還情況，只是逐戶登記金額和日期，未能真實反映出各個借款人的詳細使用狀況。
整改情況：要求各信用社嚴格按照《中國人民銀行濟南分行對農(nóng)村信用社貸款管理實施細則》有關規(guī)定操作，利用每月1號會計例會時間，加強對再貸款管理人員的業(yè)務培訓。實現(xiàn)統(tǒng)一的帳務處理方法，明確反映借款人再貸款的使用及歸還情況，真實反映再貸款的使用進度，達到支農(nóng)再貸款帳務管理的規(guī)范化和科學化。
二、對再貸款使用投向不準，存在貸款用于非農(nóng)業(yè)，貸戶身份為非農(nóng)戶現(xiàn)象的整改情況
存在問題：檢查中發(fā)現(xiàn)，個別農(nóng)村信用社再貸款投向非農(nóng)業(yè)，此類現(xiàn)象不符合《中國人民銀行鄭州中心支行再貸款管理暫行辦法》第四章第三十一條“再貸款應集中用于發(fā)放農(nóng)戶貸款，重點解決農(nóng)民從事種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)及農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)、儲運業(yè)和農(nóng)村消費信貸等方面合理資金需求”的要求。
整改情況：接到《通報》以后，聯(lián)社對再貸款使用投向不準的信用社，及時下發(fā)了限期整改通知書，要求涉及問題的信用社在200x年12月底之前整改完畢，并給予了通報批評。對問題較為突出的順店社，要求該社盡快出臺整改意見報聯(lián)社計劃信貸科，聯(lián)社將視情況作進一步處理并監(jiān)督整改，確保支農(nóng)再貸款投向的合規(guī)性。
三、貸款存在逾期，致使支農(nóng)再貸款形成風險的整改情況
存在問題:部分貸款存在逾期現(xiàn)象，個別信用社為完成年度其他各項工作任務，在支農(nóng)再貸款方面疏于管理，使部分貸款沒有換據(jù)或沒有及時收回。
四、對再貸款發(fā)放使用中存在壘大戶現(xiàn)象的整改情況
存在問題：在檢查中發(fā)現(xiàn)，個別信用社為逃避監(jiān)督，簡化貸款審批手續(xù)，把大額貸款化整為零壘大戶，增加了支農(nóng)再貸款的風險。
整改情況：這種現(xiàn)象的發(fā)生，主要是以前年度信息系統(tǒng)不對稱及監(jiān)督管理不完善等原因造成。今后，聯(lián)社業(yè)務科將嚴格把關，審查一筆貸款，先通過“信貸咨詢系統(tǒng)”查詢把關，無質(zhì)疑的，再建議審批備案。對一戶多筆、壘大戶等以逃避聯(lián)社審批為目的發(fā)放的貸款，聯(lián)社業(yè)務科在加強監(jiān)督的同時，將積極協(xié)調(diào)稽核部門進行后續(xù)稽核，凡出現(xiàn)此類情況的信用社，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將給予嚴肅處理并督促整改。
五、貸款發(fā)放手續(xù)不完善的整改情況
存在問題：檢查中發(fā)現(xiàn)，個別信用社發(fā)放支農(nóng)款時手續(xù)不規(guī)范。
如借款合同中還款計劃沒有正常登記，缺乏對貸戶的還款約束；調(diào)查報告流于形式；借款用途與調(diào)查報告用途不符；借據(jù)與合同要素不全等。
1.現(xiàn)階段審計成果管理的存在問題
（1）審計成果整改落實機制不夠健全，不夠重視審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實，缺乏后續(xù)跟蹤落實機制，未真正整改存在問題。
（2）審計成果質(zhì)量參差不齊，審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況描述過于簡單或含糊不清，已采取或擬采取的整改措施、時間節(jié)點、舉一反三等不具體或不到位，未能清晰反映實施的整改進度和整改效果。
（3）審計成果利用不充分，審計發(fā)現(xiàn)問題舉一反三整改力度不夠，審計成果運用的執(zhí)行力有待進一步加強。
（4）審計成果信息化管理程度不高，審計成果管理的全過程停留在手工流轉(zhuǎn)，無法實時動態(tài)掌握最新信息。
（5）審計成果轉(zhuǎn)化運用的意識不強，對審計發(fā)現(xiàn)問題未進一步加工轉(zhuǎn)化，未形成整體性綜合分析，僅僅停留在審計成果的被動運用上，未能建立獨立的、完整的審計成果深化運用體系。
（6）審計成果共享度不高，降低審計成果運用范圍。由于部分審計成果涉及被審計單位內(nèi)部機密等因素影響，往往未能實現(xiàn)審計成果的全面共享。
2.全面推進審計成果深化運用管理體系的幾點建議
2.1建立健全審計成果“四推”深化運用管理體系，剛性保證流程運轉(zhuǎn)通暢
細化審計成果運用實施細則，嚴格規(guī)定審計數(shù)據(jù)收集、審計意見整改落實、審計信息加工轉(zhuǎn)化、審計成果推廣應用的實施細節(jié)，固化審計成果“四推”（即推行標準化模板固化收集模式、推動跟蹤落實審計成果整改、推進審計成果增值增效、推廣營銷審計成果”）管理流程，確保深化運用審計成果。
2.1.1以審計成果 “五分類”管理為抓手，推行標準化模板固化收集模式
采取固化審計成果收集、反饋模式，推行審計成果分類管理，加強審計基礎管理工作，為下階段做好數(shù)據(jù)支撐。
2.1.2以“四推行”為抓手，推動跟蹤落實審計成果整改
（1）推行銷賬式分類管理審計成果，確保整改問題全面落實：
滾動匯總審計成果登記表，采取銷賬式方法管理審計成果，按季度收集、反饋整改進度，確保每一個審計發(fā)現(xiàn)問題都能得到及時整改、有力推進。
（2）推行審計工作聯(lián)系單，專人跟蹤“老大難”整改：
針對檢查發(fā)現(xiàn)的“老大難”問題，推行分類審計工作聯(lián)系單，實行編號管理，要求限時整改，指定專人指導督促落實整改，并針對存在問題形成操作性強、可量化、時間節(jié)點及部門責任清晰的整改方案、整改進度表，引起各責任單位重視，確保被審計單位按時高質(zhì)量整改落實。
（3）推行不定期邀請專家深入基層指導，切實解決審計整改難點：
針對各類審計發(fā)現(xiàn)問題中屢教不改的“老大難”問題，組織邀請專家深入基層指導整改難點及工作重點，切實為基層單位排憂解難，營造齊抓共管、共同落實氛圍，極大地提高審計整改工作的效率和效果。
（4）推行后續(xù)審計、交叉驗收，確保“多問題”單位整改到位：
對存在問題較多的單位，采取后續(xù)審計、交叉驗收等方式對被審計單位的整改落實情況進行跟蹤督辦，分析未整改的原因，并形成后續(xù)審計報告，客觀評價審計整改完成情況，落實審計發(fā)現(xiàn)問題整改，促進依法經(jīng)營、規(guī)范管理。
2.1.3以“深加工、精包裝”為抓手，推進審計成果增值增效
扭轉(zhuǎn)以前對審計出的問題僅限于“具體問題具體對待”、“按下葫蘆浮起瓢”等被動狀態(tài)，定期對一個時期的審計成果進行匯總、分析、研究等“深加工、精包裝”，從中挖掘深層次的問題，開發(fā)審計成果深層次的價值，實現(xiàn)審計成果的二次提升及轉(zhuǎn)化。主要是突出對典型問題的分析研究，針對當前熱點問題展開綜合研究分析，增強審計成果的針對性和典型性；在審計成果的通俗化上下功夫，要克服習慣于在審計中找數(shù)據(jù)、在報告中堆數(shù)據(jù)的工作模式，在強調(diào)語言規(guī)范、數(shù)據(jù)準確的基礎上，切實改進審計成果的文字表述，增強審計成果的可讀性和通俗性，擴大對審計報告理解的對象面，實現(xiàn)審計成果的不斷增值、增效，全面推進審計服務更上一個臺階。
2.1.4以強化宣傳教育為抓手，推廣營銷審計成果
（1）定期召開風險會等會議，做好審計成果“營銷”：
定期召開會議，向各級領導匯報提升和轉(zhuǎn)化后的審計成果，反映深層次的苗頭性、傾向性問題及解決意見，供領導加強管理做決策，真正發(fā)揮審計成果的效用，使審計結(jié)果在更大范圍更高層次上得到運用，從而維護審計監(jiān)督權(quán)威，發(fā)揮審計監(jiān)督作用。
（2）定期培訓，重點做好對高級、中層管理干部業(yè)務培訓：
結(jié)合當前熱點問題、典型經(jīng)驗，舉辦講座、座談會等多種形式，增進溝通，互學、互帶、互幫，扎實推進工作開展，切實為基層單位排憂解難。
（3）定期編輯案例精讀等，做好風險預警：
定期梳理審計發(fā)現(xiàn)問題及其整改落實情況，并通過收集分析來源于系統(tǒng)內(nèi)外、單位內(nèi)外的風險信息，定期編輯《案例精讀》等，對口發(fā)送督辦通知、安全提示卡，對經(jīng)濟安全提出風險預警提示。
2.2加強審計隊伍自身建設，做好成果運用的人才支撐
審計隊伍職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)素養(yǎng)是審計工作質(zhì)量的生命線，多種形式多種層面開展審計人員的業(yè)務和理念培訓，建立適應現(xiàn)代化審計管理的人才團隊。
一是由“一攬子培訓”向分層次培訓轉(zhuǎn)變，分別制定審計骨干和審計從業(yè)人員兩個層面的培訓規(guī)劃，加強各層次審計管理人員的培養(yǎng)，推進審計人員從業(yè)資格、技術職稱和執(zhí)業(yè)資格等取證學習；二是鼓勵參與各類審計項目促進“審培結(jié)合”，通過“師帶徒、新帶舊”，提升審計人員“實戰(zhàn)”水平，促進跨專業(yè)審計業(yè)務橫向交流；四是豐富培訓內(nèi)容，增加公派后續(xù)學歷培訓、計算機等方面培訓，為今后開展審計信息化工作作好知識儲備和人才儲備。
2.3建立審計成果管理信息系統(tǒng)，全面管理審計成果
根據(jù)全國審計工作會議的最新指導思想——“中國審計的出路在于信息化”，全面推動審計信息化建設。一是從縱向上，向被審計單位、職能部門、高層管理層推行審計信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)審計意見下達及反饋、跟蹤落實整改、審計信息加工轉(zhuǎn)化、審計成果等推廣應用各階段管理的信息化；二是從橫向上，將審計成果與財務系統(tǒng)、績效管理系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)有機結(jié)合起來，實時發(fā)郵件提醒責任單位整改落實，將績效考核量化到績效管理系統(tǒng)，引起責任單位充分重視，確保審計成果得到充分運用。
2020年5月7日在衛(wèi)健委組織對我轄區(qū)健康脫貧工作進行考核，主要考核了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院健康脫貧工作開展情況的現(xiàn)場調(diào)查和電話調(diào)查情況，主要內(nèi)容是衛(wèi)生室規(guī)范管理、政策落實、政策保障、健康脫貧政策知曉、慢性病證發(fā)放情況、家庭醫(yī)生簽約、貧困人口滿意度等工作。此次綜合考核我院綜合分數(shù)距離滿分還有不足，工作中還有問題需要完善，特別是村室環(huán)境衛(wèi)生這塊，我院失分較多，衛(wèi)生環(huán)境急需改善，現(xiàn)將我院整改措施歸納如下：
一、存在問題：衛(wèi)生室環(huán)境太差，健康脫貧宣傳氛圍不夠濃厚；整改措施：領導高度重視 加強監(jiān)督力度
1、成立健康脫貧督查小組
組長：**
成員：**
2、督查小組每村進行督查整改，對照檢查要求逐一核對村室基本設備，整體環(huán)境要求室內(nèi)外墻壁粉刷，標語上墻，突出健康脫貧工作內(nèi)容。
二、存在問題：健康脫貧資料整理歸檔混亂；整改措施：要求村室及時下載打印縣衛(wèi)計委健康脫貧類文件，歸類存放，本村貧困人員花名冊定期更新打印，文件擺放整齊，健康臺帳按月更新。
三、衛(wèi)生院存在問題：貧困戶掛床情況時有發(fā)生，簽約服務填寫不規(guī)范，健康脫貧資料整理不夠整齊。整改措施：要求醫(yī)生杜絕掛床現(xiàn)象的發(fā)生，病歷及時歸檔，病人出院后系統(tǒng)及時辦理出院手續(xù)。規(guī)范填寫家庭醫(yī)生簽約手冊。健康脫貧規(guī)范整理，擺放整齊。
縣衛(wèi)健委一行健康脫貧工作考核后，我院領導高度重視，成立工作小組，立即下村進行督查整改，每村實地查看村室環(huán)境，查閱資料，隨機抽取貧困戶進行調(diào)查走訪，詢問滿意度，發(fā)現(xiàn)問題，現(xiàn)場記錄，及時解決！
受省人民政府委托，省審計廳廳長李健在7月29日召開的省十二屆人大常委會第11次會議上，作了《陜西省2013年度省級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告》，得到人大常委會委員們的高度評價。審計工作報告被《西安晚報》、《華商報》等多家媒體轉(zhuǎn)載，收到良好的社會反響。
省人大財經(jīng)委、預工委在聽取了審計工作報告后，提出審議意見認為：“審計部門依法開展審計監(jiān)督，做了大量卓有成效的工作，在預算執(zhí)行和財政資金使用管理等方面發(fā)現(xiàn)了一些值得關注的問題，并提出了改進和完善預算管理的意見建議，為加強制度建設，推進依法理財，發(fā)揮了積極作用?！蓖瑫r，建議省政府對存在問題認真整改，并將整改情況和處理結(jié)果向省人大常委會報告。
在7月30日上午的分組審議中，人大常委會委員們對審計工作報告和審計工作給予充分肯定，認為審計部門堅持依法審計，認真履行監(jiān)督職責，體現(xiàn)了強烈的社會責任感。同時，委員們提出要加強審計整改力度，省政府要及時上報審計查出問題的整改情況，尤其是對屢查屢犯、性質(zhì)嚴重的問題要有處理結(jié)果，要接受社會監(jiān)督。審計部門要進一步發(fā)揮審計監(jiān)督在推動健全財政體制和規(guī)范預算制度方面的重要作用，推進審計結(jié)果公開，督促審計查出問題的整改落實。
省人大李曉東副主任說“審計報告反映的一些問題都是屢查屢犯的問題，這些問題的根源是由于體制機制不完善造成的，政府要加強整改，完善體制機制，從根本上解決問題”；韓水岐委員說：“一是審計人員的成績應充分肯定。透過大量數(shù)據(jù)可以看出他們一年來的工作很辛苦，成績也很顯著。二是審計整改是關鍵。審計部門查出的問題要向新聞媒體公布，通過社會輿論監(jiān)督，督促被審計單位落實整改。三是審計整改是政府的責任。省政府要督促相關部門落實整改，對審計查出問題的整改情況，應由省長或者副省長向人大常委會報告?！?；鬲向前委員說：“應加大對審計查出問題整改工作的督促力度，使各部門對審計結(jié)果有敬畏心理?！保涣韪椅瘑T說：“希望審計部門對重點投資項目、民生項目、金融機構(gòu)等審計查出的問題，能夠抄送銀行監(jiān)管部門，形成監(jiān)管合力，從多角度加強監(jiān)督和整改?！保活伱魑瘑T說：“審計工作報告非常好，充分揭示了財政財務收支中存在的問題。應重視審計查出問題的整改工作，一定要追究責任，加大對責任人的追究力度。”
(一)積極做好征求意見和交心談心工作
征求意見工作在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作站、扶貧聯(lián)系點間進行。征求意見的內(nèi)容主要包括部門貫徹落實科學發(fā)展觀的自覺性，扶貧開發(fā)總體思路是否符合科學發(fā)展要求，扶貧開發(fā)工作的計劃安排是否科學合理，政治意識、大局意識、責任意識、機關工作作風、制度建設和和依法行政等方面的情況;領導班子團結(jié)協(xié)作、服務意識和促進發(fā)展等方面的情況;干部職工遵章守紀和勤政廉政方面的情況。發(fā)放征求意見表32份，征求到意見建議2條。交心談心活動在班子成員和職工之間進行，班子成員根據(jù)交心談心對象的不同特點和實際情況，采取“一對多”、“多對多”的不同方法，開展交心談心活動。通過相互坦誠地交心談心活動，達到了溝通思想、化解矛盾、增進團結(jié)的目的，為今后工作的順利開展奠定了堅實的基礎。
(二)認真開展分析檢查工作
根據(jù)征求到的意見建議和交心談心提到的問題和不足，對照樹立和落實科學發(fā)展觀的要求，結(jié)合部門近年來思想、學習、工作、作風和勤政廉政等方面的情況查找問題。針對查找出的問題，領導干部從權(quán)力觀、地位觀、利益觀、科學發(fā)展觀、正確政績觀和群眾觀等方面，認真查找問題，深挖思想根源，干部職工從世界觀、價值觀和宗旨意識上深刻剖析思想根源，從思想、作風、工作等方面，深挖和剖析存在問題的根源，剖析問題有深度，觸及思想靈魂。并把存在問題與實際工作相結(jié)合，從思想、學習、工作、紀律、勤政廉政等方面，提出了切合實際的具體可行的整改措施，邊學邊改，邊改邊查，落實到位，并形成了4000多字的班子分析檢查報告。班子成員在查找問題、剖析思想根源的基礎上，從存在問題及其原因和今后努力的方向等三個方面提出了整改措施。
(三)嚴肅認真地開好民主生活會
在了解干部職工思想、作風、工作狀況的基礎上，召開了班子民主生活會。班子成員對照“個人形象一面旗、工作熱情一團火、謀事布局一盤棋”的“三個一”要求，進行“三檢查、三分析”，檢查是否準確理解科學發(fā)展觀的深刻內(nèi)涵，分析學習實踐科學發(fā)展觀的自覺性，檢查工作中存在的突出問題，分析結(jié)合實際貫徹落實科學發(fā)展觀的堅定性，檢查現(xiàn)行不符合科學發(fā)展的體制機制，分析科學發(fā)展的局限性。根據(jù)征求意見和交心談心中黨員群眾提出的意見建議，結(jié)合分析檢查情況，班子成員就如何加強部門自身建設、增強貧困地區(qū)發(fā)展后勁，樹立部門形象等方面的內(nèi)容各抒己見，分別采取自己找、相互提等形式，多角度、全方位地查找自身存在的問題，著重查找在理想信念、宗旨意識、組織紀律、思想作風和工作作風等方面存在的問題，盡量把問題找準找實，認真剖析原因，深挖思想根源，嚴肅認真、推心置腹地進行批評和自我批評。班子民主生活會的召開，達到了找準問題、剖析原因、理清思路的目的，為今后的工作明確了方向。
(四)認真組織群眾評議
我辦在制定群眾評議工作方案的基礎上，于6月19日下午進行了群眾評議工作，評議工作在全辦職工和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作站站長之間展開，以座談和發(fā)放評議表的方式對領導班子分析檢查報告進行了評議。評議內(nèi)容著重圍繞對科學發(fā)展觀的認識深不深、查找問題準不準、原因分析透不透、發(fā)展思路清不清、工作措施可行不可行等方面進行。共有18人參加此次評議工作，其中基層單位工作人員8人，發(fā)出測評表18張，收回18張，都為滿意票，滿意率達100%。
在分析檢查階段中，我辦集中學習7次，發(fā)放征求意見表32份，征求到2條意見建議;交心談心22次;查找出部門影響和制約科學發(fā)展的突出問題5個，提出了3個方面的整改措施;填寫群眾評議表18份，評議結(jié)果滿意率達100%;撰寫和完善了分析檢查報告，推薦先進典型案例1個，上報各種材料20份。已圓滿完成了各個環(huán)節(jié)的工作。
二、存在的問題和下一步的整改方向
通過開展征求意見、交心談心、分析檢查、班子民主生活會等一系列的活動，及時認識和找到了差距及不足，共查找出影響部門科學發(fā)展的以下問題：一是隊伍建設急待加強;二是政治業(yè)務學習有待加強;三是工作作風有待改進;四是深入農(nóng)村調(diào)查研究不夠;五是交心談心不夠。針對存在的問題，班子成員認真分析了存在問題的主客觀原因，就如何增進理解、加強協(xié)作、理清思路、促進工作等方面的內(nèi)容達成共識，明確了整改方向，提出了具體可行的整改方案：一是強化政治理論學習，提高貫徹落實科學發(fā)展觀的實踐能力;二是強化調(diào)查研究，以工作思路的突破創(chuàng)新推動科學發(fā)展;三是強化能力建設，著力打造一支堅定貫徹落實科學發(fā)展觀、作風過硬的扶貧工作干部隊伍的整改方向。通過下一階段的整改落實，無疑對部門今后在思想、作風和工作動力等方面的轉(zhuǎn)變起到積極的促進作用。
今年以來，我為切實抓好安全生產(chǎn)工作，認真履行安全生產(chǎn)監(jiān)管職責，講學習、抓落實、求實效，較好地完成了各項工作任務。
1、加強業(yè)務知識。認真學習了《新安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)法律法規(guī)匯編》《安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理條例》等安全生產(chǎn)知識，同時認真學習安全生產(chǎn)宣傳教育方面知識，積極和安監(jiān)辦成員們一起加強安全生產(chǎn)宣傳、安全生產(chǎn)培訓等活動。
2、認真做好安監(jiān)辦日常業(yè)務工作。認真閱讀學習上級文件，結(jié)合本鎮(zhèn)實際，編制各行業(yè)切實可行的安全監(jiān)管工作方案，做好相關軟件資料工作，及時上報各種表格、文件、信息等資料。并把檢查與年度安全生產(chǎn)目標考評工作結(jié)合起來，配合黨委政府認真搞好安全管理工作的考評。
3、通過張貼標語、懸掛橫幅、印發(fā)文件、上報稿件等形式，大力宣傳安全生產(chǎn)的重要性，營造良好的安全氛圍，創(chuàng)建安全環(huán)境，做到家喻戶曉，警鐘長鳴。
4、經(jīng)常性地參加安全生產(chǎn)檢查活動，及時查處存在問題，整改隱患。堅持深入企業(yè)督促安全，對轄區(qū)內(nèi)人員密集場所、建筑工地、危險化學品等單位、企業(yè)進行地毯式排查，不留一絲隱患，遏制重特大火災，杜絕群死群傷重特大安全事故。做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早控制、早處置，爭取把安全隱患控制在初始階段，消除在萌芽狀態(tài)。確保安全生產(chǎn)工作形勢穩(wěn)定。
5、對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時建立安全隱患整改臺帳，并采取“回頭看”措施，把檢查和隱患整改結(jié)合起來，根據(jù)檢查出的存在問題，督促相關單位搞好安全隱患整改，將整改責任落實到人，整改資金落實到位，并限期解決。一時難以解決的，要登記建檔，并采取切實有效的監(jiān)控措施，確保萬無一失。
一、組織落實情況
（一）成立領導小組，精心組織實施。
為確保順利開展案件專項治理工作，我縣聯(lián)社專門成立了領導小組，由聯(lián)社*主任任組長，*、*兩位副主任任副組長，各部門負責人為成員，領導小組下設辦公室，辦公室設在稽核監(jiān)察部，負責案件專項治理工作的組織實施，各信用社也相應成立了領導小組，確保案件專項治理工作的順利開展。
（二）制定實施方案，擬定工作內(nèi)容。
我縣聯(lián)社案件專項治理以“兩個提高”、“兩個加強”、“兩個下降”、“兩個加大”“兩個建立”和“五嚴格”、“五加強”為指導，制定了《*農(nóng)村信用社案件專項治理實施方案》，分五個階段開展案件專項治理工作，擬定各階段工作內(nèi)容，并將案件專項治理工作納入各信用社年度經(jīng)營目標考核，對未按上級要求開展案件專項治理工作或者組織開展工作不力導致進度緩慢的信用社，其年度考核一律實行一票否決制，直接取消該單位及其主要負責人的當年評優(yōu)評先資格，并視情節(jié)輕重對責任人作出經(jīng)濟處罰、政紀或黨紀等處分，定期召開案件形勢分析會，對案件專項治理工作進行總結(jié)分析，確保開展案件專項治理工作不流于形式，努力實現(xiàn)“一年初見成效、三年大見成效”的階段性目標。
（三）制定督導計劃，開展督導檢查。
為進一步加強我縣農(nóng)村信用社案件專項治理工作，完善內(nèi)控管理制度，實現(xiàn)管理水平上新臺階，及時貫徹落實上級有關案件專項治理指示精神，加強對各信用社案件專項治理工作的督促和指導，我縣聯(lián)社制定了《*農(nóng)村信用社案件專項治理督導工作計劃》，對各信用社案件專項治理工作進行督導檢查，督促指導各信用社扎實開展案件專項治理工作，確保案件專項治理工作效果達到預期工作目標。在20*年度對各信用社案件治理督導檢查14次。
二、組織實施情況
（一）清理規(guī)章制度，開展內(nèi)控評價。
為加強對信貸、會計、出納、儲蓄等崗位的內(nèi)控管理，了解和評價我縣農(nóng)村信用社內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況，我縣農(nóng)村信用社制定了《*農(nóng)村信用社開展內(nèi)控檢查與評價工作方案》（新農(nóng)信聯(lián)發(fā)〔20*〕141號），研究解決存在問題的對策，探討現(xiàn)有規(guī)章制度的修改意見或建議，根據(jù)評價和檢查情況，新制定了內(nèi)控管理制度項8項，補充完善相關管理制度6項，明確有關業(yè)務操作規(guī)程，進一步完善內(nèi)控管理機制，加大責任追究力度，責任追究以“縱向到底、橫向到邊，上掛兩級，問責到位”為原則，對所有直接責任人、相關責任人和領導責任人全面問責，不留空檔，逐步使所有員工在工作和履行職責過程中時刻繃緊依法合規(guī)這根弦，要對自己的行為充分負責，時刻意識到因自己行為對上下級、對員工、對家庭、對單位、對社會可能造成的影響和后果，使員工對違法違規(guī)事件的由“不敢為”向“不想為”轉(zhuǎn)變。
（二）開展案件專項治理“回頭看”檢查工作情況。
加強對存在問題整改工作，對20*年以來專項檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況、對銀監(jiān)會各項規(guī)章制度執(zhí)行和案件責任制情況進行“回頭看”，專門召開“存在問題整改研討會”，由存在問題整改負責人（相關部門負責人）提出整改措施，建立存在問題整改臺賬，對存在問題采取銷賬方式進行管理，確保整改措施落實和制度執(zhí)行到位（20*年發(fā)現(xiàn)問題28個，已全部整改）。
（三）對易發(fā)案件薄弱環(huán)節(jié)、要害部門、重點崗位人員的隱患排查情況。
1、制定檢查方案，組織開展檢查。根據(jù)上級管理部門有關案件專項治理工作指示精神，我縣聯(lián)社制定了《*農(nóng)村信用社案件專項治理檢查（自查）方案》，重點檢查授權(quán)卡（柜員卡）、印鑒密押、空白憑證、金庫尾箱、查詢對賬、輪崗休假、安全保衛(wèi)，以及錄像檢查、槍技彈藥管理等關鍵領域和環(huán)節(jié)，根據(jù)檢查方案，將有關項目內(nèi)容制定檢查工作表，布置各信用社按工作表內(nèi)容開展自查，抽調(diào)聯(lián)社各職能部門人員組成2個檢查組，組織有針對性地開展業(yè)務操作風險檢查，并在六月份根據(jù)省聯(lián)社布置，對照省聯(lián)社檢查方案，對上次未檢查的項目制定補充檢查（自查）方案，重新組織開展檢查（自查），本年度共檢查出內(nèi)控風險問題28個（存在問題大部分現(xiàn)場已整改），并設立存在問題整改臺賬，落實相關整改負責人和責任人，進一步挖掘我縣農(nóng)信社潛在的內(nèi)部經(jīng)營風險，防范案件發(fā)生。
2、實行強制休假，開展排查工作。為貫徹落實強制休假制度，強加對重要崗位人員審計工作，深入開展我縣農(nóng)村信用社案件專項治理，有效防范內(nèi)部經(jīng)營風險，在9月份對全縣信用社各崗位人員分兩批（次）實行強制休假，結(jié)合強制休假工作開展，對各信用社主管會計和信貸會計崗位開展審計工作，制定《*農(nóng)村信用社重要崗位人員審計實施方案》（*農(nóng)信聯(lián)發(fā)〔20*〕151號），及時發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作問題，提出整改方案，消除風險隱患，促進我縣農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營，達到會計管理監(jiān)督工作標準化的目的。同時開展了對各崗位員工進行家訪活動，聯(lián)社領導對分管理的部門負責人進行家訪，部門負責人對本部門員工進行家訪，信用社主任對本社員工進行家訪。通過層層家訪，進一步了解員工思想動態(tài)、家庭狀況等情況。同時，對三年以上在同一崗位人員實行崗位輪換，本年度對信用社副主任輪換3人、信貸崗位人員輪換18
人、網(wǎng)點負責人輪換4人、會計和出納人員輪換25人。
（三）今后案件專項治理工作思路
今后，我縣聯(lián)社將繼續(xù)加強對員工的政治思想教育，深入開展案件專項治理活動，將案件專項治理工作列入日常工作議程，把案件專項治理工作長期開展下去，加大對違規(guī)責任人的懲處力度，嚴肅查處違規(guī)人員，營造清正廉潔、文明健康的學習工作與生活環(huán)境，進一步防范信用社金融風險。
（一）繼續(xù)深入開展案件專項治理，使廣大干部員工更加明確案件專項治理工作目標、具體內(nèi)容和要求，定期組織各崗位員工學習，確保全員參與案件專項治理，將案件專項治理工作落實到人、落實到崗，落到實處，有效防范我縣農(nóng)村信用社內(nèi)部操作風險。
施工單位自查自糾情況報告書
填表人：謝進輝檢 查 日 期： 2014年01月11 日
第三篇：施工單位自查自糾報告
施工單位自查自糾報告
為了認真貫徹落實住房和城鄉(xiāng)建設部整頓和規(guī)范建筑市場秩序電視電話會議精神，落實市政府《關于全面規(guī)范本市建筑市場進一步強化建設工程質(zhì)量安全管理工作的意見》和《**區(qū)整頓和規(guī)范建筑市場綜合執(zhí)法檢查實施方案》內(nèi)容。我單位立即召集相關人員進行宣貫會議精神內(nèi)容，并成立工程安全質(zhì)量管理領導小組。
1、成立未來科技城市政工程安全質(zhì)量管理領導小組
組長：xx
副組長：xxxx
組員：xxx、xxx、xxx及各標段項目經(jīng)理，總監(jiān)理工程師。后附小組名單及聯(lián)系方式。
工作職責：負責落實對自管項目開展自查自糾，組織聯(lián)合大檢查對自查自糾情況進行抽查、評比，對違法違規(guī)的舉措進行全面整改，積極配合做好此次專項治理工作，以此為契機建立長效的監(jiān)督檢查機制。
2、明確重點檢查整治內(nèi)容
1、是否按照施工合同內(nèi)容的環(huán)保、安全、質(zhì)量等要求實施。
2、施工現(xiàn)場是否建立安全質(zhì)量管理保證體系，環(huán)境保護管理體系和綠色施工保證措施。
3、施工組織設計內(nèi)容是否包含有防止揚塵、噪聲、固體廢物和廢水等污染環(huán)境的有效措施。
4、環(huán)保資金是否?？顚Ｓ?。
5、是否對管理人員及工人進行環(huán)境保護法規(guī)知識和文明施工培訓及考核。
6、施工現(xiàn)場是否設置"五牌一圖"及監(jiān)督電話，是否有環(huán)保宣傳標語。
7、現(xiàn)場材料是否分類碼放、碼放整齊，材料標識是否清晰準確等。
8、是否對現(xiàn)場施工揚塵進行管理。土方運輸車輛是否苫蓋嚴密，是否做到清掃及時等。
9、安全員是否持證上崗并滿足人數(shù)要求。
10、落實項目總監(jiān)理工程師負責制，配備足夠及專業(yè)配套的監(jiān)理人員，嚴格按照監(jiān)理程序開展監(jiān)理工作。
11、監(jiān)理工程師是否按照工程監(jiān)理規(guī)范的要求，采取旁站、巡視、平行檢驗等多種形式進行及時到位的監(jiān)督檢查。
第四篇：江夏一中單位自查自糾報告
江夏一中“雙爭”活動自查自糾
報告
自查自糾是集中開展“雙爭”活動的重要環(huán)節(jié)，江夏一中緊緊圍繞“雙爭”內(nèi)容，同時結(jié)合實踐貫徹科學發(fā)展觀精神，做好我校友會“雙爭”活動開展的自查自糾工作，促進了我校工作的積極開展和諧發(fā)展，現(xiàn)將情況報告如下：
一、自查自糾，查擺問題
通過自查自糾，深入查找工作中的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞，制度方面存在的弊端和突出問題，歸納起來有以下幾個方面：
1、工作人員的整體素質(zhì)不高；
2、主動服務意識不濃，質(zhì)量不高；
3、工作效率有待提高；
4、規(guī)章制度的完善和落實執(zhí)行力度不夠；
5、干部職工作風建設有待加強；
6、勤政廉潔觀念需要強化。
二、認真整改，措施到位
整改是自查自糾過程的繼續(xù)，是進一步處理問題的必要過程。這個階段，切實糾正和解決突出問題，要著力加強制度建設，要堅持有什么問題就整治什么問題，什么問題突出就集中解決什么問題：
1、積極為學生和家長提供便利服務。公開辦事項目和辦事 1
程序，簡化手續(xù)。每個部門都必須有明確的崗位責任制，以方便辦事學生和家長。
2、加強教育，提升干部隊伍素質(zhì)。進一步加強對黨員干部的教育，改進工作作風。把思想教育擺在首位，將思想教育貫穿自查自糾的全過程。采取集中學習和分散自學相結(jié)合的方法，組織職員認真學習區(qū)、局文件精神，明確目的意義，引導自查自糾。認真學習自查自糾工作的具體方案。針對干部職工隊伍及作風建設方面存在問題，通過思想教育與業(yè)務培訓相結(jié)合、集中學習與個人自學相結(jié)合，強化干部職工教育學習，使其在思想上增強愛崗敬業(yè)、無私奉獻的意識，工作中成為行家里手。
3、優(yōu)質(zhì)服務。認真執(zhí)行首問負責制、服務承諾制等工作制度。以良好的精神風貌接待前來辦事的群眾，耐心解答他們的問題，做到熱心耐心和細心，不厭其煩地對前來辦事人員給以說明、溝通、解釋等工作，能解決的當場解決，不讓家長多跑路；不能及時解決的，說明解決問題的具體時限，不拖拉、不推諉，直到群眾滿意而歸，絕不讓問題溜走，讓問題沉淀。
4、完善和規(guī)范工作制度。在“雙爭”主題教育中，我校按照教育局的統(tǒng)一部署，狠抓各項制度、規(guī)定、服務承諾的修訂完善，按照“立、改、廢”的原則進行分類并根據(jù)討論會上討論修改意見和建議進行修改，完善各項規(guī)章制度。加大制度的貫徹力度，進一步規(guī)范日常辦公秩序，使各項工作規(guī)范化、制度化。重點是完善和認真執(zhí)行校務公開制度，教代會制度。
5、強化勤政廉潔意識，加強廉潔自律。要求令行禁止，嚴格按照黨的有關紀律要求約束自己，經(jīng)常做到自查、自省、自警、自勵，正確行使人民賦予的權(quán)力。堅決杜絕不規(guī)范操作程序和違紀違法貪賄行為。自我約束，切實在思想上筑起拒腐防變的堅強防線，做到“慎獨、慎初、慎微、慎權(quán)、慎終”，使不思腐敗、拒絕腐敗成為我們的自覺行為，從而有力地杜絕和防范違法違紀違規(guī)問題的發(fā)生。
第五篇：“合規(guī)建設回頭看”單位自查自糾報告
中國郵政儲蓄銀行中山分行﹡﹡部門（支行）
“合規(guī)建設回頭看”自查自糾報告（參考模版）
為了進一步深入開展“合規(guī)建設回頭看”主題活動，根據(jù)中山銀監(jiān)分局《關于***》、省行《關于***》的要求，在分行的統(tǒng)一部署下，我部（行）于*月*日至*日*日開展對合規(guī)建設的自查自糾活動，綜合審計、合規(guī)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，結(jié)合我部（行）的實際情況，******，，現(xiàn)將情況匯報如下：
一、本單位現(xiàn)階段經(jīng)營管理概況
要求：分別羅列各業(yè)務截止目前的發(fā)展數(shù)據(jù)、業(yè)務管理與培訓、人員管理、系統(tǒng)管理、宣傳等概況。
二、本單位合規(guī)風險管理現(xiàn)狀
（一）合規(guī)風險管理概況
要求：明確羅列在開展各項業(yè)務過程中已采取的合規(guī)風險管理措施（包括但不限于：合規(guī)風險管理組織體系、運行機制、案件防控、合規(guī)管理人員配備、合規(guī)文化建設與培養(yǎng)、問題整改機制、異常情況上報制度執(zhí)行、與合規(guī)經(jīng)理工作協(xié)調(diào)度等），力求在梳理現(xiàn)狀的同時，查找目前本單位在合規(guī)風險管理中的漏洞或薄弱環(huán)節(jié)。
（二）“合規(guī)建設回頭看”活動進展情況
要求：活動部署情況（明確具體的日期、活動宣貫形式等）、進展情況、亮點所在、不足之處、活動報告共享情況等，力求本單位每位員工均積極參與到自查自糾活動中來。
（三）本次自查自糾活動的情況，發(fā)現(xiàn)問題、整改情況及未能整改原因
本次活動情況：*****
1、“自查自糾”活動中發(fā)現(xiàn)問題、整改措施及未整改的原因分析。
（1）、個金業(yè)務方面：（參照自查自糾內(nèi)容指引表）
（2）公司業(yè)務方面：（參照自查自糾內(nèi)容指引表）
（3）信貸業(yè)務方面：（參照自查自糾內(nèi)容指引表）
（4）管理方面：****
要求：存在問題及原因分析在報告正文中予以總括列明，具體問題、原因分析、整改措施及上級協(xié)助事項在附表中逐項列明。
2、以往檢查活動中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
要求：針對3季度主要問題已開展的整改措施，未整改問題及下一步整改措施，需上級行協(xié)助事項。
三、本單位下階段合規(guī)風險管理主要舉措
1、******
2、******
3、******
近年來，隨著金融領域合規(guī)經(jīng)營、風險防范意識不斷增強，內(nèi)外部審計檢查項目日益頻繁，我行上下對審計檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改工作也越來越重視，通過多種途徑，不斷加大整改力度，使整改工作逐步走上了常態(tài)化和規(guī)范化軌道。從唐山分行來看，分行領導班子一直高度重視對審計檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改，先后通過健全組織機構(gòu)、完善規(guī)章制度和工作流程、強化資源配置、加大責任追究力度等多種措施，不斷細化管理，狠抓落實，連續(xù)多年完成了上級行下達的整改率目標，整改報告上報質(zhì)量也受到了省分行的通報表揚，在確保整改工作任務順利完成的同時，有效促進了全行各項業(yè)務的合規(guī)、健康發(fā)展。
以上成績的取得，是與各級領導高度重視、全行上下齊抓共管密不可分的，在今后的工作中還應繼續(xù)堅持和發(fā)揚。但從全行整改工作實踐來看，我認為仍存在一些問題或不足，如防范風險與業(yè)務發(fā)展擺布還不盡合理、職責分工還不夠明晰、舉一反三整改措施還不夠具體、整改工作標準還不夠清晰、整改結(jié)果報送質(zhì)量仍需進一步提高等，在一定程度上影響了整改工作的效果。
為進一步提高整改工作質(zhì)量，全面消除各類違規(guī)問題帶來的風險，在整改工作中建議從以下幾個方面采取措施，加以完善：
一、應進一步提高對整改工作的重視程度
內(nèi)外部審計檢查發(fā)現(xiàn)問題整改工作是保證我行合規(guī)經(jīng)營，防范各類風險的重要手段。隨著近年來，內(nèi)外部審計、監(jiān)管檢查工作力度的不斷加大，相關機構(gòu)和業(yè)務條線部門應切實提高認識，克服“重發(fā)展、輕管理”的思想，合理擺布好兩者的關系，進一步完善組織機制，合理安排資源配置，細化責任分工，深入研究整改工作方法，確保整改工作的全面落實。
二、應進一步強化系統(tǒng)性整改措施，務必杜絕屢查屢犯
針對每項整改項目，建議條線部門和相關機構(gòu)建立整改項目專題會議制度，認真對照上級行整改要求或?qū)徲嫏z查部門的管理建議、整改建議等內(nèi)容，針對問題進行系統(tǒng)梳理和分析，注意對審計發(fā)現(xiàn)問題區(qū)分共性和個性，制定切實可行的舉一反三整改措施，提高系統(tǒng)性整改效果，堅決杜絕類似問題再次發(fā)生，避免因“就問題改問題”而導致的整改建議不落實或落實不到位的情況發(fā)生。同時，按照《工作人員違規(guī)失職處理辦法》和《輕微違規(guī)行為積分管理辦法》等相關文件要求，及時確認問題責任人，認真負責地做好認定和追究工作，充分發(fā)揮懲戒制度的警示作用。:
三、應進一步提高整改報告質(zhì)量
目前，內(nèi)外部審計檢查項目較多，整改工作量較大，審計部門和上級行對整改工作上報時限要求比較嚴格，各整改主辦部門和整改經(jīng)辦行，應對涉及本條線、本機構(gòu)的問題從發(fā)現(xiàn)之日起，盡早制定相應措施，抓緊落實整改，并嚴格按照報送要求和時限進行報送，避免發(fā)生遲報、漏報的情況。應切實提高整改工作報送質(zhì)量，嚴格按報告要求撰寫整改報告及相關報表，其中對問題整改狀態(tài)的界定，要嚴格按照省分行下發(fā)的《關于明確內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題整改狀態(tài)及整改完成率計算口徑的通知》，結(jié)合問題整改的實際情況，準確區(qū)分整改狀態(tài)，避免主觀臆斷，同時，在整改過程中，力爭做到完全整改，盡量避免出現(xiàn)“無效整改”等情況。
四、應進一步完善整改工作檔案資料
各機構(gòu)和各部門應明確專人，對整改資料要實行專夾保管，按規(guī)定歸檔；針對具體問題盡量留存整改依據(jù)，以便在后續(xù)追蹤檢查中及時提供；嚴格落實整改臺賬銷號制度，確保存在問題徹底消除。
一、存在問題
（一）個別小班（即株數(shù)保存率達不到退耕還林要求以及生態(tài)林樹種不相符的）株數(shù)保存率低,達不到退耕還林要求。
（二）有些小班存在林種和樹種不一致，上報的林種是生態(tài)林，而樹種是經(jīng)濟林樹種，不符合退耕還林要求。
（三）個別村的退耕還林小班存在面積不實，受自然和人為因素的影響退耕還林的面積受到損失。有些小班林木零散，有的地方一個小班跨幾塊地,而且相距太遠不連貫。
（四）圖上小班位置、面積大小不準確，圖、表、卡與實地不一致。
二、整改措施
（一）各有關鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道一定要充分認識退耕還林的重要意義以及國家對退耕還林進行階段驗收的重要性和嚴肅性，以對國家和人民高度負責的態(tài)度，強化搞好退耕還林整改工作的主動性、責任心，鞏固好退耕還林成果。
（二）按照退耕還林標準要求，對退耕還林面積不實和不合格的小班，要立即進行整改，特別是實施的退耕還林已近八年，已無補植補造的時間，要求立即進行調(diào)整，調(diào)整時間截止到9月底完成。本鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)不能調(diào)整的及時報告區(qū)林業(yè)局，由區(qū)林業(yè)局統(tǒng)一調(diào)整，以確保退耕還林工程順利通過國家和省林業(yè)廳核查驗收。
（三）要加強檔案材料的管理，調(diào)整退耕還林作業(yè)設計和建立退耕還林檔案，對調(diào)整或整改后的退耕還林材料及時補充完善，做到圖、表、卡與實地一致，并及時上報區(qū)林業(yè)局。
